Budsjett 2024

1) Driftsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

• «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd». Budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter og Disponering eller dekning av netto driftsresultat er å anse som anslag.

• «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd». Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder er å anse som bindende, med unntak av rammen til kraftrettigheter og bevilgningen på 14,6 millioner kroner til finansiering av lønnsoppgjøret for 2024 (beløpet er en del av bevilgningen til Tilleggsbevilgninger og avskrivninger) som er å anse som anslag. Bevilgninger finansiert ved frie fond er å anse som en øvre ramme som ikke kan overskrides. Ved evt. mindreforbruk av fondsbevilgningens tilhørende utgifter har kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet og redusere regnskapsført bruk av fond. Disposisjonsfond innvandrertjenesten håndteres etter økonomireglementets regler om enhetsvise disposisjonsfond.

2) Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

• Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd.

• Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd.

Bruttobevilgningene til de enkelte investeringstiltakene er å anse som bindende.

3) Det tas opp følgende lån i 2024:

Startlån til videre utlån:

Låneramme: 10.000.000 Avdragstid: 40 år Avdragsform: Annuitet

Finansiering av investeringer:

Låneramme: 105.196.000 Avdragstid: 26 år Avdragsform: Serie

4) Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2024 på faste eiendommer i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille. For boliger og fritidsboliger kan eiendomsskatten likevel ikke være mer enn 4 promille, jf. eiendomsskattelovens § 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 12 på følgende måte:

• Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 3,65 promille.

• Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 3,65 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:

• Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (jf. § 7 bokstav a).

• Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (jf. § 7 bokstav b).

• Boliger som blir brukt til helårsbolig de 3 første årene etter oppføring (jf. § 7 bokstav c). Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2024. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

5) Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettrammene til ansvarsområdene i driftsbudsjettet 2024 som følge av lønnsoppgjøret 2024.

6)

• En økning i grunnbemanning på Helsesenteret og hjemmetjeneste kan redusere sykefraværet, bidra til at vi større grad rekrutterer og beholder kompetanse, gi større stillinger for personer i deltidsstillinger, og bedre kvalitet på tjenestene for brukere og pårørende. Ved å øke grunnbemanningen vil enhetene også kunne ta imot flere personer i opplæring. Det bør tilstrebes at man ved økning av grunnbemanning først tilbyr de med lavere stillingsprosenter en økning.

• Ettåringer utgjør en sårbar gruppe som ofte opplever større grad av stress i barnehagemiljøet sammenlignet med eldre barn. Derfor er ekstra fokus på denne aldersgruppen og tilstrekkelig bemanning gjennom hele barnehagedagen av stor betydning for å styrke barn og unges psykiske helse. Det foreslås derfor å styrke bemanningen rundt ettåringene i barnehagene slik at det blir 2,5 barn per voksen i stedet for 3 som i dag. Dette medfører en kostnad på kr. 1.639 000 i 2024.

• Oppdal ungdomsklubb har i høst hatt økende besøk på kveldstid, og det er krevende for to ansatte å drifte et tilbud med opp mot 70 besøkende ungdommer. Kulturhuset har derfor behov for en økning i rammeoverføringene for å øke bemanningen ved ungdomsklubben. Kulturhuset drifter også ungdomskaféen for elevene ved ungdomsskolen på dagtid, og også her ses behov for styrket bemanning. Bemanningen på ungdomsklubb og -kafé foreslås økt gjennom tilskudd til kulturhuset på kr. 300.000.

• Viser til innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelser angående opprettelse av tilrettelagt fysisk aktivitetstilbud for barn og ungdom med kognitiv funksjonsnedsettelse. Et lignende tilbud finnes allerede for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse, og nå foreslås en utvidelse med lignende tilbud til flere målgrupper. Tiltaket vil koste ca. kr. 50.000 per år. Økte utgifter

1. Oppdal Helsesenter: Økt grunnbemanning kr. 1.050 000

2. Hjemmetjenesten: Økt bemanning natt kr. 1.650 000

3. Økt bemanning rundt ettåringene i barnehagen kr. 1.639 000

4. Styrking av ungdomsklubb og ungdomscafé kr. 300 000

5. Fysisk aktivitstilbud for barn/unge med kognitiv funksjonsnedsettelse kr. 50 000 Sum økte utgifter: kr. 4.689 000 Inndekning

1. Bruk av generelt disposisjonsfond kr. 1.700 000

2. Bruk av flyktningefondet kr. 2.989 000 Sum: kr. 4.689 000 Tiltakene bes innarbeidet av kommunedirektøren i forslag til økonomiplan 2025-2028.

7) Styrking av demensomsorgen

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for en snarlig utvidelse av dagtilbudet for personer med demens i Engveien til også å omfatte 2 ettermiddager pr uke.

2. Kommunestyret ber om en utredning av et nytt og økt døgnbasert avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens, men lagt utenfor dagens sykehjemsavdeling. En egnet plassering av et slikt tilbud vil være i nær tilknytning til Engveien. En slik plassering vil både være en praktisk løsning for de ansatte, samt gi personene med demens en trygghet da de er kjent med omgivelsene gjennom dagtilbudet. Utredningen bes lagt fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden 2025 – 2028.

8) Åpenhet og medvirkning Vi lever i et samfunn med høyt tempo på avgjørelser som påvirker enkeltinnbyggernes hverdag. Tilbakemeldinger spesielt i plan- og byggesaker kan tyde på at vi ikke greier å nå alle de som blir påvirket eller ønsker å medvirke. Kommunedirektøren bes se på hvordan dagens rutiner kan forbedres. Dette er viktig for å sikre den enkelte innbyggers rett til å medvirke og kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i mange viktige saker.

9) Fritidskort Etter at nåværende regjering valgte å avvikle ordningen med fritidskort, er det mange kommuner som «på egen hånd» har innført fritidskortet for ungdom, bl.a i Trondheim og Oslo.Målet med fritidskort-ordningen er å bidra til at flere unge får delta i faste organiserte fritidsaktiviteter. Fordelene med dette er mange, som utjevning av sosiale forskjeller, integrering og inkludering, folkehelse og arbeid mot mobbing og utenforskap. Samarbeidspartiene V-AP-MDG-SV og KrF, ber kommunedirektøren å utrede konsekvensene av å innføre et gratis fritidskort for alle ungdomsskoleelever i Oppdal, praktisk og økonomisk. Dette legges fram for kommunestyret i god tid før behandlingen av Økonomiplanen for perioden 2025-2028.

10) Sentralskoleanlegget - "Auna aktivitetspark" Kommunestyret ser positivt på planene som er laget for sentralskoleanlegget Auna Aktivitetspark. Oppdal kommune v/kommunedirektør oppretter kontakt med partene som står bak helhetsplanen for sentralskoleanlegget for å avklare videre fremdrift, samt kostnadsoverslag og prioritering av aktuelle tiltak i prosjektet.

11) For at kommunestyret skal kunne følge bedre med på aktiviteten i Kulturhusforetaket og Kirkelig Fellesråd bes det om at styreprotokollene legges frem for kommunestyret som referatsaker.

12) Det vises til post 6844 i investeringsbudsjettet, Utvikling av Distriktshelsesenter i ODMS. Det forutsettes at det utarbeides en behovsutredning og konkret plan med drift og investeringsbudsjett som legges fram for politisk behandling før tiltaket kan iverksettes.

Kommunestyrets behandling av sak 205/2023 i møte 14.12.2023:

Følgende forslag har vært til votering:

1)Formannskapets forslag til vedtak 1)

Driftsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

• «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd». Budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter og Disponering eller dekning av netto driftsresultat er å anse som anslag.

• «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd». Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder er å anse som bindende, med unntak av rammen til kraftrettigheter og bevilgningen på 14,6 millioner kroner til finansiering av lønnsoppgjøret for 2024 (beløpet er en del av bevilgningen til Tilleggsbevilgninger og avskrivninger) som er å anse som anslag. Bevilgninger finansiert ved frie fond er å anse som en øvre ramme som ikke kan overskrides. Ved evt. mindreforbruk av fondsbevilgningens tilhørende utgifter har kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet og redusere regnskapsført bruk av fond. Disposisjonsfond innvandrertjenesten håndteres etter økonomireglementets regler om enhetsvise disposisjonsfond. 2)

Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

• Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd.

• Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd.

Bruttobevilgningene til de enkelte investeringstiltakene er å anse som bindende.

3)

Det tas opp følgende lån i 2024:

Startlån til videre utlån:

Låneramme: 10.000.000 Avdragstid: 40 år Avdragsform: Annuitet

Finansiering av investeringer:

Låneramme: 105.196.000 Avdragstid: 26 år Avdragsform: Serie

4)

Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2024 på faste eiendommer i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak 07/64.

Den generelle skattesatsen skal være 7 promille. For boliger og fritidsboliger kan eiendomsskatten likevel ikke være mer enn 4 promille, jf. eiendomsskattelovens § 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 12 på følgende måte:

• Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 3,65 promille.

• Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 3,65 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:

• Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (jf. § 7 bokstav a).

• Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (jf. § 7 bokstav b).

• Boliger som blir brukt til helårsbolig de 3 første årene etter oppføring (jf. § 7 bokstav c). Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2024. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. 5)

Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettrammene til ansvarsområdene i driftsbudsjettet 2024 som følge av lønnsoppgjøret 2024.

6)

￿ En økning i grunnbemanning på Helsesenteret og hjemmetjeneste kan redusere sykefraværet, bidra til at vi større grad rekrutterer og beholder kompetanse, gi større stillinger for personer i deltidsstillinger, og bedre kvalitet på tjenestene for brukere og pårørende. Ved å øke grunnbemanningen vil enhetene også kunne ta imot flere personer i opplæring. Det bør tilstrebes at man ved økning av grunnbemanning først tilbyr de med lavere stillingsprosenter en økning.

￿ Ettåringer utgjør en sårbar gruppe som ofte opplever større grad av stress i barnehagemiljøet sammenlignet med eldre barn. Derfor er ekstra fokus på denne aldersgruppen og tilstrekkelig bemanning gjennom hele barnehagedagen av stor betydning for å styrke barn og unges psykiske helse. Det foreslås derfor å styrke bemanningen rundt ettåringene i barnehagene slik at det blir 2,5 barn per voksen i stedet for 3 som i dag. Dette medfører en kostnad på kr. 1.639 000 i 2024. ￿ Oppdal ungdomsklubb har i høst hatt økende besøk på kveldstid, og det er krevende for to ansatte å drifte et tilbud med opp mot 70 besøkende ungdommer. Kulturhuset har derfor behov for en økning i rammeoverføringene for å øke bemanningen ved ungdomsklubben.

Kulturhuset drifter også ungdomskaféen for elevene ved ungdomsskolen på dagtid, og også her ses behov for styrket bemanning. Bemanningen på ungdomsklubb og -kafé foreslås økt gjennom tilskudd til kulturhuset på kr. 300.000.

￿ Viser til innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelser angående opprettelse av tilrettelagt fysisk aktivitetstilbud for barn og ungdom med kognitiv funksjonsnedsettelse. Et lignende tilbud finnes allerede for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse, og nå foreslås en utvidelse med lignende tilbud til flere målgrupper. Tiltaket vil koste ca. kr. 50.000 per år. Økte utgifter

1. Oppdal Helsesenter: Økt grunnbemanning kr. 1.050 000

2. Hjemmetjenesten: Økt bemanning natt kr. 1.650 000

3. Økt bemanning rundt ettåringene i barnehagen kr. 1.639 000

4. Styrking av ungdomsklubb og ungdomscafé kr. 300 000

5. Fysisk aktivitstilbud for barn/unge med kognitiv funksjonsnedsettelse kr. 50 000 Sum økte utgifter: kr. 4.689 000 Inndekning

1. Bruk av generelt disposisjonsfond kr. 1.700 000

2. Bruk av flyktningefondet kr. 2.989 000 Sum: kr. 4.689 000 Tiltakene bes innarbeidet av kommunedirektøren i forslag til økonomiplan 2025-2028. Verbalforslag Styrking av demensomsorgen

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for en snarlig utvidelse av kapasiteten i dagtilbudet for demente i Engveien fra 5 til 6 timer daglig, som før pandemien.

2. Kommunestyret vil be om en utredning av et nytt og økt døgnbasert avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende pasienter med demenssykdom, men lagt utenfor dagens sykehjemsavdelinger. Tilbudet kan f.eks. etableres i ledige lokaler i kontorfløyen ved sykehjemmet, når psykisk helsearbeid har flyttet ut, og gjerne samlokalisert med et nytt etterbehandlingstilbud for utskrivningsklare pasienter. Formålet med en slik plassering skal være minst mulig institusjonalisering av demenspasientene når avlastningsoppholdet er over og pasienten er tilbakeført til hjemmet og igjen er blitt pårørendes ansvar. Utredningen bes lagt fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden 2025 – 2028. Åpenhet og medvirkning Vi lever i et samfunn med høyt tempo på avgjørelser som påvirker enkeltinnbyggernes hverdag. Tilbakemeldinger spesielt i plan- og byggesaker kan tyde på at vi ikke greier å nå alle de som blir påvirket eller ønsker å medvirke. Kommunedirektøren bes se på hvordan dagens rutiner kan forbedres. Dette er viktig for å sikre den enkelte innbyggers rett til å medvirke og kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i mange viktige saker. 7) Fritidskort Etter at nåværende regjering valgte å avvikle ordningen med fritidskort, er det mange kommuner som «på egen hånd» har innført fritidskortet for ungdom, bl.a i Trondheim og Oslo.Målet med fritidskort-ordningen er å bidra til at flere unge får delta i faste organiserte fritidsaktiviteter. Fordelene med dette er mange, som utjevning av sosiale forskjeller, integrering og inkludering, folkehelse og arbeid mot mobbing og utenforskap. Samarbeidspartiene V-AP-MDG-SV og KrF, ber kommunedirektøren se på konsekvensen av å innføre et fritidskort for alle ungdomsskoleelever i Oppdal, praktisk og økonomisk. Dette legges fram for kommunestyret i god tid før behandlingen av Økonomiplanen for perioden 2025-2028. Sentralskoleanlegget - "Auna aktivitetspark" Kommunestyret ser positivt på planene som er laget for sentralskoleanlegget Auna Aktivitetspark. Oppdal kommune v/kommunedirektør oppretter kontakt med partene som står bak helhetsplanen for sentralskoleanlegget for å avklare videre fremdrift, samt kostnadsoverslag og prioritering av aktuelle tiltak i prosjektet.

2) Alternative forslag:

Fellesforslag fra Senterpartiet, Høyre og FrP:

1)

Driftsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

• «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd». Budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter og Disponering eller dekning av netto driftsresultat er å anse som anslag.

• «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd». Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder er å anse som bindende, med unntak av rammen til kraftrettigheter og bevilgningen på 14,6 millioner kroner til finansiering av lønnsoppgjøret for 2024 (beløpet er en del av bevilgningen til Tilleggsbevilgninger og avskrivninger) som er å anse som anslag. Bevilgninger finansiert ved frie fond er å anse som en øvre ramme som ikke kan overskrides. Ved evt. mindreforbruk av fondsbevilgningens tilhørende utgifter har kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet og redusere regnskapsført bruk av fond. Disposisjonsfond innvandrertjenesten håndteres etter økonomireglementets regler om enhetsvise disposisjonsfond. 2)

Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

• Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd.

• Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd. Bruttobevilgningene til de enkelte investeringstiltakene er å anse som bindende. 3)

Det tas opp følgende lån i 2024:

Startlån til videre utlån:

Låneramme: 10.000.000 Avdragstid: 40 år Avdragsform: Annuitet

Finansiering av investeringer:

Låneramme: 105.196.000 Avdragstid: 26 år Avdragsform: Serie

4)

Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2024 på faste eiendommer i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille. For boliger og fritidsboliger kan eiendomsskatten likevel ikke være mer enn 4 promille, jf. eiendomsskattelovens § 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 12 på følgende måte:

• Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 3,65 promille.

• Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 3,65 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:

• Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (jf. § 7 bokstav a).

• Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (jf. § 7 bokstav b).

• Boliger som blir brukt til helårsbolig de 3 første årene etter oppføring (jf. § 7 bokstav c). Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2024. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. 5)

Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettrammene til ansvarsområdene i

driftsbudsjettet 2024 som følge av lønnsoppgjøret 2024.

15 stemte for forslag 1: Alf Morten Olsen (Kristelig Folkeparti), Arne Rønning (Miljøpartiet De Grønne), Åshild Megarden (Venstre), Eirin Heggvold (Arbeiderpartiet), Elisabeth Hals (Venstre), Haakon Nordseth (Venstre), Hans Bøe (Venstre), Ingrid Husdal Dørum (Venstre), Iver Vammervold (Venstre), Magni Øveraas (Arbeiderpartiet), Odin Sande (Venstre), Rune Myrhaug (Arbeiderpartiet), Tor Snøve (Arbeiderpartiet), Tore Aasheim (Sosialistisk venstreparti), Trond Mesloe (Arbeiderpartiet) 10 stemte for forslag 2: Arvid Langseth (Høyre), Eli Dahle (Høyre), Heidi Aarsheim Bøe (Senterpartiet), John Lauritzen (Fremskrittspartiet), Odd Arne Hoel (Senterpartiet), Ola Husa Risan (Senterpartiet), Ola Skarsheim (Senterpartiet), Olav Kvam (Fremskrittspartiet), Solveig Rise Mjøen (Høyre), Thorvald Storli (Høyre) Dermed ble forslag 1 vedtatt.

Avstemning:

Endringsforslag: Fellesforslag fra Arbeidepartiet, Venstre, kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne v/Trond Mesloe Styrking av demensomsorgen

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for en snarlig utvidelse av dagtilbudet for personer med demens i Engveien til også å omfatte 2 ettermiddager pr uke.

2. Kommunestyret ber om en utredning av et nytt og økt døgnbasert avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens, men lagt utenfor dagens sykehjemsavdeling. En egnet plassering av et slikt tilbud vil være i nær tilknytning til Engveien. En slik plassering vil både være en praktisk løsning for de ansatte, samt gi personene med demens en trygghet da de er kjent med omgivelsene gjennom dagtilbudet. Utredningen bes lagt fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden 2025 – 2028. For forslaget stemte 25: Eirin Heggvold (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), John Lauritzen (Frp), Olav Kvam (Frp), Arvid Langseth (H), Eli Dahle (H), Solveig Rise Mjøen (H), Thorvald Storli (H), Alf Morten Olsen (KrF), Arne Rønning (MDG), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Ola Skarsheim (SP), Tore Aasheim (SV), Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V), Åshild Megarden (V) Dermed er endringsforslag vedtatt.

Avstemning:

Odd Arne Hoel (Senterpartiet) Endringsforslag:

Endringsforslag under «Inndekning» i formannskapets innstilling:

1. Fra tilleggsbevilgningsreserven, andre avsetninger kr 1 689 000

2. Reduserte avdragsutgifter kr 3 000 000 for 2024. Tiltakene bes innarbeidet i forslag til økonomiplan 2025 - 2028

Avstemning:

Tilleggsforslag :Forslag fra Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne v/Magni Øveraas Det vises til post 6844 i investeringsbudsjettet, Utvikling av Distriktshelsesenter i ODMS. Det forutsettes at det utarbeides en behovsutredning og konkret plan med drift og investeringsbudsjett som legges fram for politisk behandling før tiltaket kan iverksettes.

Avstemning:

Elisabeth Hals (Venstre) Tilleggsforslag :

For at kommunestyret skal kunne følge bedre med på aktiviteten i Kulturhusforetaket og Kirkelig Fellesråd bes det om at styreprotokollene legges frem for kommunestyret som referatsaker.

Avstemning:

John Lauritzen (Fremskrittspartiet) Endringsforslag: Fellesforslag fra FRP og HØYRE:

Kommunestyret ber kommunedirektøren endre fritak for eiendomsskatt fra 3 år til 10 år.

Avstemning:

Arne Rønning (Miljøpartiet De Grønne) Tilleggsforslag :

Kommunestyret ber om at det i økonomiplanen våren 2024 prioriteres å finansiere en 50% stilling som klima- og miljøkoordinator.

Endringsforslag: Forslag fra Krf, Sv, MDG, Ap og V v/Morten Olsen Under samarbeidsgruppen sine verbalforslag står det å lese under «Fritidskortet»

"Samarbeidspartiene ber KD å se på konsekvensene av å innføre et fritidskort for alle u-skole elever i Oppdal, praktisk og økonomisk." Denne setningen endres til :

"Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren å utrede konsekvensene av å innføre et gratis fritidskort for alle u-skole-elever i Oppdal, praktisk og økonomisk."

Avstemning:

Tilleggsforslag: Fellesforslag fra Høyre, FrP og Senterpartiet:

Eldreomsorgen i Oppdal kommune står overfor en krevende tid. Strategien for å løse utfordringene har vært å legge til rette for tjenestetilbud der eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, få sykehjemsplasser og en godt utbygd hjemmetjeneste. Dette holder ikke lenger. Pasienter bli liggende på St.Olav eller Orkdal etter at de erferdigbehandlet, og pasienter må avslutte livet på sykehjem i andre kommuner. Dette er uverdig. Det må bygges ut flere sykehjemsplasser og flere heldøgns omsorgsboliger for personer med demens. Oppdal kommune setter av 1. million kroner fra disposisjonsfondet for å finansiere et prosjekt som arbeider ut grunnlag for å søke statlige midler til utbyggingen. Søknad forberedes i løpet av første kvartal 2024.

Avstemning:

1)Formannskapets forslag til vedtak 1)

Driftsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

• «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd». Budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter og Disponering eller dekning av netto driftsresultat er å anse som anslag.

• «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd». Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder er å anse som bindende, med unntak av rammen til kraftrettigheter og bevilgningen på 14,6 millioner kroner til finansiering av lønnsoppgjøret for 2024 (beløpet er en del av bevilgningen til Tilleggsbevilgninger og avskrivninger) som er å anse som anslag. Bevilgninger finansiert ved frie fond er å anse som en øvre ramme som ikke kan overskrides. Ved evt. mindreforbruk av fondsbevilgningens tilhørende utgifter har kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet og redusere regnskapsført bruk av fond. Disposisjonsfond innvandrertjenesten håndteres etter økonomireglementets regler om enhetsvise disposisjonsfond. 2)

Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

• Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd.

• Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd.

Bruttobevilgningene til de enkelte investeringstiltakene er å anse som bindende.

3)

Det tas opp følgende lån i 2024:

Startlån til videre utlån:

Låneramme: 10.000.000 Avdragstid: 40 år Avdragsform: Annuitet

Finansiering av investeringer:

Låneramme: 105.196.000 Avdragstid: 26 år Avdragsform: Serie

4)

Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2024 på faste eiendommer i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak 07/64.

Den generelle skattesatsen skal være 7 promille. For boliger og fritidsboliger kan eiendomsskatten likevel ikke være mer enn 4 promille, jf. eiendomsskattelovens § 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 12 på følgende måte:

• Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 3,65 promille.

• Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 3,65 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:

• Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (jf. § 7 bokstav a).

• Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (jf. § 7 bokstav b).

• Boliger som blir brukt til helårsbolig de 3 første årene etter oppføring (jf. § 7 bokstav c). Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2024. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. 5) Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettrammene til ansvarsområdene i driftsbudsjettet 2024 som følge av lønnsoppgjøret 2024.

6)

￿ En økning i grunnbemanning på Helsesenteret og hjemmetjeneste kan redusere sykefraværet, bidra til at vi større grad rekrutterer og beholder kompetanse, gi større stillinger for personer i deltidsstillinger, og bedre kvalitet på tjenestene for brukere og pårørende. Ved å øke grunnbemanningen vil enhetene også kunne ta imot flere personer i opplæring. Det bør tilstrebes at man ved økning av grunnbemanning først tilbyr de med lavere stillingsprosenter en økning.

￿ Ettåringer utgjør en sårbar gruppe som ofte opplever større grad av stress i barnehagemiljøet sammenlignet med eldre barn. Derfor er ekstra fokus på denne aldersgruppen og tilstrekkelig bemanning gjennom hele barnehagedagen av stor betydning for å styrke barn og unges psykiske helse. Det foreslås derfor å styrke bemanningen rundt ettåringene i barnehagene slik at det blir 2,5 barn per voksen i stedet for 3 som i dag. Dette medfører en kostnad på kr. 1.639 000 i 2024. ￿ Oppdal ungdomsklubb har i høst hatt økende besøk på kveldstid, og det er krevende for to ansatte å drifte et tilbud med opp mot 70 besøkende ungdommer. Kulturhuset har derfor behov for en økning i rammeoverføringene for å øke bemanningen ved ungdomsklubben.

Kulturhuset drifter også ungdomskaféen for elevene ved ungdomsskolen på dagtid, og også her ses behov for styrket bemanning. Bemanningen på ungdomsklubb og -kafé foreslås økt gjennom tilskudd til kulturhuset på kr. 300.000.

￿ Viser til innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelser angående opprettelse av tilrettelagt fysisk aktivitetstilbud for barn og ungdom med kognitiv funksjonsnedsettelse. Et lignende tilbud finnes allerede for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse, og nå foreslås en utvidelse med lignende tilbud til flere målgrupper. Tiltaket vil koste ca. kr. 50.000 per år. Økte utgifter

1. Oppdal Helsesenter: Økt grunnbemanning kr. 1.050 000

2. Hjemmetjenesten: Økt bemanning natt kr. 1.650 000

3. Økt bemanning rundt ettåringene i barnehagen kr. 1.639 000

4. Styrking av ungdomsklubb og ungdomscafé kr. 300 000

5. Fysisk aktivitstilbud for barn/unge med kognitiv funksjonsnedsettelse kr. 50 000 Sum økte utgifter: kr. 4.689 000 Inndekning

1. Bruk av generelt disposisjonsfond kr. 1.700 000

2. Bruk av flyktningefondet kr. 2.989 000 Sum: kr. 4.689 000 Tiltakene bes innarbeidet av kommunedirektøren i forslag til økonomiplan 2025-2028. Verbalforslag Styrking av demensomsorgen

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for en snarlig utvidelse av kapasiteten i dagtilbudet for demente i Engveien fra 5 til 6 timer daglig, som før pandemien.

2. Kommunestyret vil be om en utredning av et nytt og økt døgnbasert avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende pasienter med demenssykdom, men lagt utenfor dagens sykehjemsavdelinger. Tilbudet kan f.eks. etableres i ledige lokaler i kontorfløyen ved sykehjemmet, når psykisk helsearbeid har flyttet ut, og gjerne samlokalisert med et nytt etterbehandlingstilbud for utskrivningsklare pasienter. Formålet med en slik plassering skal være minst mulig institusjonalisering av demenspasientene når avlastningsoppholdet er over og pasienten er tilbakeført til hjemmet og igjen er blitt pårørendes ansvar. Utredningen bes lagt fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden 2025 – 2028. Åpenhet og medvirkning Vi lever i et samfunn med høyt tempo på avgjørelser som påvirker enkeltinnbyggernes hverdag. Tilbakemeldinger spesielt i plan- og byggesaker kan tyde på at vi ikke greier å nå alle de som blir påvirket eller ønsker å medvirke. Kommunedirektøren bes se på hvordan dagens rutiner kan forbedres. Dette er viktig for å sikre den enkelte innbyggers rett til å medvirke og kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i mange viktige saker. 7) Fritidskort Etter at nåværende regjering valgte å avvikle ordningen med fritidskort, er det mange kommuner som «på egen hånd» har innført fritidskortet for ungdom, bl.a i Trondheim og Oslo.Målet med fritidskort-ordningen er å bidra til at flere unge får delta i faste organiserte fritidsaktiviteter. Fordelene med dette er mange, som utjevning av sosiale forskjeller, integrering og inkludering, folkehelse og arbeid mot mobbing og utenforskap. Samarbeidspartiene V-AP-MDG-SV og KrF, ber kommunedirektøren se på konsekvensen av å innføre et fritidskort for alle ungdomsskoleelever i Oppdal, praktisk og økonomisk. Dette legges fram for kommunestyret i god tid før behandlingen av Økonomiplanen for perioden 2025-2028. Sentralskoleanlegget - "Auna aktivitetspark" Kommunestyret ser positivt på planene som er laget for sentralskoleanlegget Auna Aktivitetspark. Oppdal kommune v/kommunedirektør oppretter kontakt med partene som står bak helhetsplanen for sentralskoleanlegget for å avklare videre fremdrift, samt kostnadsoverslag og prioritering av aktuelle tiltak i prosjektet.

Endringsforslag: Forslag fra Krf, Sv, MDG, Ap og V v/Morten Olsen Under samarbeidsgruppen sine verbalforslag står det å lese under «Fritidskortet»

"Samarbeidspartiene ber KD å se på konsekvensene av å innføre et fritidskort for alle u-skole elever i Oppdal, praktisk og økonomisk." Denne setningen endres til :

"Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren å utrede konsekvensene av å innføre et gratis fritidskort for alle u-skole-elever i Oppdal, praktisk og økonomisk."

Elisabeth Hals (Venstre) Tilleggsforslag:

For at kommunestyret skal kunne følge bedre med på aktiviteten i Kulturhusforetaket og Kirkelig Fellesråd bes det om at styreprotokollene legges frem for kommunestyret som referatsaker.

Endringsforslag:Fellesforslag fra Arbeidepartiet, Venstre, kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne v/Trond Mesloe Styrking av demensomsorgen

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for en snarlig utvidelse av dagtilbudet for personer med demens i Engveien til også å omfatte 2 ettermiddager pr uke.

2. Kommunestyret ber om en utredning av et nytt og økt døgnbasert avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens, men lagt utenfor dagens sykehjemsavdeling. En egnet plassering av et slikt tilbud vil være i nær tilknytning til Engveien. En slik plassering vil både være en praktisk løsning for de ansatte, samt gi personene med demens en trygghet da de er kjent med omgivelsene gjennom dagtilbudet.

Utredningen bes lagt fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden 2025 – 2028. Tilleggsforslag: Forslag fra Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne v/Magni Øveraas Det vises til post 6844 i investeringsbudsjettet, Utvikling av Distriktshelsesenter i ODMS. Det forutsettes at det utarbeides en behovsutredning og konkret plan med drift og investeringsbudsjett som legges fram for politisk behandling før tiltaket kan iverksettes.