Økonomi- og handlingsprogram 2026 – 2029

1. Formannskapets forslag til budsjett for 2026 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2026 for alle rammeområdene.

2. Formannskapet legger økonomi- og handlingsprogram 2026 – 2029 ut på høring før endelig behandling i kommunestyret.

3. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomi- og handlingsprogram 2026 – 2029.

4. Kommunestyret vedtar å bruke 60 mill kr som egenkapital til prosjektene «Nye Nesset barnehage», renovering av Nabeita skole og ROP-boliger Fredagsvika.

5. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2026. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.

6. Kommunestyrets vedtak i sak, PS 125/2025, betalingssatser og gebyrer for 2026, er innarbeidet i budsjettet for 2026.

7. Kontrollutvalgets forslag til budsjett er innarbeidet i fremlagte økonomi- og handlingsprogram.

8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig – herunder å flytte ansvarsområdene 5003 Servicesentret og 5004 Utvikling og samfunn som i dag ligger under rammeområde RO 5 Samfunn og teknikk tilbake til rammeområde RO 1 Fellestjenester, med en budsjettramme på kr 14 424 324 - for 2026.

9. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlån i 2026. 10.Kommunedirektøren pålegges å oversende økonomi- og handlingsprogram til Statforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg innen tidsfristen. 11.Kommunedirektøren vil vurdere forløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden. Enstemmig

12.Investeringsbudsjettet Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2026 – 2029 vedtas.

Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden

Investeringstabell for kommunen samlet

Tabell 2: Detaljert oppsummering av SELVKOSTOMRÅDET av prosjekter som er med i økonomiplan 2026 – 2029, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan. Investeringer med endringer Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Mitt Mitt Mitt Mitt

Godkjenni Innst End Innst End Innst End Innst End

Investerin for for for for

ngsvedtak illing ring illing ring illing ring illing ring

g sla sla sla sla

g g g g

Andre investerin ger Nybygg Ø

22 24 20 -18

vergården 2 20 18

0 000 00 0 00 000 0 0 0 0

000 000 000

0 0

Sum

22 24 20 -18

Andre 2 20 18

0 000 00 0 00 000 0 0 0 0

investerin 000 000 000

0 0

ger

Enstemmig

Selvkost

13. Frøya kommune tar opp lån inntil 52,569 mill kr til finansiering av investeringer innenfor andre investeringer og selvkostområdet, ref tabell 1 og 2, og 30 mill kr i forhold til startlån. Totalt inntil 82,569 mill kr, jf. Kommunelovens §14-15 første ledd. Mva kompensasjon utgjør samlet 21,717 mill kr, ref tabell 3, under.

Oversikt Investering og finansiering

14. Skattevedtak: I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2026: d) «Berre på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, samt anlegg i sjø». Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (eklt. § 13). Skatteinngang fastsettes til høyeste sats og for 2026 er beregnet til 21,02 mill kr.

15. Skatteinngangen fastsettes for 2026 til 374,37 mill kr i henhold til KS sin prognosemodell.

16. Rammebudsjett for 2026 – 2029: Skjema Bevilgningsoversikt – drift etter § 5- 4 første ledd (tilpasset), skjema Bevilginger drift etter §5-4 (tilpasset), samt endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2025 til 2026, ref tabell 4, under.

Driftstiltak Fellestjenester:

• Trivselstiltak for ansatte i Frøya kommune: 750 tusen kr i økonomiperioden. Endringsbeskrivelse Det settes av en pott som virksomhetene kan søke om tilskudd til trivselstiltak for sine ansatte. Dette som et ledd i arbeidet for å beholde arbeidskraft i Frøya kommune. Potten administreres av HR-avdelingen.

Enstemmig

Oppvekst:

• Fysiske læremidler: 1,0 mill kr (600 kr i FSK og 400 tusen kr i KST) i 2026 og 600 tusen kr/år for 2027 – 2029. Tiltaksbeskrivelse Skolen har pr. dags dato noen få fysiske læremidler etter ny læreplan fra 2020. Budsjettet i dag på læremidler, dekker kun kjøp av det digitale verktøyet skolen bruker. For å kunne gi elevene god leseopplæring slik at elevene får god lesekompetanse, trenger elevene både fysiske og digitale lærermidler. I tillegg trenger skolen konkreter og annet fysisk materiale som bidrar til variasjon og praktisk undervisning. Alle elever skal oppleve mestring gjennom skolehverdagen. For å kunne gi elevene fysiske læremidler, blir det kopiert fra fysiske læremidler. Dette er ikke bærekraftig. eksempel på priser på lærebøker:

• 1-2.trinn:

• Norsk: 36.000,- pr. år (engangsbøker). 1. og 2.trinn skal møte skolen med bøker som gir de god leseopplæring. Disse må kjøpes inn hvert år

• Matematikk: 36.000. Engangsbøker som må kjøpes inn hvert år.

• 5-7.trinn: norsk koster kr. 800 pr. elev - flergangsbøker(5-7.trinn)

Enstemmig Nytt forslag fra ordfører:

• Utvidelse av Nabeita BHG - nedtrekk med 830 tusen kr flyttes til 2027

• Enstemmig

• Ett årsverk til Dyrøy barnehage: 800 tusen kr i økonomiperioden. Tiltaksbeskrivelse Barnehage i vekst - vi har 4-5 barn på venteliste som tilhører skolekretsen vår - trenger 1 årsverk for å kunne ta inn barna. Dette utløser ped.leder ut fra pednormen, så beløpet er satt for lavt. Trenger årsverket fra og med januar 26. Enstemmig Forslag fra ordfører:

• Justering av refusjon sykelønn fra NAV: 913 tusen kr (dvs en reduksjon av budsjetterte inntekter med 1/4 hvert år i økonomiperioden) i økonomiperioden.

• Enstemmig

Helse & Mestring

• Kjøp av aktiviteter til brukere BAM: 250 tusen kr i økonomiperioden. Tiltaksbeskrivelse Virksomheten kjøper tjenester fra Hammern gård, kr 150.000, som et tiltak for virksomhetens brukere. Ordningen har i en 2-årsperiode vært finansiert, siste gang i 2025. Ber om at ordningen og finansieringen fortsetter. Virksomheten kjøper også tjenester fra Hammerdalen gård. Dette var et nytt tiltak i 2025 som virksomheten ønsker skal fortsette. Mangler finansiering, kr 100.000.

Endringsbeskrivelse Midlene benyttes til ulike aktiviteter knyttet til de ulike brukernes behov.

Enstemmig

Nytt forslag fra ordfører:

• Justering av refusjon sykelønn fra NAV: 840 tusen kr (dvs en reduksjon av budsjetterte inntekter med 1/4 hvert år i økonomiperioden) i økonomiperioden.

Enstemmig

Samfunn & teknikk

• Stilling som vaktmester: 800 tusen kr i økonomiperioden. Endringsbeskrivelse To vaktmesterstillinger gikk ut i forbindelse med naturlig avgang. Det er et stort behov for vedlikehold på våre bygninger, og innleie er kostbart. Det blir heller ikke brukt til forefallende arbeid, noe som medfører at det tar lang tid å få utført enkle oppgaver.

Enstemmig

Nytt forslag fra ordfører:

• Justering av refusjon sykelønn fra NAV: 264 tusen kr (dvs en reduksjon av budsjetterte inntekter med 1/4 hvert år i økonomiperioden) i økonomiperioden. Enstemmig

Verbalforslag

Barnehagesituasjon Kommunedirektøren bes legge frem en sak som ser på ulike måter for å avhjelpe bemanningssituasjonen i barnehagesektoren. Det bør ses på ulike pilotprosjekter gjennomført i andre kommuner, og foreslås en samlet tiltakspakke. Saken bes legges frem til politisk behandling i løpet av 1.kvartal.

Omforent

Investeringsprosjekter Kommunedirektøren bes få fortgang på investeringsprosjektene som er vedtatt, også fra flere år tilbake. Det bes om at hovedutvalgene og formannskapet får faste oppdatering på fremgang i alle møter.

Enstemmig

Mekkeverksted Kommunestyret har vedtatt midler til investering og drift av “mekkeverksted” ved Frøya ungdomsskole. Kommunedirektøren bes få fortgang i å igangsette tiltaket både på dagtid som alternativ læringsarena, og som tilbud gjennom ungdomsbasen. Det bes om at frivilligheten ved NMK Frøya og Frøya storbil kontaktes for å bidra med kompetanse til tilbudet. Tilbudet skal være oppe å gå 1.mars.

Enstemmig

Reglement/retninglinjer gjennomføring investeringsprosjekter Kommunedirektøren bes legge frem en sak med revidering av reglement/retningslinjer for investeringsprosjekter for å sikre politisk involvering og oppfølging av prosjektene. Enstemmig

Hele økonomi- og handlingsprogram 2026 – 2029

Budsjett og handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

Følgende forslag ble fremmet av borgerlig gruppe:

Investeringer med endringer Beløp i 1000 Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Mitt Mitt Mitt Mitt

Godkjenni Innst End Innst End Innst End Innst End

Investerin for for for for

ngsvedtak illing ring illing ring illing ring illing ring

g sla sla sla sla

g g g g

Andre investerin ger Nybygg Ø vergården

24 20 -

2 00 22 0 20 0 18 0

0 00 0 00 18 0 0 0 0 0

0 00 00 00

0 0 00

Enstemmi g Sum

24 20 -

Andre 2 00 22 0 20 0 18 0

0 00 0 00 18 0 0 0 0 0

investerin 0 00 00 00

0 0 00

ger Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Mitt Mitt Mitt Mitt

Innsti Endr Innsti Endr Innstil Endr Innsti Endr

forsl forsl forsl forsl

lling ing lling ing ling ing lling ing

ag ag ag ag

Politisk

Fysiske 1 00

læremidl 600 400 600 0 600 600 0 600 600 0 600

0 er Enstem mig Nye tiltak Dyrøy:

Økt stilling bh

0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800

g Omforent

Sum

1 20 1 80 1 40 1 40 1 40

Oppveks 600 600 800 600 800 600 800

0 0 0 0 0

t

Nye tiltak Kjøp av aktivitete

r til 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250

brukerne på BAM Omforent

Sum

Helse og 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250

mestring

Politisk

Stilling som 80

vaktmester 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800

0 Enstemmig Sum 80

Samfunn og 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800

0 teknikk

Sentrale poster

Renteutg 57 28 57 2 53 05 53 8 53 05 53 5 53 05 52 7

0 810 529 -343

ifter 4 84 6 66 6 85 6 13

Avdrag 47 89 47 8 47 89 48 4 47 69 48 1 47 69 47 4

0 587 420 -227

på lån 3 93 3 80 3 13 3 66

Avsetnin

- - -

ger til 121 4 120 46 74 44 2 206 9 204 48 89 48 4

1 45 2 44 1 99 -480

disposisj 68 018 3 97 40 941 7 17

0 6 9

onsfond

Sum - - - -

226 6 225 147 6 146 307 6 306 149 6 148

Sentrale 1 45 1 05 1 05 1 05

45 195 92 643 90 639 47 596

poster 0 0 0 0

Totalsum endringe

r i - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -

driftsbud sjettet

Fysiske læremidler

Tiltaksbeskrivelse Skolen har pr. dags dato noen få fysiske læremidler etter ny læreplan fra 2020. Budsjettet i dag på læremidler, dekker kun kjøp av det digitale verktøyet skolen bruker. For å kunne gi elevene god leseopplæring slik at elevene får god lesekompetanse, trenger elevene både fysiske og digitale lærermidler. I tillegg trenger skolen konkreter og annet fysisk materiale som bidrar til variasjon og praktisk undervisning. Alle elever skal oppleve mestring gjennom skolehverdagen. For å kunne gi elevene fysiske læremidler, blir det kopiert fra fysiske læremidler. Dette er ikke bærekraftig. eksempel på priser på lærebøker:

• 1-2.trinn:

• Norsk: 36.000,- pr. år (engangsbøker). 1. og 2.trinn skal møte skolen med bøker som gir de god leseopplæring. Disse må kjøpes inn hvert år

• Matematikk: 36.000. Engangsbøker som må kjøpes inn hvert år.

• 5-7.trinn: norsk koster kr. 800 pr. elev - flergangsbøker(5-7.trinn)

Enstemmig

Dyrøy: Økt stilling bhg

Tiltaksbeskrivelse Barnehage i vekst - vi har 4-5 barn på venteliste som tilhører skolekretsen vår - trenger 1 årsverk for å kunne ta inn barna. Dette utløser ped.leder ut fra pednormen, så beløpet er satt for lavt. Trenger årsverket fra og med januar 26. Omforent

Kjøp av aktiviteter til brukerne på BAM

Tiltaksbeskrivelse Virksomheten kjøper tjenester fra Hammern gård, kr 150.000, som et tiltak for virksomhetens brukere. Ordningen har i en 2-årsperiode vært finansiert, siste gang i 2025. Ber om at ordningen og finansieringen fortsetter. Virksomheten kjøper også tjenester fra Hammerdalen gård. Dette var et nytt tiltak i 2025 som virksomheten ønsker skal fortsette. Mangler finansiering, kr 100.000.

Endringsbeskrivelse Midlene benyttes til ulike aktiviteter knyttet til de ulike brukernes behov.

Omforent

Verbalforslag

Barnehagesituasjon Kommunedirektøren bes legge frem en sak som ser på ulike måter for å avhjelpe bemanningssituasjonen i barnehagesektoren. Det bør ses på ulike pilotprosjekter gjennomført i andre kommuner, og foreslås en samlet tiltakspakke. Saken bes legges frem til politisk behandling i løpet av 1.kvartal.

Omforent Investeringsprosjekter Kommunedirektøren bes få fortgang på investeringsprosjektene som er vedtatt, også fra flere år tilbake. Det bes om at hovedutvalgene og formannskapet får faste oppdatering på fremgang i alle møter.

Enstemmig Mekkeverksted Kommunestyret har vedtatt midler til investering og drift av “mekkeverksted” ved Frøya ungdomsskole. Kommunedirektøren bes få fortgang i å igangsette tiltaket både på dagtid som alternativ læringsarena, og som tilbud gjennom ungdomsbasen. Det bes om at frivilligheten ved NMK Frøya og Frøya storbil kontaktes for å bidra med kompetanse til tilbudet. Tilbudet skal være oppe å gå 1.mars.

Enstemmig Reglement/retninglinjer gjennomføring investeringsprosjekter Kommunedirektøren bes legge frem en sak med revidering av reglement/retningslinjer for investeringsprosjekter for å sikre politisk involvering og oppfølging av prosjektene. Enstemmig

Følgende forslag ble fremmet av AP, SP og SV:

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

2026 2027 2028 2029

Mitt Mitt Mitt Mitt

Innstil Endr Innstil Endr Innstil Endr Innstil Endr

forsl forsl forsl forsl

ling ing ling ing ling ing ling ing

ag ag ag ag

Politisk

Trivselstilt ak for ansatte i Frøya

0 750 750 0 750 750 0 750 750 0 750 750

kommune

Enstemmi g Sum

Fellestjen 0 750 750 0 750 750 0 750 750 0 750 750

ester

Politisk

Ett årsverk i Dyrøy

0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800

barnehag e Omforent

Sum 1 00 1 60 1 00 1 60 1 00 1 60 1 00 1 60

600 600 600 600

Oppvekst 0 0 0 0 0 0 0 0

Politisk

Stilling som vaktmeste

0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800

r Enstemmi g Sum Samfunn

0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800

og teknikk

Sentrale poster

Bruk av - - - - -

3 08 1 57

bundne 1 517 0 1 51 1 517 0 1 51 1 517 0 0 0

7 1

driftsfond 6 6

Avsetning

- -

er til 121 4 118 46 74 43 6 206 9 206 48 89 48 8

3 08 3 08 0 0

disposisjo 68 381 3 56 40 940 7 97

7 7

nsfond

Bruk av - - - - - - - - - -

disposisjo 127 5 287 127 7 533 287 7 24 7 033 5 88 12 9 5 033 2 80 7 83

nsfond 33 246 6 7 20 0 3

Sum - - - - - -

37 69 34 8 198 3 195 43 86 41 0

Sentrale 7 582 2 80 10 3 2 80 2 80 2 80

4 94 91 591 4 64

poster 0 81 0 0 0

Totalsum endringer

i - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -

driftsbudsj ettet

Trivselstiltak for ansatte i Frøya kommune

Endringsbeskrivelse Det settes av en pott som virksomhetene kan søke om tilskudd til trivselstiltak for sine ansatte. Dette som et ledd i arbeidet for å beholde arbeidskraft i Frøya kommune. Potten administreres av HR-avdelingen.

Enstemmig

Ett årsverk i Dyrøy barnehage

Endringsbeskrivelse Det er behov for å øke bemanningen for å kunne ta inn barn som står på venteliste

Omforent Kjøp av aktiviteter til brukerne på BAM

Tiltaksbeskrivelse Virksomheten kjøper tjenester fra Hammern gård, kr 150.000, som et tiltak for virksomhetens brukere. Ordningen har i en 2-årsperiode vært finansiert, siste gang i 2025. Ber om at ordningen og finansieringen fortsetter. Virksomheten kjøper også tjenester fra Hammerdalen gård. Dette var et nytt tiltak i 2025 som virksomheten ønsker skal fortsette. Mangler finansiering, kr 100.000.

Omforent Stilling som vaktmester

Endringsbeskrivelse To vaktmesterstillinger gikk ut i forbindelse med naturlig avgang. Det er et stort behov for vedlikehold på våre bygninger, og innleie er kostbart. Det blir heller ikke brukt til forefallende arbeid, noe som medfører at det tar lang tid å få utført enkle oppgaver. Enstemmig

Følgende forslag ble fremmet av INP:

Verbalforslag:

1. Økt satsing til læremidler med elektroniske hjelpemidler Falt med 1 mot 17 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe, AP,SP og SV

2. Disposisjonsfond for 2026 sette til 10 millioner Resterende beløp flyttes til et nytt fond for "langsiktige tiltak, nedbetaling av lån og egenkapital for fremtidige investeringer"

Falt med 1 mot 17 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe, AP,SP og SV