Månedsrapport november 2023 - Steinkjer kommune

1. Månedsrapport november 2023 av 01.12.23 tas til etterretning.

2. Det gjøres følgende budsjettjusteringer knyttet til bruk av integreringstilskudd:

Økte utgifter tolk legetjenestene 500 000

Avsetning «flyktningefondet» (disposisjonsfond) 10 000 000

Økte inntekter integreringstilskudd - 10 500 000

3. Det gjøres følgende budsjettjusteringer knyttet til omdisponering av økt rammetilskudd 2023:

Reduserte utgifter økt avsetning tilskudd private barnehager deflator - 1 500 000

Økte utgifter legetjenester – endring basistilskudd 2023 1500 000

4. Det gjøres følgende budsjettjustering knyttet til bruk av tidligere avsatte midler til «bundet» disposisjonsfond

Bruk av disposisjonsfond – omstilling, forskning og utvikling - 500 000

Etat teknisk, plan og miljø – avtale Sintef 500 000

5. Det gjøres følgende budsjettjustering knyttet til merinntekter eiendomsskatt:

Økt eiendomsskatt - 8 940 000

Økte utgifter taksering og klagebehandling 440 000

Avsetning disposisjonsfond eiendomsskatt 8 500 000

6. Det gjøres følgende budsjettjustering knyttet til bruk av disposisjonsfond:

Tilskudd Steinkjer kirkelige fellesråd – vedlikehold kapell 250 000

Utgifter lederskole – lederutvikling 2023 75 000

Bruk av disposisjonsfond - 325 000

7. Inntekter knyttet til salg av tomter 2023, kr 2 150 000, avsettes til ubundet investeringsfond.

8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de detaljerte budsjettjusteringene i budsjett 2023 knyttet til pkt 2 – 7.

Avstemning:

Innstilling:

1. Månedsrapport november 2023 av 01.12.23 tas til etterretning.

2. Det gjøres følgende budsjettjusteringer knyttet til bruk av integreringstilskudd:

Økte utgifter tolk legetjenestene 500 000

Avsetning «flyktningefondet» (disposisjonsfond) 10 000 000

Økte inntekter integreringstilskudd - 10 500 000

3. Det gjøres følgende budsjettjusteringer knyttet til omdisponering av økt rammetilskudd 2023:

Reduserte utgifter økt avsetning tilskudd private barnehager deflator - 1 500 000

Økte utgifter legetjenester – endring basistilskudd 2023 1500 000

4. Det gjøres følgende budsjettjustering knyttet til bruk av tidligere avsatte midler til «bundet» disposisjonsfond

Bruk av disposisjonsfond – omstilling, forskning og utvikling - 500 000

Etat teknisk, plan og miljø – avtale Sintef 500 000

5. Det gjøres følgende budsjettjustering knyttet til merinntekter eiendomsskatt:

Økt eiendomsskatt - 8 940 000

Økte utgifter taksering og klagebehandling 440 000

Avsetning disposisjonsfond eiendomsskatt 8 500 000

6. Det gjøres følgende budsjettjustering knyttet til bruk av disposisjonsfond:

Tilskudd Steinkjer kirkelige fellesråd – vedlikehold kapell 250 000

Utgifter lederskole – lederutvikling 2023 75 000

Bruk av disposisjonsfond - 325 000

7. Inntekter knyttet til salg av tomter 2023, kr 2 150 000, avsettes til ubundet investeringsfond.

8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de detaljerte budsjettjusteringene i budsjett 2023 knyttet til pkt 2 – 7.