Økonomi- og Handlingsprogram 2025-2028

1. Formannskapets forslag til budsjett for 2025 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2025 for alle rammeområdene

2. Formannskapet legger budsjett- og økonomiplan 2025 – 2028 ut på høring før endelig behandling i kommunestyret

3. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2025 – 2028

4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings og finansieringsplan for 2025. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid

5. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til betalingssatser og gebyrer for 2025 slik det kommer frem av vedlagte gebyrliste

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig

7. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2025

8. Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Statsforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen

9. Kommunedirektøren vil vurdere forløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.

10. Investeringsbudsjettet Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2025 – 2028. Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2025 – 2028 Tabell 2: Detaljert oppsummering av SELVKOSTOMRÅDET av prosjekter som er med i økonomiplan 2025 – 2028, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan.

11. Frøya kommune tar opp lån på inntil 67,730 millioner kroner til finansiering av investeringer innenfor andre investeringer og selvkostområdet, ref tabell 1 og 2, og 30 millioner kroner i forhold til startlån. Totalt inntil 97,73 millioner kroner jf. Kommunelovens §14-15 første ledd. Mva kompensasjon utgjør samlet 12,868 millioner kroner ref tabell 3

12. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2025: d) «berre på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 13). Skatteinngang fastsettes til høyeste sats.

13. Skatteinngangen fastsettes for 2025 til 454 mill kr i henhold til Skattedirektoratets beregninger

14. Rammebudsjett for 2025 – 2028: Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5- 4), Skjema 1B Bevillinger drift, netto (§5-4), samt endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2024 til 2025, ref tabell 4. Tabell 4: Endringer i driftsramme for tjenesteområdene fra 2024-2025 Tabell 4: Endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2024-2025

Frilufts pedagog

Tiltaksbeskrivelse Friluftspedagog er en nylig opprettet ressurs med mål om å øke kompetansen i skole når det gjelder uteskole-pedagogikk. Tankesettet rundt denne opplæringen kan sees i sammenheng med NAUST, da en flytter undervisningen og dermed deler av opplæringen utenfor klasserommet. Det skal gjennomføres tidsavgrensede tiltak/prosjekt rundt elevgrupper, der skolene planlegger skreddersydde opplegg sammen med egen lærer som er dedikert til oppgaven. Dette er et tilbud for alle skoler, og er i perioder med på å styrke lærertetthet. Endringsbeskrivelse Ønsker å skjerme nedtrekk som går direkte på tiltak rettet mot ungdommene. Inndekning gjøres ved redusert overføring til disposisjonsfond. Omforent MOT – innsparingstiltak

Tiltaksbeskrivelse Ta ut MOT som et forebyggende program for å bygge robust ungdom og skape gode læringsmiljø i ungdomsskolene. Endringsbeskrivelse Ønsker å skjerme nedtrekk som går direkte på tiltak rettet mot ungdommene. Inndekning gjøres ved redusert overføring til disposisjonsfond. Omforent Trafikksikkerhetstiltak

Tiltaksbeskrivelse Tiltak iht trafikksikkerhetsplan Endringsbeskrivelse Det avsettes 1,5 millioner i ekstra Trafikksikkerhetsmidler 2025. Midlene brukes til bygging av fortau langs Myranveien. Enstemmig Nesset barnehage

Endringsbeskrivelse Det avsettes midler til grunnerverv, regulering og oppstart utbygging av Nesset barnehage. Enstemmig

Nabeita oppvekstsenter – utbygging

Endringsbeskrivelse Det avsettes midler til grunnerverv, regulering og utbygging av Nabeita oppvekstsenter i henhold til Skolebruksplan. Enstemmig

Verbalforslag

Automatisering av arbeidsoperasjoner Kommunedirektøren bes se på muligheten for å automatisere arbeidsprosesser med f.eks. robotklippere og robotvaskere. Enstemmig Vedlikehold kommunale bygg Kommunestyret er bekymret for forfallet på kommunale bygg. Det bes om at vedtatt vedlikeholdsplan fra juni 2024 følges opp med avsetning av midler under behandling av havbruksfondet. Enstemmig Investeringsprosjekter oppvekst Det avsettes midler til utbygging av Nesset barnehage og Nabeita oppvekstsenter. Nesset barnehage: 2025 - 20 millioner, 2026 - 20 millioner. Nabeita oppvekstsenter: 2026 - 40 millioner, 2027 - 40 millioner. Salderingen er pr nå bundet investeringsfond. Det bes om at det kommer opp egen sak for beslutning hvorvidt disse investeringene skal finansieres ved egenkapital eller låneopptak. Enstemmig VAR som eget rammeområde VAR tas ut av EKU og det opprettes eget rammeområde for VAR.0 Dette grunnet at VAR er et selvkostområde og det er derfor mer ryddig og forutsigbart både for abonnenter og ansatte i avdelingen. Det forutsetter at denne omorganiseringen ikke gir økte administrative kostnader. Enstemmig

Budsjett og handlingsplan ble enstemmig vedtatt

Behandlet i møtet 16.12.24:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av borgerlig gruppe

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

2025 2026 2027 2028

Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt Innstillin Endrin Mitt

g g forsla g g forslag g g forsla g g forslag

g g

Innsparingstilta k

Frilufts -280 280 0 -675 675 0 -675 675 0 -675 675 0

pedagog Omforent

MOT – -138 138 0 -330 330 0 -330 330 0 -330 330 0

innsparingstilt ak Omforent

Sum Oppvekst -418 418 0 -1 005 1 005 0 -1 005 1 005 0 -1 005 1 005 0

Sentrale poster

Avsetninger til 25 662 -418 25 24 107 761 -1 005 106 75 27 049 -1 005 26 04 175 945 -1 005 174 94

disposisjonsfo 4 6 4 0

nd

Sum Sentrale 25 662 -418 25 244 107 761 -1 005 106 756 27 049 -1 005 26 044 175 945 -1 005 174 940

poster

Totalsum 25 244 0 25 244 106 756 0 106 756 26 044 0 26 044 174 940 0 174 940

endringer i driftsbudsjettet

Frilufts pedagog

Tiltaksbeskrivelse Friluftspedagog er en nylig opprettet ressurs med mål om å øke kompetansen i skole når det gjelder uteskole-pedagogikk. Tankesettet rundt denne opplæringen kan sees i sammenheng med NAUST, da en flytter undervisningen og dermed deler av opplæringen utenfor klasserommet. Det skal gjennomføres tidsavgrensede tiltak/prosjekt rundt elevgrupper, der skolene planlegger skreddersydde opplegg sammen med egen lærer som er dedikert til oppgaven. Dette er et tilbud for alle skoler, og er i perioder med på å styrke lærertetthet. Omforent Endringsbeskrivelse Ønsker å skjerme nedtrekk som går direkte på tiltak rettet mot ungdommene. Inndekning gjøres ved redusert overføring til disposisjonsfond. Omforent

MOT – innsparingstiltak

Tiltaksbeskrivelse Ta ut MOT som et forebyggende program for å bygge robust ungdom og skape gode læringsmiljø i ungdomsskolene. Endringsbeskrivelse Ønsker å skjerme nedtrekk som går direkte på tiltak rettet mot ungdommene. Inndekning gjøres ved redusert overføring til disposisjonsfond. Omforent

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

2025 2026 2027

Investering Godkjenningsvedtak Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling

forslag forslag forslag

Andre investeringer

Trafikksikkerhetstiltak 0 500 1 500 2 000 500 0 500 500 0 500 500

Enstemmig

Nesset barnehage 0 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 0

Enstemmig

Nabeita 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0

oppvekstsenter – utbygging Enstemmig

Sum Andre 0 500 21 500 22 000 500 60 000 60 500 500 40 000 40 500 500

investeringer

Finansiering og øvrige poster

Kompensasjon for 0 -8 568 -4 300 - -4 800 - - -2 300 -8 000 - -1 500

merverdiavgift 12 868 12 000 16 800 10 300

Bruk av bundne 0 0 - - 0 - - 0 - - 0

investeringsfond 17 200 17 200 48 000 48 000 32 000 32 000

Sum Finansiering og - -8 568 -21 500 -30 068 -4 800 -60 000 -64 800 -2 300 -40 000 -42 300 -1 500

øvrige poster

Total sum endringer i 0 -8 068 0 -8 068 -4 300 0 -4 300 -1 800 0 -1 800 -1 000

investeringsbudsjettet

Trafikksikkerhetstiltak

Tiltaksbeskrivelse Tiltak iht trafikksikkerhetsplan Endringsbeskrivelse Det avsettes 1,5 millioner i ekstra Trafikksikkerhetsmidler 2025. Midlene brukes til bygging av fortau langs Myranveien. Enstemmig Nesset barnehage

Endringsbeskrivelse Det avsettes midler til grunnerverv, regulering og oppstart utbygging av Nesset barnehage. Enstemmig Nabeita oppvekstsenter – utbygging

Endringsbeskrivelse Det avsettes midler til grunnerverv, regulering og utbygging av Nabeita oppvekstsenter i henhold til Skolebruksplan. Enstemmig Verbalforslag

Automatisering av arbeidsoperasjoner

Kommunedirektøren bes se på muligheten for å automatisere arbeidsprosesser med f.eks. robotklippere og robotvaskere. Enstemmig Vedlikehold kommunale bygg

Kommunestyret er bekymret for forfallet på kommunale bygg. Det bes om at vedtatt vedlikeholdsplan fra juni 2024 følges opp med avsetning av midler under behandling av havbruksfondet. Enstemmig Investeringsprosjekter oppvekst

Det avsettes midler til utbygging av Nesset barnehage og Nabeita oppvekstsenter. Nesset barnehage: 2025 - 20 millioner, 2026 - 20 millioner. Nabeita oppvekstsenter: 2026 - 40 millioner, 2027 - 40 millioner. Salderingen er pr nå bundet investeringsfond. Det bes om at det kommer opp egen sak for beslutning hvorvidt disse investeringene skal finansieres ved egenkapital eller låneopptak. Enstemmig Følgende forsalg til vedtak ble fremmet av AP, SP, SV, Rødt

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

2025 2026 2027 2028

Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring

forslag forslag forslag fo

-1948 -1948 0 -4658 -4658 0 -4658 -4658 0 -4658 -4658

Innsparingstiltak Gratis skolelunsj Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP

Sosiallærer – -376 376 0 -899 899 0 -899 899 0 -899 899

innsparingstiltak Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP

Frilufts pedagog -280 280 0 -675 675 0 -675 675 0 -675 675

Enstemmig

MOT – -138 138 0 -330 330 0 -330 330 0 -330 330

innsparingstiltak Enstemmig

Frokost til -42 42 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100

ungdomstrinn – innsparingstiltak Falt med 9 mot 14 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe

Sum Oppvekst -3 325 1 377 -1 948 -7 960 3 302 -4 658 -7 960 3 302 -4 658 -7 960 3 302

Innsparingstiltak

Reduksjon av 0 0 0 0 0 0 -8 600 8 600 0 -8 600 8 600

stillinger (10 årsverk) Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP

Reduksjon av 0 0 0 -9 500 9 500 0 -9 500 9 500 0 -9 500 9 500

stillinger (11 årsverk) - ledere, støttefunksjoner, ikke lovpålagte stillinger Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP

Sum Helse og -300 0 -300 -9 800 9 500 -300 -18 400 18 100 -300 -18 400 18 100

mestring

Innsparingstiltak

Justering lønn -900 600 -300 -2 000 1 400 -600 -2 500 1 400 -1 100 -2 500 1 400 -

Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP

Refusjoner -475 475 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500

Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP

Matvarer -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100

kulturhus – innsparingstiltak Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP

Artistutgifter - -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100

innsparingstiltak Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP

Sum Kultur og -1 935 1 635 -300 -3 060 2 460 -600 -3 560 2 460 -1 100 -3 560 2 460

idrett

Innsparingstiltak

Vaktmester -650 650 0 -650 650 0 -650 650 0 0 0

100% stilling Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP

Vaktmester -650 650 0 -650 650 0 -650 650 0 0 0

100% stilling Falt med 9 mot 14 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe

Redusere adm -350 350 0 -350 350 0 -350 350 0 -350 350

av startlån Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP

Sum Samfunn og -1 650 1 650 0 -1 650 1 650 0 -1 650 1 650 0 -350 350

teknikk

Politisk vedtak

Økte 0 5 420 5 420 0 0 0 0 0 0 0 0

renteinntekter til disposisjonsfond Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP

Sum Finans 0 5 420 5 420 0 0 0 0 0 0 0 0

Sentrale poster

Bruk av -2 324 -10 082 -12 406 -2 324 -16 912 -19 236 -2 324 -25 512 -27 836 -2 324 -24 212 -2

disposisjonsfond

Sum Sentrale -2 324 -10 082 -12 406 -2 324 -16 912 -19 236 -2 324 -25 512 -27 836 -2 324 -24 212 -2

poster

Totalsum -9 834 0 -9 834 -25 144 0 -25 144 -34 244 0 -34 244 -32 944 0 -3

endringer i driftsbudsjettet

Gratis skolelunsj Tiltaksbeskrivelse Rammen har foreslått å til ta bort skolelunsj i sin helhet. Tiltaket vil føre til store innsparinger fra 2026 og ut planperioden. Tiltaket kan ha flere alternative løsninger, som vil ha ulike grad av besparelser. Gratis skolelunsj er et tiltak for sosial utjevning og har i noen grad betydning for læringsutbytte. Ut fra prioriteringer blant foreslåtte tiltak, er det viktigere å sikre godt voksentetthet i undervisning og annet arbeid rundt elevene.

Sosiallærer - innsparingstiltak Tiltaksbeskrivelse Frøya kommune har i dag 4 åv sosiallærere i skole. Sosiallærerne leder mye av det forebyggende arbeidet rundt det psykososiale læringsmiljøet hos elevene. Det er lovpålagt å ha sosialpedagogisk kompetanse på ungdomsskole. Denne ressursen som utgjør ca 6% stilling, ligger vanligvis til yrkesrådgiver. Sosiallærerkompetanse vil på lang sikt være med å redusere risiko for utenforskap, sosialpedagogisk kompetanse og mulig negativ konsekvens på læringsmiljø. Sosiallærer er en del av laget rundt barnet. Samarbeider tett med familie og helse – barnevern, helsestasjon og psykisk helse. Sosiallærerfunksjonen må sees i sammenheng med et evt nedskalering av tilbud innen familie og helse. Rammen har vurdert 3 ulike løsninger på innsparing:

1. Sosiallærerressurs tas ut.

2. Sosiallærere opprettholdes ved Nabeita skole, Sistranda barneskole og Frøya ungdomsskole.

3. Sosiallærere opprettholdes ved de største skolene – Sistranda barneskole og Frøya ungdomsskole. Rammen ble enige om følgende forslag til innsparing:

Det tas ned en sosiallærerstilling. Ressursen blir redusert ved å ta ut 25% stilling ved Frøya ungdomsskole, Sistranda barneskole og Nabeita oppvekstsenter, samt 12,5% på henholdsvis Dyrøy oppvekstsenter og Nordskag oppvekstsenter. Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP Frilufts pedagog Tiltaksbeskrivelse Friluftspedagog er en nylig opprettet ressurs med mål om å øke kompetansen i skole når det gjelder uteskole-pedagogikk. Tankesettet rundt denne opplæringen kan sees i sammenheng med NAUST, da en flytter undervisningen og dermed deler av opplæringen utenfor klasserommet. Det skal gjennomføres tidsavgrensede tiltak/prosjekt rundt elevgrupper, der skolene planlegger skreddersydde opplegg sammen med egen lærer som er dedikert til oppgaven. Dette er et tilbud for alle skoler, og er i perioder med på å styrke lærertetthet. Endringsbeskrivelse Ønske om at friluftspedagog utnyttes til praktisk undervisning og flere alternative læringsarenaer. Enstemmig MOT - innsparingstiltak Tiltaksbeskrivelse Ta ut MOT som et forebyggende program for å bygge robust ungdom og skape gode læringsmiljø i ungdomsskolene. Enstemmig Frokost til ungdomstrinn - innsparingstiltak Tiltaksbeskrivelse Ta ut skolefrokost for ungdom på Frøya ungdomsskole fra høsten 2025. Dersom det blir en realitet at skolelunsj går ut, vil skolen ikke være rigget i forhold til personell til å forberede og servere frokost. Falt med 9 mot 14 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe Reduksjon av stillinger (10 årsverk) Tiltaksbeskrivelse Redusere årsverk og effektivisere ressursene i helse og mestring med å se over oppgavefordeling som kan også bidra til at ressurser brukes mer kostnadseffektivt, med mindre overtid og bedre økonomikontroll. Rett ansatt på rett plass. Sikre at oppgaver blir utført av medarbeidere med riktig kompetanse. Dette kan redusere behovet for vikarer og sikre mer effektiv bruk av eksisterende ressurser. Endringsbeskrivelse Målsettingen om innsparing og effektivisering er god, men vi ønsker en konsekvensutredning før et vedtak om redusert antall årsverk fattes. Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP Reduksjon av stillinger (11 årsverk) - ledere, støttefunksjoner,ikke lovpålagte stillinger Tiltaksbeskrivelse Se over lederstruktur. Det er viktig å balansere dette med hensynet til ledelse, fagutvikling og støttefunksjoner. Vurdering av ledelsesstrukturen og innføring av tiltak som kan redusere antall ledere kan gi en besparelser uten direkte påvirkning på tjenestetilbudet, men samtidig må dette sees i sammenheng med nærledelse og oppfølgning av ansatte. Se behovet for stillinger som ikke er lovpålagte samt helga arbeid i turnus for dagstillinger. Endringsbeskrivelse Målsettingen om innsparing og effektivisering er god, men vi ønsker en konsekvensutredning før et vedtak om redusert antall årsverk fattes. Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP Justering lønn Tiltaksbeskrivelse Her skal hele rammeområdet se på effektiviseringstiltak i den daglige driften ved å se på hvilke oppgaver den enkelte ansatte har. Disse tiltakene vil igjen føre til en oversikt over kompetansebehov ved eventuelle turnover. Det skal være en gjennomgang av den enkeltes arbeidstidsavtaler og bruk av overtid vs differensiert overtid. Endringsbeskrivelse Foreslåtte lønnsjustering innen kultur og idrett virker urealistisk, og mindretallet foreslår derfor en mindre justering både for 2025 og resten av økonomiplanperioden. Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP Refusjoner Tiltaksbeskrivelse Økte inntekter ved arrangement, og inntekt ved utleie haller. Se på ordninger som gjør inntjeningen bedre. Må sees i sammenheng med øvrige effektiviseringstiltak. Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP

Artistutgifter - innsparingstiltak Tiltaksbeskrivelse Frøya kulturhus har muligheter for gode inntekter. Ved nøye vurderinger av hvilke artister man leier inn sett i forhold til inntjening rundt arrangementet, kan en spare artistutgifter og likevel øke overskudd. Dette tiltaket kan føre til et smalere utvalg av innholdet i arrangementene. Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP

Matvarer kulturhus - innsparingstiltak Tiltaksbeskrivelse Enheten ser at en kan gjøre en innsparing ved å velge billigere produkter og begrense utvalg i kiosk på kinokvelder. Kan også sees i sammenheng med effektiviseringsmål rundt innleie av ekstrahjelp dersom en må gå ned på frekvens på visninger gjennom uka. Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP Vaktmester 100% stilling Tiltaksbeskrivelse En vaktmester slutter 31.12.2024. Stillingen er ikke erstattet. Dette betyr at det blir færre til å utføre tjenesten og etterslep på vedlikehold kan øke. Endringsbeskrivelse Vi ser viktigheten av å opprettholde vaktmesterstillingene for å ivareta de store behovene for vedlikehold. Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP Vaktmester 100% stilling Tiltaksbeskrivelse En vaktmester gikk av med pensjon i mars. Stillingen er ikke erstattet. Dette betyr at det blir færre til å utføre tjenesten og etterslep på vedlikehold kan øke. Endringsbeskrivelse Vi ser viktigheten av å opprettholde vaktmesterstillingene for å ivareta de store behovene for vedlikehold. Falt med 9 mot 14 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP Redusere adm av startlån Tiltaksbeskrivelse Det er i dag en ramme på startlån på 30 mill, som sannsynligvis vil øke i perioden. Man vil se på muligheten for effektivisere oppfølging av startlån. Endringsbeskrivelse Uheldig å redusere administrasjon av startlån - vil bli økt behov i forbindelse med Ungbo og Leie for eie. Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP Økte renteinntekter til disposisjonsfond Endringsbeskrivelse Vi ser at halvparten av renteinntektene som er regnskapsført i 2023 er budsjettert for økonomiplanperioden. Vi har mulighet for å øke budsjettet til 15 mill. for 2025, og sette dette inn på disposisjonsfond for 2025. Det er mer usikre tall for resten av økonomiplanperioden, så vi lar tall for 2026, 2027 og 2028 stå uendret. Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP

Verbalforslag

Leasinger og avtaler Kommunestyret ber kommunedirektøren se på alle leasingavtaler i alle rammeområder, både i forhold til maskinpark, kjøretøy og IT-utstyr. Kommunestyret ber om at det vurderes økonomiske og miljømessige konsekvenser på leasing sett opp mot eie. Kommunestyret ber også om at behovet for egne IPader på småtrinnet samt antall IPader i barnehagene utredes. Dette med tanke på både økonomi og læringsutbytte. Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP Nedbetaling av gjeld ved bruk av fondsmidler Kommunestyret ønsker å sette et tak på hvor mye som skal stå på fond til enhver tid. Trønderenergifondet foreslås å settes til kr. 150.000.000 (indeksregulert) , slik at utbytte brukes til nedbetaling av gjeld. Forslag: Trønderenergifondet settes til 150 mill. fra 01.01.25, og at 80 % av overskytende beløp benyttes til nedbetaling av gjeld, og 20 % settes på disposisjonsfond og øremerkes “ressurskrevende brukere”. Per september 2024 står Trønderenergifondet i 183,38 mill. Laksefondet foreslås å settes til kr. 80.000.000 (indeksregulert), slik at utbytte brukes til nedbetaling av gjeld. Forslag: Laksefondet settes til kr. 80 mill. fra 01.01.25, og 80 % av overskytende beløp benyttes til nedbetaling av gjeld, og 20 % settes på disposisjonsfond. Per september 2024 står laksefondet i kr. 92,26 mill. Falt med 8 mot 15 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP Sitkagranhogst - siste etappe Kommunestyret ber om økonomisk oversikt og fremdriftsplan for sluttføring av sitkagranhogst, slik at hele Frøyas befolkning får samme tilbud. Falt med 9 mot 14 stemmer avgitt av Borgerlig gruppe og INP VAR som eget rammeområde VAR tas ut av EKU og det opprettes eget rammeområde for VAR.0 Dette grunnet at VAR er et selvkostområde og det er derfor mer ryddig og forutsigbart både for abonnenter og ansatte i avdelingen. Det forutsetter at denne omorganiseringen ikke gir økte administrative kostnader. Enstemmig Følgende forsalg til vedtak ble fremmet av INP

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

2025 2026 2027

Investering Godkjenningsvedtak Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling Endring Mitt Innstilling

forslag forslag forslag

Andre investeringer

Helseplatformen 0 0 0 0 5 000 -5 000 0 2 500 -2 500 0 5 000

Falt med 1 stemme mot 22 stemmer avgitt av borgerlig gruppe, AP, SP,SV, rødt

Oppgradering 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0

kirkegårder Falt med 1 stemme mot 22 stemmer avgitt av borgerlig gruppe, AP, SP,SV, rødt

Sum Andre 0 0 0 0 5 000 -3 000 2 000 2 500 -500 2 000 5 000

investeringer

Finansiering og øvrige poster

Kompensasjon for 0 -8 568 0 -8 568 -4 800 100 -4 700 -2 300 0 -2 300 -1 500

merverdiavgift

Bruk av lån 0 -50 529 0 - -46 900 2 900 - 23 300 500 23 800 17 580

50 529 44 000

Sum Finansiering og - -59 097 0 -59 097 -51 700 3 000 -48 700 21 000 500 21 500 16 080

øvrige poster

Total sum endringer i 0 -59 097 0 -59 097 -46 700 0 -46 700 23 500 0 23 500 21 080

investeringsbudsjettet

Oppgradering kirkegårder

Endringsbeskrivelse

Det settes av midler til utbedring/utvidelser/oppgradering av gravplassene i Frøya kommune, 6 millioner i planperioden 2026-2028 Falt med 1 stemme mot 22 stemmer avgitt av borgerlig gruppe, AP, SP, SV, rødt

Verbalforslag

INP - nedbetalingstid lån mm

1. Ber Frøya kommune utrede kostnader og konsekvenser av en endring på nedbetaling av gjeld, fra 40 til 25 år, for lån utenom VAR.

Falt med 1 stemme mot 22 stemmer avgitt av borgerlig gruppe, AP, SP, SV, rødt

2. Sette et tak på "laksefond" og "trønderenergifond" overskytende beløp settes på et fond for nye investeringer, eventuelt ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Falt med 1 stemme mot 22 stemmer avgitt av borgerlig gruppe, AP, SP, SV, rødt