Handlings- og økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026

1. Kommunestyre vedtar handlings- og økonomiplan 2026-2029 og årsbudsjett 2026, med følgende økonomiske oversikter:

Driftsbudsjett:

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. Øk.plan 2026 Øk.plan 2027 Øk.plan 2028 Øk.plan 2029

2024 budsjett

2025

Rammetilskudd -700 166 -732 800 -765 506 -765 506 -765 506 -765 506

Inntekts- og -473 819 -519 300 -564 283 -564 283 -564 283 -564 283

formuesskatt

Eiendomsskatt -52 360 -52 400 -52 800 -52 800 -52 800 -52 800

Andre generelle -44 093 -15 530 -89 210 -89 210 -89 210 -89 210

driftsinntekter

Sum generelle -1 270 438 -1 320 030 -1 471 799 -1 471 799 -1 471 799 -1 471 799

driftsinntekter

Korrigert sum 1 178 756 1 217 744 1 346 732 1 325 987 1 300 716 1 282 408

bevilgninger drift, netto

Avskrivninger 85 555 94 454 95 454 97 454 99 454 101 494

Sum netto driftsutgifter 1 264 311 1 312 198 1 442 186 1 423 441 1 400 170 1 383 902

Brutto driftsresultat -6 126 -7 832 -29 613 -48 358 -71 629 -87 897

Renteinntekter -27 606 -25 250 -23 700 -24 225 -25 150 -26 075

Utbytter -11 190 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

Renteutgifter 93 205 92 540 93 654 94 824 95 020 94 113

Avdrag på lån 76 600 78 000 81 000 82 000 85 000 85 000

Netto finansutgifter 131 009 137 290 142 954 144 599 146 870 145 038

Motpost avskrivninger -85 555 -93 941 -94 941 -96 941 -98 941 -100 941

Netto driftsresultat 39 328 35 517 18 400 -700 -23 700 -43 800

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til 0 0 0 0 0 0

investering

Avsetninger til bundne 22 313 0 0 0 0 0

driftsfond

Bruk av bundne -21 595 0 0 0 0 0

driftsfond

Avsetninger til 0 0 0 0 0 0

disposisjonsfond

Bruk av disposisjonsfond -40 049 -35 517 -18 400 700 23 700 43 800

Dekning av tidligere års 0 0 0 0 0 0

merforbruk i driftsregnskapet

Sum disponeringer eller -39 331 -35 517 -18 400 700 23 700 43 800

dekning av netto driftsresultat

Fremført til inndekning -3 0 0 0 0 0

i senere år (merforbruk) Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd Beløp i 1000

Regnskap Oppr. Øk.plan 2026 Øk.plan 2027 Øk.plan 2028 Øk.plan 2029

2024 budsjett

2025

Politisk og 128 568 139 097 131 086 129 386 128 786 129 386

kommunedirektør

Oppvekst og opplæring 364 036 370 110 449 602 431 110 416 893 403 293

Helse og omsorg 492 901 452 649 473 208 474 775 470 992 468 492

Kultur, samfunn og 71 522 81 396 86 190 84 315 82 415 81 515

organisasjon

Økonomistyring og 303 176 259 094 270 974 270 726 266 030 264 120

infrastruktur

Felles rammeområder -25 789 51 894 73 167 75 170 77 095 79 137

Finans 1 162 0 0 0 0 0

Sum bevilgninger drift, 1 335 577 1 354 240 1 484 228 1 465 483 1 442 212 1 425 944

netto

Herav:

Avskrivinger 166 749 136 496 137 496 139 496 141 496 143 536

Netto renteutgifter og - -716 0 0 0 0 0

inntekter

Overføring til 0 0 0 0 0 0

investering

Avsetninger til bundne 12 378 0 0 0 0 0

driftsfond

Bruk av bundne -21 592 0 0 0 0 0

driftsfond

Avsetninger til 0 0 0 0 0 0

disposisjonsfond

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Korrigert sum 1 178 756 1 217 744 1 346 732 1 325 987 1 300 716 1 282 408

bevilgninger drift, netto Investeringsbudsjett:

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd Beløp i 1000

Regnskap Oppr. Øk.plan 2026 Øk.plan 2027 Øk.plan 2028 Øk.plan 2029

2024 budsjett

2025

Investeringer i varige 230 718 133 425 104 445 163 300 34 775 25 150

driftsmidler

Tilskudd til andres 1 074 535 0 0 0 0

investeringer

Investeringer i aksjer og 4 297 4 700 4 405 4 700 4 700 4 700

andeler i selskaper

Utlån av egne midler 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0

Sum 236 089 140 660 110 850 170 000 41 475 29 850

investeringsutgifter

Kompensasjon for -28 628 -9 854 -12 268 -23 219 -1 374 -1 232

merverdiavgift

Tilskudd fra andre -28 221 0 -23 400 -11 000 0 0

Salg av varige -10 408 -8 900 -12 000 0 0 0

driftsmidler

Salg av finansielle 0 0 0 0 0 0

anleggsmidler

Mottatte avdrag på 0 0 0 0 0 0

utlån av egne midler

Bruk av lån -164 787 -117 006 -58 282 -130 881 -35 201 -23 718

Sum -232 043 -135 760 -105 950 -165 100 -36 575 -24 950

investeringsinntekter

Videreutlån 76 818 70 000 80 000 80 000 80 000 80 000

Bruk av lån til -60 000 -70 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000

videreutlån

Avdrag på lån til 16 272 8 300 10 500 11 500 13 100 14 000

videreutlån

Mottatte avdrag på -16 276 -8 300 -10 500 -11 500 -13 100 -14 000

videreutlån

Netto utgifter 16 813 0 0 0 0 0

videreutlån

Overføring fra drift 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til bundne 597 0 0 0 0 0

investeringsfond

Bruk av bundne -1 031 0 0 0 0 0

investeringsfond

Avsetninger til ubundet 988 0 0 0 0 0

investeringsfond

Bruk av ubundet -4 600 -4 900 -4 900 -4 900 -4 900 -4 900

investeringsfond

Dekning av tidligere års 0 0 0 0 0 0

udekket beløp

Sum overføring fra drift -4 046 -4 900 -4 900 -4 900 -4 900 -4 900

og netto avsetninger

Regnskap Oppr. Øk.plan 2026 Øk.plan 2027 Øk.plan 2028 Øk.plan 2029

2024 budsjett

2025

Fremført til inndekning 16 813 0 0 0 0 0

i senere år (udekket)

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2024 budsjett 2026 2027 2028 2029

2025 Oppvekst og opplæring

Kjøp av tomtegrunn 50 0 0 0 0 0

IPAD og PC i skole 1 643 0 0 0 0 0

Sum Oppvekst og opplæring 1 693 0 0 0 0 0

Helse og omsorg

Trygghetsalarmer hjemmeboende 0 1 800 0 0 0 0

Nye senger Helse og velferd 250 0 0 0 0 0

Alarmer/varslingssystem Helse og omsorg 150 0 0 0 0 0

Sum Helse og omsorg 400 1 800 0 0 0 0

Kultur, samfunn og organisasjon

Teknisk utstyr kino 541 0 0 0 0 0

Lys til scenerigg i konsertsal 76 0 0 0 0 0

Fundamentering av kunstinstallasjon 120 0 0 0 0 0

Dagsturhytte, kommunal andel 49 0 0 0 0 0

Oasen svømme- og miljøsenter 16 404 35 000 15 000 0 0 0

Oasen - langsiktige tiltak 3 523 0 0 0 0 0

Sum Kultur, samfunn og organisasjon 20 713 35 000 15 000 0 0 0

Økonomistyring og infrastruktur

Sentral driftsstyring helse- og formålsbygg 8 949 1 500 1 500 1 500 0 0

Låse og adgangskontroll kommunale bygg 2 311 1 500 2 000 1 500 0 0

Varmeanlegg Vangsmoen bhg 3 105 0 0 0 0 0

Ny barnehage 28 762 0 0 0 0 0

Heldøgns pleie- og omsorgsplasser 16 088 0 2 000 0 0 0

Bangsund

Ny heis Namdalseid sykeheim 2 417 1 400 0 0 0 0

Snødeponi 0 500 0 3 000 0 0

Utskifting av kommunikasjonsenheter 0 700 0 0 0 0

brannbiler

Brannbil til framskutt enhet Leka 0 3 500 0 0 0 0

Oppgradering felles bade- og dusjrom 0 300 0 0 0 0

Fosnes Sykeheim

Rehabilitering heis Namdalseid 0 1 125 0 0 0 0

kommunehus

Namsos BVS, oppgradering 0 1 200 0 0 0 0

ventilasjonsanlegg

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2024 budsjett 2026 2027 2028 2029

2025

Oppgradering til LED-belysning i 0 250 500 250 250 0

formålsbygg

Nytt helsebygg, prosjektering 0 7 000 7 000 0 0 0

CG7 4. etasje, Nye lokaler til 372 11 000 0 0 0 0

hjemmetjenesten

Rehabilitering Jøa, Vestbyen og Spillum bhg. 0 500 0 0 0 0

Høknes B., ventilasjonsanlegg og SD-anlegg 0 2 500 0 0 0 0

Fosnes sykeheim, fasaderaperasjon 0 400 0 0 0 0

Rehabilitering Namsoshallen 1 760 0 0 0 0 0

Renholdsutstyr 156 150 150 150 0 0

Oppgradering av taktekking kommunale 0 500 1 500 500 0 0

bygg

Årlig utskifting av ventilasjonsanlegg 989 750 1 000 750 0 0

Seniorhuset, ny heis, låsesystem m.m. 2 870 0 0 0 0 0

Energistyringssystem 1 162 0 0 0 0 0

Seniorhuset, oppgradering leiligheter 0 500 750 500 500 0

Namdalseid, ny brannstasjon 3 636 0 0 0 0 0

Ny ungdomsskole i Namsos – skisseprosjekt 338 0 0 0 0 0

Namsos Helsehus - Branntekniske tiltak 1 809 5 000 1 500 0 0 0

Rosset økt bassengkapasitet 0 0 7 000 7 000 0 0

Rehab Barstad-dammen og Judittjønn- 26 343 0 0 0 0 0

dammen

Sanering av kommunale bygg jamfør 26 0 0 0 0 0

eiendomsstrategi

Helsebygg - oppgradering 2 649 0 0 0 0 0

Fosnes sykehjem, ombygging av garderober 417 0 0 0 0 0

Kontorlokaler med garderobeanlegg 31 655 8 300 0 0 0 0

Hestmarka

Høknes aktivitetsområde, regulering m.m. 5 518 0 0 0 0 0

Personalbase Vikatunet 485 0 0 0 0 0

Oppgradering skolekjøkken 864 1 500 1 000 0 0 0

Oppgradering kjøkken Jøa og uteområde 649 0 0 0 0 0

N.eid sykeheim

Elbilladere ambulerende helsetjenester 294 0 0 0 0 0

Oppgradering av bekkeløp og kulverter 218 0 0 0 0 0

Trafikksikkerhetstiltak 544 200 200 200 200 200

Salg av tomtegrunn 1 0 0 0 0 0

Standardheving vei-/gatelys 1 741 1 500 0 0 0 0

Bangsundhall 528 0 0 75 000 0 0

Oppgradering Åkervikvegen i Vemundvik 1 460 500 0 0 0 0

Klingavegen oppgrad. fra rundkjøring v/shell 7 544 0 0 0 0 0

IKT-investering felles 915 500 500 1 400 500 500

IKT-investering skole 0 3 400 1 900 6 600 1 500 2 900

Årets investering vannanlegg 6 612 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Avløpsanlegg 20 747 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Biler og maskiner selvkost 838 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Feiebil 1 535 800 0 0 0 0

Tjenestebiler 3 143 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Statland svømmebasseng - branntekniske 1 963 0 0 0 0 0

tiltak

Ny brannbil 2 537 0 0 0 0 0

Ny brannbil - Leka 1 091 0 0 0 0 0

Ny spyle- og sugebil 0 6 150 0 0 0 0

Ny brannbil Salsnes 0 3 500 0 0 0 0

Branntankbil 0 0 0 3 000 0 0

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2024 budsjett 2026 2027 2028 2029

2025

Klinga rensedistrikt - pumping av avløpsvann 0 0 3 000 4 000 0 0

til Tiendeholmen Renseanlegg

Renovering dam Sellotten 0 0 1 000 18 000 2 000 0

Nytt kunstgress fotballhallen 0 0 0 0 0 2 200

Robotklippere til parkvesenet 0 0 250 0 0 0

10-årskontroll av brannlift 0 0 0 0 0 1 000

Utskifting av mindre brannbil/framskutt 0 0 0 1 300 0 0

enhet

Utskifting av eldre mannskapsbil 0 0 0 0 7 500 0

Fosnes Sykeheim - Behov for reservestrøm 0 0 0 1 600 0 0

Namdalseid Sykeheim - ny varmepumpe 0 0 2 800 0 0 0

Bangsund energisentral - behov for 0 0 0 0 750 0

reservestrøm.

Skogtun/Åkertun - nytt varmeanlegg. 0 0 0 3 400 0 0

Namdalseid kommunehus - tilstandsrapport 0 0 200 12 500 0 0

og kostnadsoverslag over utbedringer.

Høknes barneskole - Bytte av bordkledning 0 0 0 0 600 0

til vedlikeholdsfrie fasadeplater.

Vestbyen skole - Rehabilitering og 0 0 0 800 0 0

oppgradering av ventilasjonsanlegg.

Namsos Bo- og velferdssenter - 0 0 300 0 0 0

oppgradering av varemottak og avfallsløsning.

Namsos Ungdomsskole - oppgradering av 0 0 1 250 0 0 0

varmestyring panelovner.

Kløvertunet bofellesskap - utbedringer etter 0 0 450 0 0 0

brannrapport.

Namsos Bo- og velferdssenter - 0 0 0 0 2 000 0

oppgradering av lokal energisentral.

CG 7, ombygging av 5. etasje til 0 0 9 500 0 0 0

Mestringsenheten og innsatsteamet

CG 7, ombygging av 2. etasje til 0 0 4 500 0 0 0

Innvandrertjenesten.

Sivilforsvarslager lokalisert ved 0 0 400 0 0 0

brannstasjonen - skisseprosjekt

Namsos Helsehus - Rehabilitering av D-fløy i 0 0 4 000 0 0 0

1. etasje

Namsos Bo- og velferdssenter - 0 0 2 000 0 0 0

oppgradering av heis i B-blokka.

Verftsgata 50 - kommunal bilgarasje med 0 0 0 0 625 0

ladestasjoner - behov for reservestrøm.

Jøa barnehage - utvidelse med påbygg 0 0 8 000 0 0 0

Namsos Samfunnshus - ny taktekking saler 0 0 1 500 0 0 0

Riving gamle Sævik dam 0 0 0 1 100 0 0

Namsos Helsehus - Behov for utvidet 0 0 200 0 0 0

kjøleromskapasitet.

Namsos Ungdomsskole - rehabilitering av 0 0 625 0 0 0

heis.

Namdalseid skole - tilpasning av 0 0 500 0 0 0

undervisningslokaler

Mobilt nødstrømsaggregat 0 0 500 0 0 0

Fosnes Bygdemuseum - Vognbua 0 0 220 0 0 0

FRI - Felles Ressurs og Infrastrukturplattform 0 0 1 750 1 250 350 350

(Ny løsning serverrom)

Sum Økonomistyring og infrastruktur 195 038 84 625 89 445 163 300 34 775 25 150

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2024 budsjett 2026 2027 2028 2029

2025

Felles rammeområder

Moms etter justeringsbestemmelser 450 0 0 0 0 0

Finansieringsprosjekt 3 0 0 0 0 0

Sum Felles rammeområder 453 0 0 0 0 0

Org. oppsett mangler

Salg av boliger 91 0 0 0 0 0

Sum Org. oppsett mangler 91 0 0 0 0 0

Investeringer i varige driftsmidler 218 388 121 425 104 445 163 300 34 775 25 150

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2024 budsjett 2026 2027 2028 2029

2025

MNKF - HC-toalett Otterøy kirke 0 125 0 0 0 0

MNKF - drenering Statland gravplass 0 150 0 0 0 0

MNKF - Maling av Namdalseid kirke 0 260 0 0 0 0

Rehab Barstad-dammen og Judittjønn- 11 0 0 0 0 0

dammen

Separering Lauvhammerfeltet 50 0 0 0 0 0

Garasje Namsos gravlund 500 0 0 0 0 0

Moms etter justeringsbestemmelser 513 0 0 0 0 0

Tilskudd til andres investeringer 1 074 535 0 0 0 0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2024 budsjett 2026 2027 2028 2029

2025

Egenkapitalinnskudd KLP 4 297 4 700 4 405 4 700 4 700 4 700

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 4 297 4 700 4 405 4 700 4 700 4 700

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2024 budsjett 2026 2027 2028 2029

2025

Forskuttering spillemidler lag og foreninger 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2024 budsjett 2026 2027 2028 2029

2025

Utlån av egne midler 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0

Sum del 1-4 223 758 128 660 110 850 170 000 41 475 29 850

2. Framlagte forslag til betalingssatser vedtas.

3. Kommunedirektøren får fullmakt til å ta foreta låneopptak og avtale vilkår på inntil 138 282 millioner kroner i 2026. Av dette er 58 282 millioner kroner ordinære lån og 80 millioner i startlån for videre utlån.

4. Økonomi 4.1 Vedtektene for kommunens NTE-fond skal oppdateres og legges frem til politisk behandling i løpet av første tertial 2026.

4.2 Opptjente rentemidler på NTE-fondet for 2025 settes av til et eget bolystfond som etableres og tas i bruk fra og med budsjettåret 2026.

5. Kultur 5.1 Kommunens kommunikasjonsavdeling skal i planperioden prioritere et omdømmeprosjekt for Namsos kommune. Prosjektet skal løfte fram kommunale satsinger innen kulturskole, idrett og frivillighet, styrke kommunens omdømme og kunne benyttes både i rekrutteringsarbeid og som informasjon til nye og eksisterende innbyggere.

5.2 Tildeling av halltid skal organiseres og fordeles sentralt, og skal, i likhet med tildeling av gymsaltid etter skoleslutt, være åpent tilgjengelig for allmennheten.

6. Helse 6.1 Transport- og ruteplanlegging i hjemmetjenesten Kommunedirektøren bes utrede og iverksette mer systematisk og digitalisert transport- og ruteplanlegging i hjemmetjenesten, med følgende mål:

· redusere andel arbeidstid som går med til kjøring

· øke andel tid sammen med brukerne

· redusere drivstoffutgifter og klimaavtrykk

· skape mer forutsigbare arbeidsdager for ansatte

Resultatet av arbeidet innarbeides i økonomiplan og tertialrapportering.

6.2 Prediksjon av sykefravær i turnusplanlegging Kommunedirektøren bes utvikle og ta i bruk verktøy og metoder for prediksjon av sykefravær som del av turnus- og bemanningsplanleggingen i relevante enheter. Målene med arbeidet skal være å:

· redusere kostnader knyttet til overtid og innleie

· øke kontinuitet for brukerne gjennom mer stabil bemanning

· forebygge sykefravær gjennom bedre oppfølging og planlegging

6.3 Digital hjemmehjelp Kommunedirektøren bes videreutvikle bruken av velferdsteknologi og digitale løsninger i hjemmetjenesten. Digital hjemmehjelp skal ikke erstatte fysisk tilstedeværelse der det er behov, men være et viktig supplement. Målene skal være å:

· øke trygghet og tilgjengelighet for brukere i eget hjem

· øke egenmestring og selvstendighet hos brukere som kan og ønsker det

· frigjøre tid for ansatte til oppgaver som krever fysisk tilstedeværelse

7. Barnehage 7.1 Kommunedirektøren bes vurdere behovet for økt barnehagekapasitet i de mest utsatte kretsene, og utrede muligheten for å utvide antall plasser i eksisterende kommunale barnehager.

7.2 Kommunedirektøren bes gå i dialog med de private barnehagene i kommunen for å se på mulighetene for å øke antall plasser i de kretsene der behovet er størst.

7.3 Administrasjonen bes etablere og løpende oppdatere en oversikt på kommunens nettsider over ledig kapasitet i både private og kommunale barnehager.

8. Skole 8.1 Konseptutredning for skolestruktur i Namsos-skolen Administrasjonen bes, parallelt med KSKs kartlegging, gjennomføre en konseptutredning av Namsos-skolen med sikte på eventuelle strukturelle endringer. Utredningen skal baseres på følgende prinsipper:

a) Elevens beste først

· Strukturvalg skal begrunnes med læringsmiljø, faglig kvalitet, trygghet og

inkludering – ikke bare økonomi.

· Ved konflikt mellom bygningshensyn og elevhensyn skal elevens beste veie

tyngst, innenfor lovverk og økonomisk handlingsrom.

b) Likeverdig opplæring i hele kommunen

· Elever skal ha reell tilgang til spesialpedagogikk, sosialfaglig kompetanse,

valgfag, praktisk-estetiske fag og varierte læringsarenaer – uavhengig av postnummer.

· Små enheter skal kompenseres med samarbeid, digitale løsninger og felles

fagmiljø der det er mulig.

c) Robuste fagmiljø og hele stillinger

· Skolene skal organiseres slik at lærere og andre ansatte i hovedsak har hele

stillinger og inngår i faglige team.

· Det skal tilstrebes færre, større fagmiljø der det bor mange elever – og godt

nettverk rundt de mindre.

d) Trygg skolevei og akseptabel reisetid

· For de yngste elevene bør reisetid begrenses mest mulig. Lang reisevei skal

veie tungt i distrikt.

· Skoleskyss og trafikksikkerhet skal sees i sammenheng med skolestruktur.

e) Økonomisk bærekraft og mer midler til innhold

· Skolestrukturen skal bidra til å frigjøre midler fra byggdrift og vedlikehold til

lærere, miljøarbeidere, tidlig innsats, SFO og inkluderingstiltak.

· Investeringer i færre, bedre bygg må ses i sammenheng med etterslep og

driftskostnader.

8.2 Ny ungdomsskole – konsept og omfang I tråd med tidligere vedtak om ny sentrumsnær ungdomsskole basert på rehabilitering/tilbygg av eksisterende bygg (Høknes ungdomsskole eller Namsos ungdomsskole), jf. sak 5/25, skal det i konseptutredningen også:

· vurderes om ungdomstrinn utenfor sentrum bør inngå i planleggingen

· utarbeides rom- og funksjonsprogram, kostnadsoverslag og investeringsplan

for aktuelle konsepter

· Legge fram forslag konsept for politisk behandling innen 1. kvartal 2027

9. Bygningsmasse

• Kommunestyret ber kommunedirektøren intensivere arbeidet med å redusere antallet bygg som ikke lenger er i bruk, eller bare delvis i bruk. Løsningene kan omfatte sanering, salg og salg med delvis tilbakeleie for nå nevne noen muligheter.

• Kommunestyret ber kommunedirektøren om å komme tilbake til kommunestyret med en oversikt over bygningsmasse som ikke lenger er i bruk, helt eller delvis, og konkrete forslag til løsninger for bygningene, innen kommunestyremøtet i juni 2026.

10.

Namsos kommunestyre vedtar å styrke kommunens arbeid med energistyring for å redusere energikostnader.

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede muligheter for å:

• etablere et energiledelsessystem (EMS) for styring av energibruk i kommunale bygg.

• starte et pilotprosjekt for energifleksibilitet med lokal energiproduksjon, solceller og batterilagring.

• konvertere fjernvarme til bergvarme der det er teknisk og økonomisk mulig.

Utredningen skal også inneholde status, samt en vurdering av muligheter for ekstern finansiering, eks. Enova, Klimasats, Husbanken, EU-programmer m.fl.

Kommunedirektøren legger fram status og vurderinger i en sak for kommunestyret før budsjettbehandlingen i 2026.

11.

Kommunestyret ber om utvidet utredning for posten for pumping av avløpsvann til Tiendeholmen Renseanlegg i Klinga rensedistrikt på kr 3+4 mill i 2026 og 2027.

PS 81/2025 Handlings- og økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026

Kommunestyres behandling i møte den 18.12.2025

1)

Innstilling:

4.1 Vedtektene for kommunens NTE-fond skal oppdateres og legges frem til politisk behandling i løpet av første tertial 2026.

Dette ble satt opp mot:

2)

Svein Storø (Arbeiderpartiet) fremmet følgende alternative forslag:

Alternativt forslag 4. Økonomi

Pkt. 4.1 siste del endres til….. politisk behandling etter vedtak av nyeierskapsmelding i NTE i 2027

1)

Innstilling:

4.2 Opptjente rentemidler på NTE-fondet for 2025 settes av til et eget bolystfond som etableres og tas i bruk fra og med budsjettåret 2026.

Dette ble satt opp mot:

2)

Svein Storø (Arbeiderpartiet) fremmet følgende alternative forslag:

Pkt. 4.2 strykes

Innstilling:

5.1 Kommunens kommunikasjonsavdeling skal i planperioden prioritere et omdømmeprosjekt for Namsos kommune. Prosjektet skal løfte fram kommunale satsinger innen kulturskole, idrett og frivillighet, styrke kommunens omdømme og kunne benyttes både i rekrutteringsarbeid og som informasjon til nye og eksisterende innbyggere.

1)

Innstilling:

Formannskapet sitt forslag til vedtak:

5.2 Tildeling av hall- og gymsaltid etter skoletid skal organiseres og fordeles sentralt, og være åpent tilgjengelig for allmennheten for bestilling.

Dette ble satt opp mot:

2)

Nils Sigurd Klykken (Høyre) fremmet følgende endringsforslag:

5.2 Tildeling av halltid skal organiseres og fordeles sentralt, og skal, i likhet med tildeling av gymsaltid etter skoleslutt, være åpent tilgjengelig for allmennheten.

Innstilling:

6.1 Transport- og ruteplanlegging i hjemmetjenesten

Kommunedirektøren bes utrede og iverksette mer systematisk og digitalisert transport- og ruteplanlegging i hjemmetjenesten, med følgende mål:

· redusere andel arbeidstid som går med til kjøring

· øke andel tid sammen med brukerne

· redusere drivstoffutgifter og klimaavtrykk

· skape mer forutsigbare arbeidsdager for ansatte

Resultatet av arbeidet innarbeides i økonomiplan og tertialrapportering.

Innstilling:

6.2 Prediksjon av sykefravær i turnusplanlegging

Kommunedirektøren bes utvikle og ta i bruk verktøy og metoder for prediksjon av sykefravær som del av turnus- og bemanningsplanleggingen i relevante enheter. Målene med arbeidet skal være å:

· redusere kostnader knyttet til overtid og innleie

· øke kontinuitet for brukerne gjennom mer stabil bemanning

· forebygge sykefravær gjennom bedre oppfølging og planlegging

Innstilling:

6.3 Digital hjemmehjelp

Kommunedirektøren bes videreutvikle bruken av velferdsteknologi og digitale løsninger i hjemmetjenesten. Digital hjemmehjelp skal ikke erstatte fysisk tilstedeværelse der det er behov, men være et viktig supplement. Målene skal være å:

· øke trygghet og tilgjengelighet for brukere i eget hjem

· øke egenmestring og selvstendighet hos brukere som kan og ønsker det

· frigjøre tid for ansatte til oppgaver som krever fysisk tilstedeværelse

Innstilling:

7.1 Kommunedirektøren bes vurdere behovet for økt barnehagekapasitet i de mest utsatte kretsene, og utrede muligheten for å utvide antall plasser i eksisterende kommunale barnehager.

Innstilling:

7.2 Kommunedirektøren bes gå i dialog med de private barnehagene i kommunen for å se på mulighetene for å øke antall plasser i de kretsene der behovet er størst.

Innstilling:

7.3 Administrasjonen bes etablere og løpende oppdatere en oversikt på kommunens nettsider over ledig kapasitet i både private og kommunale barnehager.

Innstilling:

8.1 Konseptutredning for skolestruktur i Namsos-skolen

Administrasjonen bes, parallelt med KSKs kartlegging, gjennomføre en konseptutredning av Namsos-skolen med sikte på eventuelle strukturelle endringer. Utredningen skal baseres på følgende prinsipper:

a) Elevens beste først

· Strukturvalg skal begrunnes med læringsmiljø, faglig kvalitet, trygghet og

inkludering – ikke bare økonomi.

· Ved konflikt mellom bygningshensyn og elevhensyn skal elevens beste veie

tyngst, innenfor lovverk og økonomisk handlingsrom.

b) Likeverdig opplæring i hele kommunen

· Elever skal ha reell tilgang til spesialpedagogikk, sosialfaglig kompetanse,

valgfag, praktisk-estetiske fag og varierte læringsarenaer – uavhengig av postnummer.

· Små enheter skal kompenseres med samarbeid, digitale løsninger og felles

fagmiljø der det er mulig.

c) Robuste fagmiljø og hele stillinger

· Skolene skal organiseres slik at lærere og andre ansatte i hovedsak har hele

stillinger og inngår i faglige team.

· Det skal tilstrebes færre, større fagmiljø der det bor mange elever – og godt

nettverk rundt de mindre.

d) Trygg skolevei og akseptabel reisetid

· For de yngste elevene bør reisetid begrenses mest mulig. Lang reisevei skal

veie tungt i distrikt.

· Skoleskyss og trafikksikkerhet skal sees i sammenheng med skolestruktur.

e) Økonomisk bærekraft og mer midler til innhold

· Skolestrukturen skal bidra til å frigjøre midler fra byggdrift og vedlikehold til

lærere, miljøarbeidere, tidlig innsats, SFO og inkluderingstiltak.

· Investeringer i færre, bedre bygg må ses i sammenheng med etterslep og

driftskostnader.

Innstilling:

8.2 Ny ungdomsskole – konsept og omfang

I tråd med tidligere vedtak om ny sentrumsnær ungdomsskole basert på rehabilitering/tilbygg av eksisterende bygg (Høknes ungdomsskole eller Namsos ungdomsskole), jf. sak 5/25, skal det i konseptutredningen også:

· vurderes om ungdomstrinn utenfor sentrum bør inngå i planleggingen

· utarbeides rom- og funksjonsprogram, kostnadsoverslag og investeringsplan

for aktuelle konsepter

· Legge fram forslag konsept for politisk behandling innen 1. kvartal 2027

Arnt Skillingstad Rørvik (Høyre) fremmet følgende tilleggsforslag:

Forslag fra: Høyre, Senterpartiet, Kristelig folkeparti, Fremskrittspartiet, Industri- og næringspartiet og Venstre:

9. Bygningsmasse

• Kommunestyret ber kommunedirektøren intensivere arbeidet med å redusere antallet bygg som ikke lenger er i bruk, eller bare delvis i bruk. Løsningene kan omfatte sanering, salg og salg med delvis tilbakeleie for nå nevne noen muligheter.

• Kommunestyret ber kommunedirektøren om å komme tilbake til kommunestyret med en oversikt over bygningsmasse som ikke lenger er i bruk, helt eller delvis, og konkrete forslag til løsninger for bygningene, innen kommunestyremøtet i juni 2026.

Geir Olav Knappe (Venstre) fremmet følgende tilleggsforslag:

Tilleggsforslag fra Venstre, Høyre og Sp:

10.

Namsos kommunestyre vedtar å styrke kommunens arbeid med energistyring for å redusere energikostnader.

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede muligheter for å:

• etablere et energiledelsessystem (EMS) for styring av energibruk i kommunale bygg.

• starte et pilotprosjekt for energifleksibilitet med lokal energiproduksjon, solceller og batterilagring.

• konvertere fjernvarme til bergvarme der det er teknisk og økonomisk mulig.

Utredningen skal også inneholde status, samt en vurdering av muligheter for ekstern finansiering, eks. Enova, Klimasats, Husbanken, EU-programmer m.fl.

Kommunedirektøren legger fram status og vurderinger i en sak for kommunestyret før budsjettbehandlingen i 2026. For forslaget stemte 34: Frode Båtnes (Ap), Lars Petter Skaanes (Ap), Marit Haukø (Ap), Nils Jørgen Jørgensen (Ap), Svein Storø (Ap), Tor Erik Bjerkestrand (Ap), Trine Fagerhaug (Ap), Trine Oksdøl (Ap), Venke Heimdal (Ap), Anita Volden (FrP), Stein Tore Wolff (FrP), Amund Lein (H), Arnt Skillingstad Rørvik (H), Christina Kvernland (H), Finn Åge Forås (H), Hege Bjørgum Skillingstad (H), Henrik Aleksander Devik (H), Håkon Aglen Fredriksen (H), Joar Olav Grøtting (H), Mari Kristine Storhaug Brattgjerd (H), Conrad Henriksen (INP), Per Olav Mork (KrF), Kim-Gunnar Amundsen Moland (R), Bjørn Dag Derås (Sp), Bjørnar Schei (Sp), Kristine Altin (Sp), Randi Dille (Sp), Sissel Stormo Holtan (Sp), Steinar Lyngstad (Sp), Geir Strøm Aalberg (SV), Hilde Guddingsmo (SV), Margreet Sloot (SV), Fredrik Steinsvik (V), Geir Olav Knappe (V). Imot forslaget stemte 1: Nils Sigurd Klykken (H). Dermed ble tilleggsforslag vedtatt.

Frode Båtnes (Arbeiderpartiet) fremmet følgende forslag:

12.

Mens vi avventer oversikt og vedtak på hvilke bygg som skal beholdes og hvilke vi bør kvitte oss med, foreslår vi å avvente oppgradering av kommunehuset på Namdalseid. Det betyr at vi kutter 200 000 i 2026 og 12,5 mill i 2027

Stein Tore Wolff (Fremskrittspartiet) fremmet følgende forslag:

13.

Kommunestyret ber om utvidet utredning for posten for pumping av avløpsvann til Tiendeholmen Renseanlegg i Klinga rensedistrikt på kr 3+4 mill i 2026 og 2027.? For forslaget stemte 26: Anita Volden (FrP), Stein Tore Wolff (FrP), Amund Lein (H), Arnt Skillingstad Rørvik (H), Christina Kvernland (H), Finn Åge Forås (H), Hege Bjørgum Skillingstad (H), Henrik Aleksander Devik (H), Håkon Aglen Fredriksen (H), Joar Olav Grøtting (H), Mari Kristine Storhaug Brattgjerd (H), Nils Sigurd Klykken (H), Conrad Henriksen (INP), Per Olav Mork (KrF), Kim-Gunnar Amundsen Moland (R), Bjørn Dag Derås (Sp), Bjørnar Schei (Sp), Kristine Altin (Sp), Randi Dille (Sp), Sissel Stormo Holtan (Sp), Steinar Lyngstad (Sp), Geir Strøm Aalberg (SV), Hilde Guddingsmo (SV), Margreet Sloot (SV), Fredrik Steinsvik (V), Geir Olav Knappe (V). Imot forslaget stemte 9: Frode Båtnes (Ap), Lars Petter Skaanes (Ap), Marit Haukø (Ap), Nils Jørgen Jørgensen (Ap), Svein Storø (Ap), Tor Erik Bjerkestrand (Ap), Trine Fagerhaug (Ap), Trine Oksdøl (Ap), Venke Heimdal (Ap). Dermed ble forslaget vedtatt.

Innstilling:

Kommunestyret i Namsos vedtar Formannskapets forslag til vedtak, med de allerede vedtatte endringene og tilleggene.