Fastsettelse av finansielle måltall for Oppdal kommune

Kommunestyret vedtar følgende finansielle måltall:

• Netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5% i gjennomsnitt i økonomiplanperioden. I økonomiplanperioden skal ingen enkeltår ligge med netto driftsmargin under 1,3%.

• Gjeldsgrad: Lånegjeld (inklusive startlån og lån til VAR-sektoren) skal utgjøre maksimalt 75% av driftsinntektene i gjennomsnitt i økonomiplanperioden.

• Disposisjonsfond: Summen av samtlige disposisjonsfond, unntatt disposisjonsfond bærekraftsfond og flyktningefondet, skal utgjøre minimum 12% av driftsinntektene i gjennomsnitt i økonomiplanperioden. Måltallene tas i bruk fra og med behandlingen av økonomiplanen for 2025-2028. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan skal oppfylle de finansielle måltallene. Kommunedirektørens forslag til budsjett skal minimum oppfylle de finansielle måltallene for år 1 i gjeldende økonomiplan. Om kommunestyrets vedtatte økonomiplan og budsjett ikke oppfyller måltallene, skal kommunedirektøren legge fram sak for kommunestyret om revidering av måltallene.

Kommunestyrets behandling av sak 2/2024 i møte 01.02.2024:

Formannskapets forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende finansielle måltall:

• Netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5% i gjennomsnitt i økonomiplanperioden. I økonomiplanperioden skal ingen enkeltår ligge med netto driftsmargin under 1,3%.

• Gjeldsgrad: Lånegjeld (inklusive startlån og lån til VAR-sektoren) skal utgjøre maksimalt 75% av driftsinntektene i gjennomsnitt i økonomiplanperioden.

• Disposisjonsfond: Summen av samtlige disposisjonsfond, unntatt disposisjonsfond bærekraftsfond og flyktningefondet, skal utgjøre minimum 12% av driftsinntektene i gjennomsnitt i økonomiplanperioden. Måltallene tas i bruk fra og med behandlingen av økonomiplanen for 2025-2028. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan skal oppfylle de finansielle måltallene. Kommunedirektørens forslag til budsjett skal minimum oppfylle de finansielle måltallene for år 1 i gjeldende økonomiplan. Om kommunestyrets vedtatte økonomiplan og budsjett ikke oppfyller måltallene, skal kommunedirektøren legge fram sak for kommunestyret om revidering av måltallene.