Steinkjer kommune - månedsrapport februar 2025 - budsjettjustering

I. Innledning:

Steinkjer kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon som følge av høy gjeldsgrad, høye finanskostnader og overskridelser på ordinær drift.. Ubalansen i drift fortsetter inn i 2025 og utgjør pr februar måned et prognosert overforbruk jf. budsjett 2025 på om lag 60 mill kr.

Den akutte utfordringen i kommunen er mangel på penger til å lønne egne ansatte og opprettholde tjenestene til kommunens innbyggere. Derfor må kostnader kuttes og budsjetter holdes. Kommunestyret forventer at budsjettrammene overholdes, og at drifta holdes i balanse. Det holder ikke lenger med midlertidige tiltak. Utfordringene må løses varig.

Kommunestyret viser til sitt vedtak fattet i desember 2023, der de overordna styringssignalene for inneværende kommunestyreperiode ble gitt. Kommunestyret vil understreke at disse føringene fortsatt gjelder.

II. Månedsrapport februar 2025 Steinkjer kommune datert 19.03.25 vedtas med følgende tillegg og endringer:

På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon og at kommunestyret ønsker å tilføre førstelinjen i kommunens tjenester mest mulig av de tilgjengelige ressursene, bes kommunedirektøren om å utrede en reduksjon i antall ledernivåer. Utredningen skal drøfte alternativer til organisering av administrativ toppledelse i Steinkjer kommune. Alternativene skal være basert på prinsippene til organisering av 2- og 3-nivå kommuner. Alternativene skal også omfatte fremtidig vurdering av kommunalsjefsnivået.

Kommunedirektøren bes også utrede og vurdere bredden i ledelsesstrukturen med tanke på forenkling, effektivisering, samhandling og bedre økonomisk drift. Innsparinger forventes å inngå i årsbudsjett 2026/økonomiplan 2026-2029.

Utredningen legges fram for kommunestyrets møte i juni 2025.

2. Alle budsjettposter skal være basert på reelle forventninger til det kommende året og alle innsparinger i årsbudsjettet skal være spesifisert med realistiske tiltak.

3.Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til innsparinger i innstillingen i formannskapet, med unntak av følgende prioriterte forebyggende og kostnadseffektive satsinger som videreføres:

a) Vikarpool helse og velferd – hele den avsatte rammen i 2025 på minimum 9,2 mill kr

b) Miljøterapeuter

c)Ungdomskontakter

d) Åpen barnehage

e) Styrking kreftsykepleier 250.000

f) Grunnbemanning aktivitørtjenester opprettholdes med 0,4 årsverkf) Kolskoordinator

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de detaljerte budsjettjusteringene innenfor hver enkel etat i tråd med pkt 3 i vedtaket.

Kommunedirektøren bes komme tilbake med en politisk sak som beskriver hvordan restbeløp skal inndekkes.

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å iverksette flyktningtiltak og foreta budsjettjusteringer innenfor rammen av mottatt integreringstilskudd 2025.

6. Sak om budsjettjustering knyttet til opprettelsen av enhet byggforvaltning innenfor etat teknisk, plan og miljø legges frem for formannskap og kommunestyret.

7. Påbegynte omstillingsprosjekter og -tiltak må intensiveres og gjennomføres slik at mulige effekter kan virkeliggjøres.

8. Kommunepsykolog og kommuneoverlege skal være med i omstillingsprosessene.

9. Kommunedirektøren bes sammen med tillitsvalgte vurdere hvilke prosjekter som kan avsluttes for å gi ansatte mer tid til kjernevirksomheten.

10. Kommunedirektøren bes sammen med tillitsvalgte for fastlegene utrede en modell for fastlegetjenester som gir incentiv til å få flere leger over på ønsket hovedmodell.

11. Kommunestyret bestiller oppdaterte KOSTRA tall for Steinkjer kommune.

Habilitetsvurdering:

Vebjørn Gorseth (AP) ba utvalget om å ta en habilitetsvurdering ved behandling av saken, med følgende begrunnelse: "Bror er ansatt i vikarpool som foreslås nedlagt i saken". Vebjørn Gorseth (AP) fratrådte møtet under behandling av spørsmålet om habilitet. Vebjørn Gorseth (AP) ble kjent inhabil med bakgrunn i kommunelovens § 11-10 1.ledd og forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav a/b/c/d/e (eller andre ledd), og fratrådte møtet under behandling av saken. Kristian Hovd Sjøli (AP) deltok som vararepresentant i behandling av saken.

Habilitetsvurdering:

Mari Grøneng Bartnes (SV) ba utvalget om å ta en habilitetsvurdering ved behandling av saken, med følgende begrunnelse: "Et av punktene vedrørende aktivitør berører hennes stilling direkte ". Mari Grøneng Bartnes (SV) fratrådte møtet under behandling av spørsmålet om habilitet. Mari Grøneng Bartnes (SV) ble kjent inhabil med bakgrunn i kommunelovens § 11-10 1.ledd og forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav a/b/c/d/e (eller andre ledd), og fratrådte møtet under behandling av saken. Ingrid Bøe Sletten (SV) deltok som vararepresentant i behandling av saken.

Innstilling:

Månedsrapport februar 2025 Steinkjer Kommune datert 19.03.25 tas til orientering.

Jens Fredrik Skjelstad (Venstre) fremmet følgende forslag:

Nedtrekk grunnbemanning psykisk helse og rus med 1 årsverk-tas ikke ut

Sigrun Modell (Senterpartiet) fremmet følgende endringsforslag:

Kulepunkt 3: SLT koordinator/beredskap, 1 stilling, tas ikke ut.

Gunnar Thorsen (Arbeiderpartiet) fremmet følgende alternative forslag:

På vegne av AP, H, SV, R og FRP:

I. Innledning:

Steinkjer kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon som følge av høy gjeldsgrad, høye finanskostnader og overskridelser på ordinær drift.. Ubalansen i drift fortsetter inn i 2025 og utgjør pr februar måned et prognosert overforbruk jf. budsjett 2025 på om lag 60 mill kr. Den akutte utfordringen i kommunen er mangel på penger til å lønne egne ansatte og opprettholde tjenestene til kommunens innbyggere. Derfor må kostnader kuttes og budsjetter holdes. Kommunestyret forventer at budsjettrammene overholdes, og at drifta holdes i balanse. Det holder ikke lenger med midlertidige tiltak. Utfordringene må løses varig. Kommunestyret viser til sitt vedtak fattet i desember 2023, der de overordna styringssignalene for inneværende kommunestyreperiode ble gitt. Kommunestyret vil understreke at disse føringene fortsatt gjelder.

II. Månedsrapport februar 2025 Steinkjer kommune datert 19.03.25 vedtas med følgende tillegg og endringer:

På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon og at kommunestyret ønsker å tilføre førstelinjen i kommunens tjenester mest mulig av de tilgjengelige ressursene, bes kommunedirektøren om å utrede en reduksjon i antall ledernivåer. Utredningen skal drøfte alternativer til organisering av administrativ toppledelse i Steinkjer kommune. Alternativene skal være basert på prinsippene til organisering av 2- og 3-nivå kommuner. Alternativene skal også omfatte fremtidig vurdering av kommunalsjefsnivået. Kommunedirektøren bes også utrede og vurdere bredden i ledelsesstrukturen med tanke på forenkling, effektivisering, samhandling og bedre økonomisk drift. Innsparinger forventes å inngå i årsbudsjett 2026/økonomiplan 2026-2029. Utredningen legges fram for kommunestyrets møte i juni 2025.

2. Alle budsjettposter skal være basert på reelle forventninger til det kommende året og alle innsparinger i årsbudsjettet skal være spesifisert med realistiske tiltak. 3.Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til innsparinger i innstillingen i formannskapet, med unntak av følgende prioriterte forebyggende og kostnadseffektive satsinger som videreføres:

a) Vikarpool helse og velferd – hele den avsatte rammen i 2025 på minimum 9,2 mill kr

b) Miljøterapeuter c)Ungdomskontakter

d) Åpen barnehage

e) Styrking kreftsykepleier 250.000

f) Grunnbemanning aktivitørtjenester opprettholdes med 0,4 årsverkf) Kolskoordinator

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de detaljerte budsjettjusteringene innenfor hver enkel etat i tråd med pkt 3 i vedtaket. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en politisk sak som beskriver hvordan restbeløp skal inndekkes.

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å iverksette flyktningtiltak og foreta budsjettjusteringer innenfor rammen av mottatt integreringstilskudd 2025.

6. Sak om budsjettjustering knyttet til opprettelsen av enhet byggforvaltning innenfor etat teknisk, plan og miljø legges frem for formannskap og kommunestyret.

7. Påbegynte omstillingsprosjekter og -tiltak må intensiveres og gjennomføres slik at mulige effekter kan virkeliggjøres.

8. Kommunepsykolog og kommuneoverlege skal være med i omstillingsprosessene.

9. Kommunedirektøren bes sammen med tillitsvalgte vurdere hvilke prosjekter som kan avsluttes for å gi ansatte mer tid til kjernevirksomheten.

10. Kommunedirektøren bes sammen med tillitsvalgte for fastlegene utrede en modell for fastlegetjenester som gir incentiv til å få flere leger over på ønsket hovedmodell.

11. Kommunestyret bestiller oppdaterte KOSTRA tall for Steinkjer kommune.