Budsjettjustering 01/24 - Drift

1.Frøya kommunestyre vedtar budsjettjustering Drift 01/24 som vist i tabell

2.6.756.876 kr finansieres over Disposisjonsfondet

Budsjettjustering 01/24 - drift

NR Tiltak Rammeområde Kr Kommentar

Lønnsoppgjør 2024 Fellestjenester 542 475

Oppvekst 5 528 083

Helse & Mestring 5 941 397

Kultur & Idrett 232 489

Samfunn & Teknikk 2 118 237

1 SUM 14 362 682 Ramme 5,2 %, 8/12 effekt

I budsjettet for 2024 ble det avsatt 4,8 % iht regjeringens prognose på

Finansiering Reserverte - 12 420 lønnsvekst for 2024. Overføres fra

lønnsmidler 806 ansvar 1100 (KD)

Disposisjonsfond 1 941 876

Gratis frakt i Inngående saldo per januar '24 = 136'

øyrekka Fellestjenester 700 000 kr. Forbruket per september 552' kr

Opprydding

Sætervågen Fellestjenester 115 000

2 SUM 815 000

Finansiering Disposisjonsfond 815 000

Bidrag til livets opphold (NAV) Merforbruket per september er på 3,2

Finansiering Helse & Mestring 4 000 000 mil kr

3 SUM 4 000 000

Finansiering Disposisjonsfond 4 000 000

Oppsummert Oppsummert bruka

Finansiering av disposisjonsfond 6 756 876 Saldo disp.fond per pt 6,92 mill kr

Enstemmig