Revidering av investeringsbudsjett 2024, 2025 og driftsbudsjett 2024

1.Følgende budsjettendringer vedtas i investeringsbudsjettet for 2024:

Art Ans. Tjen. Prosj Beløp Tekst

02300 6400 26100 8001 2 000 000 Sentral driftsstyring helse- og formålsbygg

MVA-Sentral driftsstyring helse- og 04290 6400 26100 8001 500 000 formålsbygg

02300 6400 12150 8011 -400 000 Lås og adgangskontroll kommunale bygg

MVA - Lås og adgangskontroll kommunale 04290 6400 12150 8011 -100 000 bygg

02300 6400 22100 8023 240 000 Varmeanlegg Vangsmoen bhg

04290 6400 22100 8023 60 000 MVA - Varmeanlegg Vangsmoen bhg

02300 6400 38100 8059 -3 200 000 Opparbeidelse av tomt til turnhall

04290 6400 38100 8059 -800 000 MVA - Opparbeidelse av tomt til turnhall

-40 000

02300 6400 26100 8060 Heldøgns pleie- og omsorgsplasser Bangsund

000 -10 000

04290 6400 26100 8060 MVA - Heldøgns pleie- og omsorgsplasser

000

02300 6400 26100 8061 -1 360 000 Ny heis Namdalseid sykeheim

04290 6400 26100 8061 -340 000 MVA - Ny heis Namdalseid sykeheim

08300 6400 22200 8095 -1 500 000 Utbygging Namdalseid skole.

02500 6400 38100 8116 -800 000 Rehabilitering Namsoshallen

04290 6400 38100 8116 -200 000 MVA - Rehabilitering Namsoshallen

02300 6400 12100 8126 -400 000 Utskifting av taktekking i kommunalt bygg

MVA - Utskifting av taktekking i kommunalt 04290 6400 12100 8126 -100 000 bygg

02300 6400 12100 8128 192 000 Årlig utskifting av ventilasjonsanlegg

04290 6400 12100 8128 48 000 MVA -Årlig utskifting av ventilasjonsanlegg

02300 6400 13000 8131 -728 000 Energisstyringssystem

04290 6400 13000 8131 -182 000 MVA - Energisstyringssystem

-17 600

02300 6400 33800 8162 Namdalseid, ny brannstasjon

000

04290 6400 33800 8162 -4 400 000 MVA - Namdalseid, ny brannstasjon

02700 6400 22200 8167 -640 000 Ny u-skole Namsos, skisseprosjekt

04290 6400 22200 8167 -160 000 MVA - Ny u-skole Namsos, skisseprosjekt

02300 6400 26100 8168 -4 400 000 Namsos Helsehus, branntekniske tiltak

04290 6400 26100 8168 -1 100 000 MVA - Namsos Helsehus, branntekniske tiltak

02850 6400 26500 8169 -4 700 000 Kjøp av boliger

02300 6400 26500 8186 -3 150 000 Boliger særlige boligsosiale behov

02300 6221 34055 8264 -6 000 000 Rosset øke bassengkapasitet

Rehab Barstad-dammen og Judittjønn-02300 6200 32500 8267 6 000 000 dammen

04290 6200 32500 8267 1 500 000 MVA - Rehab Barstad-dammen og Judittjønn

02300 6400 32000 8269 -3 880 000 Sanering av kommunale bygg

04290 6400 32000 8269 -970 000 MVA - Sanering av kommunale bygg

02300 6400 25800 8273 168 000 Namsos Østre/Vestre oppgradering

04290 6400 25800 8273 42 000 MVA - Namsos Østre/Vestre oppgradering

02300 6400 26100 8276 140 000 Fosnes sykehjem, ombygging av garderober

04290 6400 26100 8276 35 000 MVA - Fosnes sykehjem, ombygging

02002 5100 37000 8278 -152 000 Nytt biblioteksystem

04290 5100 37000 8278 -38 000 MVA - Nytt biblioteksystem

Høknes aktivitetsområde, regulering og nye 02300 6400 22100 8281 -3 600 000 tiltak

04290 6400 22100 8281 -900 000 MVA - Høknes aktivitetsområde, regulering

02300 6400 22200 8284 -400 000 Oppgradering skolekjøkken

04290 6400 22200 8284 -100 000 MVA - Oppgradering skolekjøkken

02700 6210 33200 8286 -400 000 Rundkjøring Klingavegen/Sivavegen, Spillum

04290 6210 33200 8286 -100 000 MVA - Rundkjøring Klingavegen/Sivavegen,

02300 6233 25800 8287 -70 000 Elbilladere ambulerende helsetjenester

Østre byområde, ny pumpestasjon inkl. VA-02319 6222 35300 8301 2 300 000 nett

02300 6210 33205 8401 108 000 Trafikksikkerhetstiltak

04290 6210 33205 8401 27 000 MVA - Trafikksikkerhetstiltak

02319 6200 32500 8424 -160 000 Rehabilitering Sjålidammen

04290 6200 32500 8424 -40 000 MVA - Rehabilitering Sjålidammen

06701 6400 26500 8442 -2 500 000 Salg av boliger

06700 6200 32500 8444 -4 000 000 Salg av tomtegrunn

-60 000

02300 6400 38100 8499 Bangsundhallen

000 -15 000

04290 6400 38100 8499 MVA - Bangsundhallen

000

02319 6210 33200 8509 -240 000 Oppgradering Åkervikvegen i Vemundvik

MVA - Oppgradering Åkervikvegen i 04290 6210 33200 8509 -60 000 Vemundvik

02319 6210 33200 8511 640 000 Klingavegen oppgrad. fra rundkjøring v/Shell

04290 6210 33200 8511 160 000 MVA - Klingavegen oppgradering

-25 000

02300 6252 38100 8918 Oasen svømme- og miljøsenter

000

02100 6310 33802 9113 600 000 Feiebil

02100 6233 33260 9124 -1 100 000 Kjøp av tjenestebiler

05200 5100 38000 9163 -2 000 000 Forskuttering spillemidler lag og foreninger

Statland svømmebasseng - branntekniske 02300 6400 38100 9180 132 000 tiltak MVA - Statland svømmebasseng - 04290 6400 38100 9180 33 000 branntekniske

08300 6400 38100 9187 -1 700 000 Spillemidler Flerbrukshall Jøa

05480 8900 88000 9999 9 700 000 Avsetning til ubundne investeringsfond

07290 8900 84100 9999 32 185 000 Redusert mva-komp

167 860

09100 8900 87000 9999 Redusert bruk av lån

000

2.Følgende budsjettendringer vedtas i investeringsbudsjettet for 2025:

Art Ans. Tjen. Prosj Beløp Tekst

02300 6400 12150 8011 400 000 Lås og adgangskontroll kommunale bygg

MVA - Lås og adgangskontroll kommunale 04290 6400 12150 8011 100 000 bygg

02300 6400 38100 8059 3 200 000 Opparbeidelse av tomt til turnhall

04290 6400 38100 8059 800 000 MVA - Opparbeidelse av tomt til turnhall

02300 6400 26100 8060 40 000 000 Heldøgns pleie- og omsorgsplasser Bangsund

04290 6400 26100 8060 10 000 000 MVA - Heldøgns pleie- og omsorgsplasser

02300 6400 26100 8061 1 360 000 Ny heis Namdalseid sykeheim

04290 6400 26100 8061 340 000 MVA - Ny heis Namdalseid sykeheim

02500 6400 38100 8116 800 000 Rehabilitering Namsoshallen

04290 6400 38100 8116 200 000 MVA - Rehabilitering Namsoshallen

02300 6400 12100 8126 400 000 Utskifting av taktekking i kommunalt bygg

MVA - Utskifting av taktekking i kommunalt 04290 6400 12100 8126 100 000 bygg

02300 6400 13000 8131 728 000 Energisstyringssystem

04290 6400 13000 8131 182 000 MVA - Energisstyringssystem

02300 6400 33800 8162 17 600 000 Namdalseid, ny brannstasjon

04290 6400 33800 8162 4 400 000 MVA - Namdalseid, ny brannstasjon

02700 6400 22200 8167 640 000 Ny u-skole Namsos, skisseprosjekt

04290 6400 22200 8167 160 000 MVA - Ny u-skole Namsos, skisseprosjekt

02300 6400 26100 8168 4 400 000 Namsos Helsehus, branntekniske tiltak

04290 6400 26100 8168 1 100 000 MVA - Namsos Helsehus, branntekniske tiltak

02850 6400 26500 8169 4 700 000 Kjøp av boliger

02300 6400 26500 8186 3 150 000 Boliger særlige boligsosiale behov

02300 6221 34055 8264 6 000 000 Rosset øke bassengkapasitet

02300 6400 32000 8269 3 880 000 Sanering av kommunale bygg

04290 6400 32000 8269 970 000 MVA - Sanering av kommunale bygg

02002 5100 37000 8278 152 000 Nytt biblioteksystem

04290 5100 37000 8278 38 000 MVA - Nytt biblioteksystem

Høknes aktivitetsområde, regulering og nye 02300 6400 22100 8281 3 600 000 tiltak

04290 6400 22100 8281 900 000 MVA - Høknes aktivitetsområde, regulering

02300 6400 22200 8284 400 000 Oppgradering skolekjøkken

04290 6400 22200 8284 100 000 MVA - Oppgradering skolekjøkken

02700 6210 33200 8286 400 000 Rundkjøring Klingavegen/Sivavegen, Spillum

04290 6210 33200 8286 100 000 MVA - Rundkjøring Klingavegen/Sivavegen

02300 6233 25800 8287 56 000 Elbilladere ambulerende helsetjenester

04290 6233 25800 8287 14 000 MVA - Elbilladere ambulerende helsetjenester

02319 6210 33200 8509 400 000 Oppgradering Åkervikvegen i Vemundvik

MVA - Oppgradering Åkervikvegen i 04290 6210 33200 8509 100 000 Vemundvik

02300 6252 38100 8918 25 000 000 Oasen svømme- og miljøsenter

07290 8900 84100 9999 -19 604 000 Økt mva-komp -117 266

09100 8900 87000 9999 Økt bruk av lån

000

3.Følgende budsjettendringer vedtas i driftsbudsjettet for 2024:

Art Ans. Tjen. Prosj Beløp Tekst

18000 9010 84000 -11 788 000 Økt rammetilskudd

18700 9000 80000 11 788 000 Redusert inntektsskatt

18120 9040 84000 -28 800 000 Økt utbetaling Havbruksfond

19400 9200 88000 28 800 000 Saldering, redusert bruk av dispfond

Hjemmel for vedtaket er:

Kommunelovens kapittel 14, §14-1 til §14-5.

PS 93/2024 Revidering av investeringsbudsjett 2024, 2025 og driftsbudsjett 2024 Kommunestyres behandling i møte den 19.12.2024

Innstilling:

Formannskapets forslag til vedtak:

1.Følgende budsjettendringer vedtas i investeringsbudsjettet for 2024:

Art Ans. Tjen. Prosj Beløp Tekst

02300 6400 26100 8001 2 000 000 Sentral driftsstyring helse- og formålsbygg

MVA-Sentral driftsstyring helse- og 04290 6400 26100 8001 500 000 formålsbygg

02300 6400 12150 8011 -400 000 Lås og adgangskontroll kommunale bygg

MVA - Lås og adgangskontroll kommunale 04290 6400 12150 8011 -100 000 bygg

02300 6400 22100 8023 240 000 Varmeanlegg Vangsmoen bhg

04290 6400 22100 8023 60 000 MVA - Varmeanlegg Vangsmoen bhg

02300 6400 38100 8059 -3 200 000 Opparbeidelse av tomt til turnhall

04290 6400 38100 8059 -800 000 MVA - Opparbeidelse av tomt til turnhall

-40 000

02300 6400 26100 8060 Heldøgns pleie- og omsorgsplasser Bangsund

000 -10 000

04290 6400 26100 8060 MVA - Heldøgns pleie- og omsorgsplasser

000

02300 6400 26100 8061 -1 360 000 Ny heis Namdalseid sykeheim

04290 6400 26100 8061 -340 000 MVA - Ny heis Namdalseid sykeheim

08300 6400 22200 8095 -1 500 000 Utbygging Namdalseid skole.

02500 6400 38100 8116 -800 000 Rehabilitering Namsoshallen

04290 6400 38100 8116 -200 000 MVA - Rehabilitering Namsoshallen

02300 6400 12100 8126 -400 000 Utskifting av taktekking i kommunalt bygg

MVA - Utskifting av taktekking i kommunalt 04290 6400 12100 8126 -100 000 bygg

02300 6400 12100 8128 192 000 Årlig utskifting av ventilasjonsanlegg

04290 6400 12100 8128 48 000 MVA -Årlig utskifting av ventilasjonsanlegg

02300 6400 13000 8131 -728 000 Energisstyringssystem

04290 6400 13000 8131 -182 000 MVA - Energisstyringssystem

-17 600

02300 6400 33800 8162 Namdalseid, ny brannstasjon

000

04290 6400 33800 8162 -4 400 000 MVA - Namdalseid, ny brannstasjon

02700 6400 22200 8167 -640 000 Ny u-skole Namsos, skisseprosjekt

04290 6400 22200 8167 -160 000 MVA - Ny u-skole Namsos, skisseprosjekt

02300 6400 26100 8168 -4 400 000 Namsos Helsehus, branntekniske tiltak

04290 6400 26100 8168 -1 100 000 MVA - Namsos Helsehus, branntekniske tiltak

02850 6400 26500 8169 -4 700 000 Kjøp av boliger

02300 6400 26500 8186 -3 150 000 Boliger særlige boligsosiale behov

02300 6221 34055 8264 -6 000 000 Rosset øke bassengkapasitet

Rehab Barstad-dammen og Judittjønn-02300 6200 32500 8267 6 000 000 dammen

04290 6200 32500 8267 1 500 000 MVA - Rehab Barstad-dammen og Judittjønn

02300 6400 32000 8269 -3 880 000 Sanering av kommunale bygg

04290 6400 32000 8269 -970 000 MVA - Sanering av kommunale bygg

02300 6400 25800 8273 168 000 Namsos Østre/Vestre oppgradering

04290 6400 25800 8273 42 000 MVA - Namsos Østre/Vestre oppgradering

02300 6400 26100 8276 140 000 Fosnes sykehjem, ombygging av garderober

04290 6400 26100 8276 35 000 MVA - Fosnes sykehjem, ombygging

02002 5100 37000 8278 -152 000 Nytt biblioteksystem

04290 5100 37000 8278 -38 000 MVA - Nytt biblioteksystem

Høknes aktivitetsområde, regulering og nye 02300 6400 22100 8281 -3 600 000 tiltak

04290 6400 22100 8281 -900 000 MVA - Høknes aktivitetsområde, regulering

02300 6400 22200 8284 -400 000 Oppgradering skolekjøkken

04290 6400 22200 8284 -100 000 MVA - Oppgradering skolekjøkken

02700 6210 33200 8286 -400 000 Rundkjøring Klingavegen/Sivavegen, Spillum

04290 6210 33200 8286 -100 000 MVA - Rundkjøring Klingavegen/Sivavegen,

02300 6233 25800 8287 -70 000 Elbilladere ambulerende helsetjenester

Østre byområde, ny pumpestasjon inkl. VA-02319 6222 35300 8301 2 300 000 nett

02300 6210 33205 8401 108 000 Trafikksikkerhetstiltak

04290 6210 33205 8401 27 000 MVA - Trafikksikkerhetstiltak

02319 6200 32500 8424 -160 000 Rehabilitering Sjålidammen

04290 6200 32500 8424 -40 000 MVA - Rehabilitering Sjålidammen

06701 6400 26500 8442 -2 500 000 Salg av boliger

06700 6200 32500 8444 -4 000 000 Salg av tomtegrunn

-60 000

02300 6400 38100 8499 Bangsundhallen

000 -15 000

04290 6400 38100 8499 MVA - Bangsundhallen

000

02319 6210 33200 8509 -240 000 Oppgradering Åkervikvegen i Vemundvik

MVA - Oppgradering Åkervikvegen i 04290 6210 33200 8509 -60 000 Vemundvik

02319 6210 33200 8511 640 000 Klingavegen oppgrad. fra rundkjøring v/Shell

04290 6210 33200 8511 160 000 MVA - Klingavegen oppgradering

-25 000

02300 6252 38100 8918 Oasen svømme- og miljøsenter

000

02100 6310 33802 9113 600 000 Feiebil

02100 6233 33260 9124 -1 100 000 Kjøp av tjenestebiler

05200 5100 38000 9163 -2 000 000 Forskuttering spillemidler lag og foreninger

Statland svømmebasseng - branntekniske 02300 6400 38100 9180 132 000 tiltak MVA - Statland svømmebasseng - 04290 6400 38100 9180 33 000 branntekniske

08300 6400 38100 9187 -1 700 000 Spillemidler Flerbrukshall Jøa

05480 8900 88000 9999 9 700 000 Avsetning til ubundne investeringsfond

07290 8900 84100 9999 32 185 000 Redusert mva-komp

167 860

09100 8900 87000 9999 Redusert bruk av lån

000

2.Følgende budsjettendringer vedtas i investeringsbudsjettet for 2025:

Art Ans. Tjen. Prosj Beløp Tekst

02300 6400 12150 8011 400 000 Lås og adgangskontroll kommunale bygg

MVA - Lås og adgangskontroll kommunale 04290 6400 12150 8011 100 000 bygg

02300 6400 38100 8059 3 200 000 Opparbeidelse av tomt til turnhall

04290 6400 38100 8059 800 000 MVA - Opparbeidelse av tomt til turnhall

02300 6400 26100 8060 40 000 000 Heldøgns pleie- og omsorgsplasser Bangsund

04290 6400 26100 8060 10 000 000 MVA - Heldøgns pleie- og omsorgsplasser

02300 6400 26100 8061 1 360 000 Ny heis Namdalseid sykeheim

04290 6400 26100 8061 340 000 MVA - Ny heis Namdalseid sykeheim

02500 6400 38100 8116 800 000 Rehabilitering Namsoshallen

04290 6400 38100 8116 200 000 MVA - Rehabilitering Namsoshallen

02300 6400 12100 8126 400 000 Utskifting av taktekking i kommunalt bygg

MVA - Utskifting av taktekking i kommunalt 04290 6400 12100 8126 100 000 bygg

02300 6400 13000 8131 728 000 Energisstyringssystem

04290 6400 13000 8131 182 000 MVA - Energisstyringssystem

02300 6400 33800 8162 17 600 000 Namdalseid, ny brannstasjon

04290 6400 33800 8162 4 400 000 MVA - Namdalseid, ny brannstasjon

02700 6400 22200 8167 640 000 Ny u-skole Namsos, skisseprosjekt

04290 6400 22200 8167 160 000 MVA - Ny u-skole Namsos, skisseprosjekt

02300 6400 26100 8168 4 400 000 Namsos Helsehus, branntekniske tiltak

04290 6400 26100 8168 1 100 000 MVA - Namsos Helsehus, branntekniske tiltak

02850 6400 26500 8169 4 700 000 Kjøp av boliger

02300 6400 26500 8186 3 150 000 Boliger særlige boligsosiale behov

02300 6221 34055 8264 6 000 000 Rosset øke bassengkapasitet

02300 6400 32000 8269 3 880 000 Sanering av kommunale bygg

04290 6400 32000 8269 970 000 MVA - Sanering av kommunale bygg

02002 5100 37000 8278 152 000 Nytt biblioteksystem

04290 5100 37000 8278 38 000 MVA - Nytt biblioteksystem

Høknes aktivitetsområde, regulering og nye 02300 6400 22100 8281 3 600 000 tiltak

04290 6400 22100 8281 900 000 MVA - Høknes aktivitetsområde, regulering

02300 6400 22200 8284 400 000 Oppgradering skolekjøkken

04290 6400 22200 8284 100 000 MVA - Oppgradering skolekjøkken

02700 6210 33200 8286 400 000 Rundkjøring Klingavegen/Sivavegen, Spillum

04290 6210 33200 8286 100 000 MVA - Rundkjøring Klingavegen/Sivavegen

02300 6233 25800 8287 56 000 Elbilladere ambulerende helsetjenester

04290 6233 25800 8287 14 000 MVA - Elbilladere ambulerende helsetjenester

02319 6210 33200 8509 400 000 Oppgradering Åkervikvegen i Vemundvik

MVA - Oppgradering Åkervikvegen i 04290 6210 33200 8509 100 000 Vemundvik

02300 6252 38100 8918 25 000 000 Oasen svømme- og miljøsenter

07290 8900 84100 9999 -19 604 000 Økt mva-komp -117 266

09100 8900 87000 9999 Økt bruk av lån

000

3.Følgende budsjettendringer vedtas i driftsbudsjettet for 2024:

Art Ans. Tjen. Prosj Beløp Tekst

18000 9010 84000 -11 788 000 Økt rammetilskudd

18700 9000 80000 11 788 000 Redusert inntektsskatt

18120 9040 84000 -28 800 000 Økt utbetaling Havbruksfond

19400 9200 88000 28 800 000 Saldering, redusert bruk av dispfond

Hjemmel for vedtaket er:

Kommunelovens kapittel 14, §14-1 til §14-5.