Steinkjer kommune - budsjettjustering juni 2024

1. Det gjøres følgende endringer i tiltaksliste juni 2024:

Følgende tiltak tas ut:

• All bruk av bundne fond 6.697.000

• All bruk av næringsfond 5.350.000

• Bruk av næringsfond til finansiering av stilling ved Steinkjer næringsselskap 2. halvår 750.000

• Kommunalt næringsfond disp av HU – redusert avsetning 3.000.000

• Bruk av næringsfond veterinærvaktordningen 1.600.000

• Midlertidig flytting av miljøterapeuter 955.000

• Redusert tilbud døgnrehabiliteringen 170.000

Tallstørrelsene i kommunedirektørens forslag til vedtak pkt 1 justeres tilsvarende. Bruk av dispfond øker tilsvarende beløpet som er tatt ut av tabellen.

Kostnader til leirskole må dekkes innenfor budsjettrammen til etat oppvekst og inkludering. Det skal ikke benyttes deler av NTE-midler bevilget til praktisk skole til delfinansiering av leirskole.

For å sikre at man får økonomien i balanse vedtas følgende:

2. Kommunestyrets vedtak i sak nr 14 av 17. april 2025 gjelder fortsatt.

3. Kommunestyret konstaterer manglende fremdrift når det gjelder gjennomføring av flere budsjettvedtak fra desember 2023 som har kostnadseffektiv drift som formål. Kommunestyret viser videre til at dette særlig gjelder i etatene oppvekst/kultur og helse/omsorg, der overskridelsene er størst. Kommunestyret imøteser å få saker fremlagt.

4. Kommunedirektøren bes innskjerpe oppfølgingen av økonomireglementet, med særlig vekt på pkt 3.2 og 3.3.

5. Kommunestyret vedtar at følgende fullmakter skal gjelde fra dags dato og inntil videre:

a. Fullmakten til å foreta ansettelser begrenses: Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta ansettelser som er nødvendige for å ivareta liv og helse. Fullmakten kan ikke delegeres videre.

b. Fullmakt til innleie fra vikarbyrå og kjøp av tjenester, inkludert konsulenttjenester, begrenses, og kan kun godkjennes av kommunedirektøren. Generell innkjøpsstopp innføres. Enkeltinnkjøp, utover varer til ordinær daglig drift, større enn 10.000 kr kan ikke delegeres fra kommunedirektøren.

c. Planlagte investeringer utsettes dersom det ikke er avtalt forpliktelser for Steinkjer kommune mot annen part. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne eventuelle nødvendige investeringsprosjekter.

6. Øvrige nye tiltak gjennomføres:

a. Avvikling av daglegevakt på ukedager, og forhandling om samarbeid med andre kommuner for betjening av 116 117-telefonen på dagtid, for eksempel kjøp av tjenesten fra Innherred interkommunale legevakt IKS eller Namsos legevakt. Akutte utrykninger utføres av fastleger i beredskapsvaktordning.

b. Det er utlyst stilling som demenskoordinator og leder for legevakt og legetjenester. Ansettelse i disse stillingene utsettes til 2025. 7.Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de detaljerte konteringene knyttet til punkt 1 med de endringer som her er opplistet.

8. Kommunedirektøren bes om å fortsette arbeidet med innsparings- og effektiviseringstiltak med mål om at bruk av disposisjonsfond reduseres så mye som mulig i 2024.

Avstemning:

Lisbeth Melhus (Uavhengig) Alternative forslag:

Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens tiltaksliste, med unntak av midlertidig flytting av miljøterapeuter (tilsvarende 3 årsverk) Bruk av disp.fond økes tilsvarende med 955 000.

Avstemning:

Anders Lindstrøm (Arbeiderpartiet) Alternative forslag:

1. Det gjøres følgende budsjettjustering i Steinkjer kommune sitt budsjett 2024:

Inntekts- og formuesskatt 4 500

Avdrag på lån - 2 000

Bruk av disposisjonsfond - 43 025

Sum - 40 525

Kommunedirektør, felles og fagstab - 8 153

Oppvekst og inkludering 9 207

Helse og velferd 32 131

Teknisk, plan og miljø - 17

Samfunn og kultur 6 010

Økonomi og finans 1 347

Sum 40 525

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de detaljerte konteringene knyttet til punkt 1 og vedlegg til saken.

3. Kommunedirektøren bes aktivt om å fortsette arbeidet med innsparing- og effektiviseringstiltak med mål om at bruk av disposisjonsfond i punkt 1 reduseres ytterligere inn mot avslutningen av årsregnskap 2024.

Avstemning:

Christine Agdestein (Høyre) Forslag:

På vegne av AP, H, SV, R, FRP, INP, V:

1. Det gjøres følgende endringer i tiltaksliste juni 2024:

Følgende tiltak tas ut:

All bruk av bundne fond 6.697.000 All bruk av næringsfond 5.350.000 Bruk av næringsfond til finansiering av stilling ved Steinkjer næringsselskap 2. halvår 750.000 Kommunalt næringsfond disp av HU – redusert avsetning 3.000.000 Bruk av næringsfond veterinærvaktordningen 1.600.000 Midlertidig flytting av miljøterapeuter 955.000 Redusert tilbud døgnrehabiliteringen 170.000

Tallstørrelsene i kommunedirektørens forslag til vedtak pkt 1 justeres tilsvarende. Bruk av dispfond øker tilsvarende beløpet som er tatt ut av tabellen. Kostnader til leirskole må dekkes innenfor budsjettrammen til etat oppvekst og inkludering. Det skal ikke benyttes deler av NTE-midler bevilget til praktisk skole til delfinansiering av leirskole. For å sikre at man får økonomien i balanse vedtas følgende:

2. Kommunestyrets vedtak i sak nr 14 av 17. april 2025 gjelder fortsatt.

Tor Borgan (Senterpartiet) Alternative forslag:

Alternativ til alternativt forslag pkt 3 fra AP med flere. Kommunestyret fristiller tidligere budsjettvedtak for nye vurderinger i arbeidet med omstillingstiltak. NTE utbyttet nyttes til engangsinvesteringer som vil støtte omstillingsprosessen/lette drifta.

Avstemning:

Christine Agdestein (Høyre) Forslag:

På vegne av AP, H, SV, R, FRP, INP, V:

3. Kommunestyret konstaterer manglende fremdrift når det gjelder gjennomføring av flere budsjettvedtak fra desember 2023 som har kostnadseffektiv drift som formål. Kommunestyret viser videre til at dette særlig gjelder i etatene oppvekst/kultur og helse/omsorg, der overskridelsene er størst. Kommunestyret imøteser å få saker fremlagt.

Avstemning:

Christine Agdestein (Høyre) Forslag:

På vegne av AP, H, SV, R, FRP, INP, V:

4. Kommunedirektøren bes innskjerpe oppfølgingen av økonomireglementet, med særlig vekt på

pkt 3.2 og 3.3.

5. Kommunestyret vedtar at følgende fullmakter skal gjelde fra dags dato og inntil videre:

a. Fullmakten til å foreta ansettelser begrenses: Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta ansettelser som er nødvendige for å ivareta liv og helse. Fullmakten kan ikke delegeres videre.

b. Fullmakt til innleie fra vikarbyrå og kjøp av tjenester, inkludert konsulenttjenester, begrenses, og kan kun godkjennes av kommunedirektøren. Generell innkjøpsstopp innføres. Enkeltinnkjøp, utover varer til ordinær daglig drift, større enn 10.000 kr kan ikke delegeres fra kommunedirektøren.

c. Planlagte investeringer utsettes dersom det ikke er avtalt forpliktelser for Steinkjer kommune mot annen part. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne eventuelle nødvendige investeringsprosjekter.

6. Øvrige nye tiltak gjennomføres

a. Avvikling av daglegevakt på ukedager, og forhandling om samarbeid med andre kommuner for betjening av 116 117-telefonen på dagtid, for eksempel kjøp av tjenesten fra Innherred interkommunale legevakt IKS eller Namsos legevakt. Akutte utrykninger utføres av fastleger i beredskapsvaktordning.

b. Det er utlyst stilling som demenskoordinator og leder for legevakt og legetjenester. Ansettelse i disse stillingene utsettes til 2025.

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de detaljerte konteringene knyttet til punkt 1 med de endringer som her er opplistet.

8. Kommunedirektøren bes om å fortsette arbeidet med innsparings- og effektiviseringstiltak med mål om at bruk av disposisjonsfond reduseres så mye som mulig i 2024.

Avstemning:

Knut Roald Ralfsen (Pensjonistpartiet) Forslag:

I flere av de interkommunale selskapene har Steinkjer kommuner lite eller ingen avkastning. For å frigjøre kapital og dermed styrke kommuneøkonomien ber kommunestyret kommunedirektøren utrede hvorvidt det vil være økonomisk lønnsomt for Steinkjer kommunen helt eller delvis selge eierandeler i de interkommunale selskapene.