Steinkjer kommune - månedsrapport november 2025

1.Steinkjer kommune – månedsrapport november 2025, datert 27.11.25, tas til orientering.

2.Det gjøres følgende budsjettendringer i budsjett 2025 knyttet til månedsrapport november 2025:

a.Restbeløp avsatt til lønnsoppgjør 2025 (ansvar 1101), kr 2 000 000, overføres til pensjonsutgifter ny AFP ordning 2025 (ansvar 1170)

b.Økte avdragsutgifter minimumsavdrag 2025 (ansvar 8101), kr 2 000 000, dekkes inn med økte skatteinntekter 2025 (ansvar 8100)

3.Det gjøres følgende budsjettjusteringer knyttet til flyktningetiltak med utgangspunkt i månedsrapport 2025:

a.Økonomisk sosialhjelp flyktninger (ansvar 3001) økes med kr 7 300 000

b.Introlønn flyktninger (ansvar 2350) reduseres med kr 1 030 000

c.Punkt a og b dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond flyktninger lik kr 6 270 000

4.Utbetaling til NIBIO knyttet til videreutvikling av skogressurskartet i tråd med tidligere inngåtte avtale (ansvar 4015) lik kr 700 000 i 2025 finansieres med bruk av bundet disposisjonsfond avsatt til omstilling, forskning og utvikling.

5.Netto inntekter knyttet til salg av tomter 2025, kr 418 483 avsettes til ubundet investeringsfond

Innstilling:

1.Steinkjer kommune – månedsrapport november 2025, datert 27.11.25, tas til orientering. 2.Det gjøres følgende budsjettendringer i budsjett 2025 knyttet til månedsrapport november 2025:

a.Restbeløp avsatt til lønnsoppgjør 2025 (ansvar 1101), kr 2 000 000, overføres til pensjonsutgifter ny AFP ordning 2025 (ansvar 1170) b.Økte avdragsutgifter minimumsavdrag 2025 (ansvar 8101), kr 2 000 000, dekkes inn med økte skatteinntekter 2025 (ansvar 8100)

3.Det gjøres følgende budsjettjusteringer knyttet til flyktningetiltak med utgangspunkt i månedsrapport 2025:

a.Økonomisk sosialhjelp flyktninger (ansvar 3001) økes med kr 7 300 000 b.Introlønn flyktninger (ansvar 2350) reduseres med kr 1 030 000 c.Punkt a og b dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond flyktninger lik kr 6 270 000 4.Utbetaling til NIBIO knyttet til videreutvikling av skogressurskartet i tråd med tidligere inngåtte avtale (ansvar 4015) lik kr 700 000 i 2025 finansieres med bruk av bundet disposisjonsfond avsatt til omstilling, forskning og utvikling. 5.Netto inntekter knyttet til salg av tomter 2025, kr 418 483 avsettes til ubundet investeringsfond

Elin Rodum Agdestein (Høyre) fremmet følgende tilleggsforslag:

På vegne av H, V og INP Tilleggsforslag til pkt 1:

Kommunestyret viser til at det pr medio november 2025 er en samlet ubalanse i underliggende drift med om lag 5 mill kr sammenlignet med revidert budsjett 2025. Særlig bekymringsfull er økningen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp knyttet til flyktninger og avviket på drift innen helse og omsorg på 15,3 mill kr.

Månedsrapporten viser at planlagt reduksjon i antall ÅV med 52 i 2025 ikke nås i inneværende år. I tillegg var det lagt til grunn en ytterligere reduksjon på 40 ÅV i 2026. Det må påpekes at tilveksten av mer enn 80 ÅV fra innfusjoneringen av Steinkjerbygg KF fra og med april 2025 ikke kommer frem i statistikken. Kommunestyret vil understreke betydningen av at omstillingsprosessen videreføres, med vekt på reduksjoner i administrasjon, stab- og støttefunksjoner fremfor ytre ledd i tjenestene. Kommunestyret viser til sitt vedtak av 2/4-2025 (behandlingen av månedsrapport for februar 2025) og imøteser en snarlig iverksetting av dette.

Et annet nødvendig grep for å gjenvinne økonomisk kontroll og sikre en drift i balanse, er reduksjon av kommunens samla gjeldsgrad. Kommunestyret viser til sine vedtak av 1/9-2025 i sak 35/2025 Økonomidokument – mulige omstillings- og effektiviseringstiltak og vedtak av 22.10.25 i sak 48/25 Tertialrapport andre tertial 2025, og imøteser snarlig fremleggelse av oversikt over kommunens eiendomsportefølje som grunnlag for beslutninger om nedsalg.