Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 - Steinkjer kommune

Fra krise til ny vekst

Kommunestyret ønsker en ny og bedre retning for Steinkjer kommune. Kommunen må få en bærekraftig økonomi, og gjøre en målrettet satsing på økt næringsutvikling, sysselsetting og tilflytting. Kommunestyret vil flytte midler ut til førstelinjetjenestene, til kjernevirksomheten, der verdiene skapes for innbyggerne. Kommunestyret vil primært skjerme/prioritere barn, unge og eldre med hjelpebehov.

Det er en ubalanse i den økonomiske situasjonen med overskridelser på budsjettene og lite igjen på disposisjonsfondet. Kommuneøkonomien er i krise.

Kommunestyret vil reetablere økonomisk bærekraft gjennom en rekke tiltak:

1. Streng budsjettdisiplin

2. Månedlig økonomirapportering

3. Omprioritere ressurser fra administrasjon og styring til kommunens virksomhetsområder

4. Anskaffelser og ikke igangsatte investeringsprosjekter i skattefinansierte områder utsettes og nødvendige investeringer vurderes strengt

5. Kommunestyret vil bruke kostra-analyser som styringsparameter/referanseverdier for drift, til sammenlikning med andre kommuner

Administrasjon og styring

På enkelte områder bruker Steinkjer kommune betydelig mer midler på drift enn sammenliknbare kommuner. Steinkjer kommune er nå i KOSTRA-gruppe 9. To områder der Steinkjer ligger høyt i forhold til snittet i Kostragruppe 9 (heretter kalt K9), er administrasjon og barnevern. Selv om Steinkjer har redusert kostnader til administrasjon de senere årene, er det fortsatt behov for å redusere ytterligere slik at posten «netto driftsutgift til administrasjon og styring» kommer nærmere snittet i K9 (differansen er 29,8 mill kr). Dette er nødvendig for å få økonomien i balanse, og samtidig skjerme tjenestene til barn, unge og de eldre.

Kommunestyret bestiller et prosjekt for ny og økonomisk bærekraftig organisering. Prosjektet skal gå gjennom organiseringen av administrasjon, ledelse og fellestjenester med mål om å omprioritere/flytte ressurser til ytterste ledd i kommunale virksomhetsområder. I arbeidet skal det også vurderes tiltak i egne foretak og interkommunale samarbeid. Det er et mål at Steinkjer kommune kommer ned på tilnærmet samme kostnadsnivå pr innbygger til administrasjon og styring som snittet i K9. I prosjektet inngår en vurdering av hvilke tjenester som bør gjøres i egenregi og hva som kan gjøres av lokale bedrifter, i kommunen og i Steinkjerbygg KF. Omstillingskravet i tabellen på de ulike etatene er en minimumsforventning, og knyttes til administrasjon og styring.

Det settes av midler til prosessledelse. Kommunestyret viser til at Stjørdal kommune hadde prosessleder utenfor kommunedirektørens ledergruppe, og pekte på dette som en suksessfaktor i «Vi 2030». Kommunestyret ber om å få forelagt hvordan endringer og tiltak er tenkt gjennomført, for eksempel i økonomidokumentet for 2025.

Barnevern

Steinkjer har høyere andel barn med barnevernstiltak og høyere driftsutgifter til barnevern pr barn/unge enn K9 og Stjørdal. Det gjelder både de som er plassert utenfor hjemmet, og for de som mottar tiltak i hjemmet. De siste årene har det vært en stor kostnadsvekst innen barnevernet. Denne økningen kan ikke fortsette da det ikke er økonomisk bærekraftig. Steinkjer må komme nærmere snittet i K9. Dersom Steinkjer får redusert netto driftsutgift pr innbygger ned til snittet for K9 vil det gi en årlig innsparing på 32,8 mill kr (Kostra 2022).

Kommunestyret legger til grunn at kostnadsveksten i barnevernstjenesten skal reduseres og at de samlede utgiftene gjennom et systematisk arbeid skal komme ned på et utgiftsnivå ned mot snittet i KOSTRA-gruppe 9 i løpet av økonomiplanperioden.

For at antallet omsorgsovertakelser kan begrenses er det avgjørende å gi hjelp og tiltak tidlig. Det er gunstig både for barna, familiene og kommuneøkonomien. Derfor prioriterer kommunestyret tiltak som styrker tidlig innsats.

Kommunestyret ber kommunedirektøren søke kunnskap internt og fra sammenliknbare kommuner om hvilke arbeidsmetoder og tiltak i barnevernstjenesten som kan gi god kvalitet til en lavere kostnad, og komme tilbake til hovedutvalget med en sak i løpet av første halvår 2024.

Kommunestyret prioriterer de siste fire plassene innomhus på Svedjan til bruk av barnevernstjenesten, fra 1.7.2024. Dette for primært å redusere kostnader til plassering utenfor kommunen, og for å kunne gi tilbud som reduserer omsorgsovertakelser. Dersom man ikke får fylt opp alle plassene kan det vurderes å selge plasser til andre kommuner. Det vil være kvalitativt positivt å bruke hele bygget til barnevern.

Gjeld

Gjeldsgraden til Steinkjer kommune og Steinkjerbygg KF er høy. Den økte renten gir økte kostnader som rammer driften i betydelig grad. Så snart markedet igjen tar seg ønsker kommunestyret at Steinkjerbygg KF løpende vurderer salg av eiendom og tomter for frigjøring av kapital samt redusere løpende kostnader til drift, forvaltning og vedlikehold.

Årlige avdrag og rentekostnader på kommunens egne lån er anslått til 93 mill kr i 2024. Det er ikke lagt inn en buffer for ytterligere økt rente. Dermed kan økt rente gi ytterligere behov for kostnadsreduksjoner i kommunens drift i 2024. Kommunestyret imøteser en sak om forholdet mellom flytende og fast rente i den kommunale låneporteføljen i forbindelse med behandlingen av finansreglementet. Premiefond

Steinkjer kommune har bygget opp et premiefond på ca. Kr 305 mill. (ref. Årsregnskapet 2022).

Kommunestyret vil kortsiktig bruke av kommunens premiefond til dekning av pensjonspremie/pensjonskostnader. Kommunestyret ber administrasjonen se på hvordan kommunen kan skape økt økonomisk bærekraft ved bruk av premiefond, og komme tilbake til politisk nivå på egnet måte.

Pleie og omsorg

Steinkjer har en høy andel mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innbyggere, lavere dekningsgrad på institusjon/sykehjem og lavere netto driftsutgift pr innbygger til helse- og omsorgstjenester i institusjon enn sammenlignbare kommuner.

Den tidligere Masterplan for helse fra 2019 inneholdt både avvikling og nybygging av HDO / institusjonsplasser, samt nye trygghetsboliger. Kommunen er godt i gang med avvikling, men ligger langt bak planen når det gjelder nybygging. Kommunens krevende økonomiske situasjon påvirker premissene for hvordan omsorgstilbudet skal dimensjoneres fremover, herunder fordelingen mellom bosenterkapasitet og antall sykehjemsplasser.

Kommunestyret bestiller en helhetlig gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene i kommunen med en kvalitetssikret analyse av behovet for sykehjemsplasser, bofellesskap med HDO, hjemmetjeneste og trygghetsboliger.

Gjennomgangen skal gi kommunestyret et oppdatert beslutningsgrunnlag for beslutning om eventuelle nye tiltak og dimensjonering av fremtidens helse- og omsorgstilbud.

Kommunestyret gir følgende føringer:

• HDO på Beitstad, Sparbu og Gluggen bosenter består inntil kommunestyret har behandlet ny behovskartlegging.

• Bosenterene med HDO drives på en kostnadseffektiv måte. Kommunestyret ønsker en vurdering av tiltak for å optimalisere driften ytterligere samt utnytte synergier mellom bosenter og hjemmetjenestene best mulig. Det må bl.a. vurderes om bemanningen ved bosentrene gradvis kan dreies mot helsefagarbeidere, aktivitører og assistenter, støttet av sykepleieressurs i hjemmetjenesten samt økt bruk av velferdsteknologi og trygghetspatrulje. Videre kan økt samarbeid med for eksempel VIDU om flere oppgaver, bidra til å redusere kommunens driftskostnader. Kommunestyret ber om at administrasjonen kommer tilbake til hovedutvalget med en sak angående dette.

• Det er ikke funnet rom i økonomiplanen til å sette av investeringsmidler til bygging av nye sykehjemsplasser. Kommunestyret vil ta i bruk ideell aktør for å øke antall korttidplasser for overliggere, samt flere sykehjemsplasser. Dette skal øke kapasiteten og redusere behov for/omfang av nybygg.

• Kommunestyret ønsker i tillegg en vurdering av videre bruk av eksisterende bygningsmasse som et alternativ til å bygge ett nytt sykehjem som sentraliserer all sykehjemsdriften, dette av hensyn til både kommuneøkonomien og miljøperspektivet.

• Nedleggelse av to HDO-tilbud i sentrum forsterker behovet for tilrettelagte botilbud for eldre med hjelpebehov, som kan avlaste kapasiteten i gjenværende HDO og forebygge behov for sykehjemsplass. Kommunestyret vil bidra slik at flere tilrettelagte boligkonsept for denne gruppen eldre kan utvikles i samspill med lokale aktører, medfinansiert av statlige tilskuddsordninger.

Det settes av midler til økning av stilling for kreftsykepleier.

Overliggere og nye sykehjemsplasser

Kommunestyret legger til grunn en reduksjon av overliggerdøgn ved sykehus og DMS ved inngåelse av fleksible avtaler med ideell institusjon. I tillegg legger kommunestyret inn kjøp av flere sykehjemsplasser fra ideell institusjon hvert år fra 2025.

Bruk av vikarbyrå

Det er høyt forbruk av vikarbyrå for å bemanne med sykepleiere og leger. Det bør i samarbeid med tillitsvalgte jobbes for å finne og iverksette tiltak for å lette rekruttering, og dermed redusere eller helst eliminere behovet for innleie fra vikarbyrå.

Sykefravær og bemanning For å styrke bemanningen skal det opprettes vikarpool innen helse- og omsorg, med faste vikarer. Det vil redusere mellomledernes tidsbruk med å skaffe vikarer ved fravær, dette arbeidet er betydelig i dag og vil frigjøre tid til å drive ledelse av enhetene. Faste vikarer vil også redusere kostnader til bruk av bemanningsbyrå og det vil gi flere økt stillingsprosent. I prosessen må ansatte og tillitsvalgte involveres.

Kommunestyret vil understreke målet om et sykefravær på maksimalt 6,9%. Kommunestyret ønsker en kritisk gjennomgang av tiltakene som brukes i dag med fokus på resultatoppnåelse, med innhenting av eksempler på effektive tiltak som er innført i andre kommuner.

BPA Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. BPA skal gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv. Steinkjer kommune skal legge dette til grunn i forbindelse med tildeling av BPA.

Sosialstønad

Kommunedirektøren budsjetterer med økt sosialhjelp på 5 mill kr. Sosialstønad skal sikre økonomisk livsopphold i en kortere periode. Kommunestyret ønsker å redusere økningen i sosialhjelp til 2,5 mill kr, samtidig som NAV styrkes for å jobbe mer aktivt, målretta og systematisk med de mottagerne som har høye utbetalinger, bør over på statlige ytelser eller ut i arbeid. I tillegg forventes det redusert behov for sosialstønad med de øvrige tiltakene i budsjettvedtaket.

Legetjenesten

I løpet av neste år ber kommunestyret kommunedirektøren om å utrede behovet for daglegevakt.

Det ønskes en gjennomgang av driftsøkonomien ved de kommunale legesentrene før neste budsjett for å oppnå en bærekraftig økonomi. Det bes om en utredning av hvordan man kan få flere leger over på hovedmodellen, privatpraktiserende leger med kommunalt driftstilskudd.

Oppvekst og inkludering

Styrking av ungdomsarbeidet

Kommunestyret mener at miljøterapeutene er en viktig del av det tverrfaglige forebyggende arbeidet og av laget rundt barn og ungdom. Kommunestyret legger derfor tilbake to stillinger som miljøterapeut.

Kommunestyret ønsker en styrking av det utadretta ungdomsarbeidet etter mønster av prosjekt Ungdomskontakter. Kommunestyret imøteser evalueringen av prosjekt ungdomskontakt, som må legges til grunn for hvordan videre satsing skal organiseres og utøves.

Kommunedirektørens forslag om å opprette 50% ungdomskontakt og 50% SLT- kontakt gjøres om til en 100% stilling for utadretta ungdomsarbeid. I tillegg settes det av 850.000 kr i 2024 til enda en 100% stilling til utadretta ungdomsarbeid.

Kommunestyret mener at SLT-funksjonen er viktig for det tverrfaglige arbeidet i kommunen og kommunens samarbeid med blant annet politiet. Å kombinere SLT-kontakt og ungdomskontakt er en uheldig arbeidsmessig og organisatorisk. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren finner en annen løsning internt for å ivareta SLT-funksjonen.

Styrking av tidlig tverrfaglig innsats

Kommunestyret viser til tidligere prosjekt ved Byafossen barnehage og skole, der PPT i større grad var ute i barnehage og småtrinnet. Dette første til reduksjon i behovet for spesialundervisning for de klassene som ble fulgt opp. Kommunestyret ønsker at dette skal utvides til å gjelde flere skoler og barnehager. I tillegg styrkes forebyggende familieteam. Det bevilges derfor 1,5 mill per år til disse to tiltakene.

Åpen barnehage styrkes med kr. 150 000. Det tilsvarer en ekstra åpningsdag. Skole Det gjøres ikke ny utredning av skolestrukturen. Punkt 5 i kommunedirektørens forslag til vedtak i budsjett/økonomiplan utgår.

Utredning av barnehagebehovet i sentrum Sannan barnehage har i dag lokaler som er dyre i drift. Kommunestyret vil se på alternative løsninger som kan begrense investeringsbehovet, herunder om kapasitet i øvrige sentrumsbarnehager kan økes. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren kommer tilbake til hovedutvalg for oppvekst og kultur etter en slik kartlegging.

Ressurskrevende brukere

Kommunen har store økte kostnader til ressurskrevende brukere. Kommunestyret ber om en utredning av interkommunalt samarbeid om tilbud til denne gruppen for å redusere kostnader.

Eiendomsskatt

Innbyggerne sliter nå med dyrtid og økende kostnader. Kommunestyret vil redusere eiendomsskatten og dermed redusere byrden for husholdninger og næringsliv. Dette vil også gjøre Steinkjer mer attraktiv for innbyggere og næringsliv.

Gebyrer og investeringer

Kommunestyret vil, av samme grunn som over, redusere investeringene i etat teknisk, plan og miljø, både på VAR- området og skattefinansiert område. Alle investeringer som ikke er helt nødvendige skyves til siste år i økonomiplanperioden. Dette gir et investeringsbudsjett på etat teknisk, plan og miljø i 2027 lik kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 med fratrekk av de investeringer som er foreslått gjennomført i 2024. Investeringer til uteområde skoler (1 mill kr i 2024 og 500.000 i 2025) utsettes ikke.

Eventuelle prekære investeringsbehov som ikke kan utsettes skal forelegges kommunestyret som egne saker med finansiering. Igangsatte prosjekter med kontraktsforpliktelser fullføres. Samferdsel Kommunestyret vil intensivere det strategiske samferdselspolitiske arbeidet opp mot både fylkeskommunale og statlige myndigheter for å redusere bompengebelastningen på fylkesvei 720 og 17 og generelt for å sikre vår region økt prioritet i fylkesveiplanen og i NTP. Politisk ledelse i kommunen bes ta kontakt med politisk ledelse i Trøndelag fylkeskommune med formål om å finne løsninger som stopper videre prisøkninger og permanent reduserer bompengekostnadene for folk og næringsliv som ferdes på fylkesveg 720/17..

Miljøbudsjett

Kommunestyret ønsker et sterkere fokus på gjenbruk av eksisterende kommunal bygningsmasse som et alternativ til å bygge nytt. Gjenbruk er viktig av hensyn til kommuneøkonomien og i et miljøperspektiv. Kommunestyret viser i den sammenheng til det fremlagte klimabudsjettet og ber om at gjenbruk av eksisterende bygningsmasse tas inn som et eget satsingsområde.

Sentrumsopprusting

Kommunestyret bestiller et prosjekt for forskjønning av Steinkjer sentrum. Et samarbeid med Kulturminnefondet, Riksantikvaren, næringslivet og andre kan utløse betydelige tilskuddsmidler.

Vedlikeholdsetterslep og strømkostnader kirkebygg Kommunestyret viser til at kirkebyggene i Steinkjer har store vedlikeholdsetterslep. Kommunestyret ber om at det i regi av kirkelig fellesråd utarbeides en vedlikeholdsplan for kirkebyggene i kommunen. Kommunestyret viser i den forbindelse til det nyopprettede kirkebevaringsfondet som vil gi årlige tilskudd i størrelsesorden 500 mill kr til vedlikehold og istandsetting av viktige kirkebygg over hele landet. Flere kirkebygg i Steinkjer bør kvalifisere til slike tilskudd, noe som vil utgjøre et verdifullt supplement til de årlige kommunale bevilgningene til vedlikehold og istandsetting av kirkebyggene våre.

I 2022 brukte kirkene i kommunen 1 mill. kwh som samlet sett utgjorde en energikostnad på kr.1.150.000. Kommunestyret ber kommunedirektøren be Steinkjer Kirkelige Fellesråd å utrede mulige tiltak for å redusere strømkostnader i kommunens kirkebygg og ta en vurdering på kost/nytte i den forbindelse. Dette kan ses i sammenheng med utarbeidelse av vedlikeholdsplan. Samspill med næringslivet Kommunestyret vil styrke samarbeidet med næringslivet i hele kommunen. Kommunen skal bidra til gode rammevilkår og tilrettelegging slik at det investeres og skapes arbeidsplasser i Steinkjer. Næringslivet skal høres i alle relevante saker. Gjennom gode samarbeidsordninger kan vi få bedre løsninger og unngå unødvendige konflikter. Næringslivet skal oppleve rask og nøyaktig saksbehandling. Kunnskapsmiljøene i Steinkjer gir gode forutsetninger for å skape nye arbeidsplasser gjennom gründerskap og innovasjon i eksisterende bedrifter.

Næringsareal Kommunestyret mener at det er avgjørende at det snarlig blir etablert mer næringsareal i Steinkjer kommune. En rekke næringsaktører ønsker å etablere seg i Malm Industripark. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på muligheter for å korte ned planleggingstiden for utvidelse av Malm Industripark.

Nytt kirkeorgel i Mære kirke

Nytt orgel i Mære kirke er allerede delvis finansiert. Det gjenstår to millioner som allerede er vedtatt finansiert i kommunestyret i 2021. Kommunestyret vil finansiere gjenstående beløp til nytt kirkeorgel i Mære kirke gjennom en ekstraordinær bevilgning i forbindelse med disponering av NTE-utbyttet i 2024-25.

Servicetorget Kommunestyret vil opprettholde daglig bemanning ved Servicetorget i Rådhuset.

Frivillighet Frivilligheten er avgjørende for velferden i Steinkjer. Kommunen kan ikke utføre alle oppgaver selv, og er avhengig av at innbyggere bruker av sin tid til å gjøre noe for andre. Uten frivilligheten ville store deler av idretts- og kulturlivet stoppe opp. Også innen sosialt arbeid er frivillig sektor av stor betydning. Eksempler er rusomsorg, flyktninger, vanskeligstilte på boligmarkedet og matutdeling til fattige. Kommunens samarbeid med frivilligheten må styrkes. Kommunestyret ønsker å arrangere en årlig «frivillighetens hederskveld». Biblioteket Biblioteket er et viktig lavterskeltilbud for innbyggerne. Kommunestyret forutsetter at biblioteket fortsatt skal holdes åpent seks dager i uka. Kommunestyret vil jobbe for å styrke biblioteket utover i økonomiplanperioden, ut fra hvordan besøkstallene utvikler seg.

Styrke lokal beredskap

Vi lever i en utrygg tid, med økt sikkerhetspolitisk spenning, økt sårbarhet og risiko for at viktige samfunnsfunksjoner kan settes ut av funksjon. Det kan gjelde strømforsyning, kommunikasjon, vanntilførsel og (i verste fall) begrenset tilgang på mat og helsetjenester. I tillegg utsettes befolkningen i økende grad for ulike påvirkningsaktiviteter som spredning av falske nyheter og forsøk på å påvirke tankesett. Dette er sårbarheter og trusler vårt lokalsamfunn kan bli berørt av og som vi må forberede oss på og forebygge i enda større grad enn idag. Kommunestyret viser til totalforsvarskommisjonens rapport som gir utfyllende analyser og tydelige råd, og vil følge opp disse. Det må vurderes om foreliggende planer for den lokale beredskapen må styrkes slik at de svarer på det nye utfordringsbildet. Planene må gjøres kjent for alle aldersgrupper i befolkningen og lokalt næringsliv må involveres. Kommunestyret ønsker å legge til rette for en årlig beredskapsdag for å øke hele Steinkjersamfunnets bevissthet om mulige sårbarheter og nødvendige beredskapstiltak.

NTE

Kommunestyret vil benytte NTE-kraftfondet til investeringer i næringsutvikling i kommunen. Kommunestyret vedtar følgende nye retningslinjer for disponering av utbytte fra NTE:

• Utbytte skal benyttes til investeringer og enkeltstående tiltak, og ikke påføre kommunen økte framtidige driftskostnader.

• 60% av utbyttet avsettes til et næringsfond som disponeres av hovedutvalg for plan, næring og miljø

• 40% av utbyttet fordeles av kommunestyret

Kommunestyret ønsker at eierkommunene skal vurdere et ekstraordinært utbytte fra NTE, som i sin helhet skal gå til nedbetaling av gjeld. Omdisponering av NTE-utbytte Kommunestyret vil omdisponere ikke disponert andel av utbytte NTE 2023 på kr 700 000 (opprinnelig bevilget til Steinkjerframsnakkeren) til følgende tiltak:

Fasadefondet for sentrum : 200 000

Velkomst nyfødte og innflyttere : 100 000

Sommerhuze 2024 : 25 000

UKM 2024 : 30 000

Fritidskortet : 200 000

Skolematprosjekt 2024 : 100 000

Trivselstiltak for eldre disponert av aktivitørtjenesten : 45 000

1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2024 / Økonomiplan 2024-2027 inkludert hovedoversiktene bevilgningsoversikt drift første og andre ledd etter §5-4, bevilgningsoversikt investering første og andre ledd etter §5-5 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag datert 26.10.23 med de tillegg, endringer og føringer som er beskrevet under:

• Endringer i driftsbudsjett i tråd med tabell A.

• Endringer i investeringsbudsjettet i tråd med tabell B

2. Steinkjer kommune tar opp inntil 67 mill. kroner i lån i 2024 til dekning av investeringer og inntil 75 mill. kroner i låneopptak som startlån i Husbanken til videre utlån.

3. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. skatteloven.

4. Avgifter og betalingssatser vedtas i tråd med gebyrliste i kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2024 med de endringer som følger av forskyvinger i investeringsbudsjettet for VAR-området. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2024 der annet tidspunkt ikke er angitt.

5. Det gjøres følgende endringer i opprinnelig årsbudsjett budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 knyttet til forlik Statsbudsjett 2024 (tall i 1000):

Tabell A:

Budsjett , med økonomiplan - - endringsforslag fra AP, H, SV, R og FRP Tabell B:

A. Som et vesentlig ledd i «En trygg og god oppvekst i Steinkjer – for alle», jf sak som skal fremmes for HU Oppvekst og kultur 1. kvartal 2024, iverksettes et systematisk arbeid med foreldre-og foresattenettverk knyttet til alle klasser og nivå (barnehage og skole). Det skal være en rød tråd gjennom hele oppvekstforløpet i Steinkjer, vi skal sammen gjøre det trygt og godt å være barn og ungdom. Dette må ses som et samfunnsløft for en god oppvekst i Steinkjer, - i sammen med FAU, SU, bolystgruppene, frivilligsentraler, øvrige lag og foreninger.

B. Mangel på tilgjengelig arbeidskraft og høyt sykefravær fører til at kommunen bruker store summer til kjøp av private tjenester innenfor Helse og omsorg. Kommunestyret ønsker en forsterket satsing i økonomiplanperioden i samarbeid med partsgruppene og alle medarbeiderne i å videreutvikle, anerkjenne og utprøve nye og attraktive turnuser som bidrar til økt nærvær. Malm sykeheim har oppnådd positive effekter på rekruttering gjennom tett samarbeid med skolen. Med utgangspunkt i erfaringene fra bl.a. Malm sykeheim, videreutvikles et samarbeid/konsept mellom Helse, Oppvekst, og Steinkjer vgs/Helse- og Oppvekstfag, med mål om økt rekruttering av faste ansatte, lærlinger og vikarer/sommerrekrutter. Kommunedirektøren bes fremme en sak om dette for de aktuelle hovedutvalgene og administrasjonsutvalget.

C. Kommunestyret ber om at arbeidet med å få våre tilflyttere i arbeid intensiveres, de er potensielt svært viktige ressurser og arbeidskraft både for kommunen og privat næringsliv. Kommunestyret ber kommunedirektøren ta initiativ ovenfor NAV, Steinkjer næringsforum, REKO, Menn i Helse m.fl. med mål om bl.a. å etablere en «Rett i jobb»-modell for personer med medbrakt kompetanse, herunder slakke opp på språkkravet før jobbstart. Kommunestyret ber kommunedirektøren melde tilbake til formannskapet på egnet måte.

Habilitetsvurdering:

Kjell Magnar Haugan (AP) ba utvalget om å ta en habilitetsvurdering ved behandling av saken, med følgende begrunnelse: "Teatersjef gruveteateret i Malm".

Habilitetsvurdering:

Kjell Magnar Haugan (AP) ble ikke vurdert inhabil.

Avstemning:

Innstilling:

1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2024 / Økonomiplan 2024-2027 inkludert hovedoversiktene bevilgningsoversikt drift første og andre ledd etter §5-4, bevilgningsoversikt investering første og andre ledd etter §5-5 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag datert 26.10.23 med de tillegg, endringer og føringer som er beskrevet under:

• Endringer i driftsbudsjett i tråd med tabell A.

• Viser til kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett. Alle investeringer innen VTP, bortsett fra «Uteområdene skolene», forskyves 3 år. Alle investeringen innen VAR- området flyttes ut av tabellen. Eventuelle prekære investeringsbehov som ikke kan utstå skal forelegges kommunestyret for beslutning.

2. Steinkjer kommune tar opp inntil 110,13 mill. kroner i lån i 2024 til dekning av investeringer og inntil 75 mill. kroner i låneopptak som startlån i Husbanken til videre utlån.

3. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. skatteloven.

4. Avgifter og betalingssatser vedtas i tråd med gebyrliste i kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2024 med de endringer som følger av forskyvinger i investeringsbudsjettet for VAR-området jmf spørsmål 2024/96. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2024 der annet tidspunkt ikke er angitt.

5. Med bakgrunn i utfordringsbildet som er beskrevet i forslag til budsjett 2024 økonomiplan 2024 – 2027, herunder:

• Synkende elevtall

• Framtidige utfordringer med rekruttering/kompetanse

• Kvalitet/resultater i skolen

• Flytting av ressurser fra oppvekstområdet til helseområdet foreslår kommunedirektøren å legge fram en politisk sak om framtidig skolestruktur i Steinkjer kommune. Det legges opp til en bred høringsprosess, slik at alle interessenter får mulighet til å fremme sitt syn opp mot sentrale veivalg for skoleutvikling i kommunen. Tabell A:

Drifts-budsjett

Enhet Tekst 2024 2025 2026 2027

Økte satsinger

Fellesutg. og 180 330 830

Opprettholde satsing lærlinger

fagstab 000 000 000

Red. i planlagt eiendomsskatt næring (5,5-5,0-5,0- 3 000 6 000 6 000 6 000

5,0) 000 000 000 000

Red. i planlagt eiendomsskatt bolig (3,15- 3,15- 5 800 11 600 11 600 14 500

3,15-3,00) 000 000 000 000

Oppvekst og Opprettholde 2 miljøterapeuter, 1 på hver Egge U 679 1 400 1 400 1 400

inkludering og Steinkjer U 500 000 000 000

200 200 200

Skolematprosjekt

000 000 000

Styrke utadretta ungdomsarbeid 850 850 850 850

(ungdomskontakter) 000 000 000 000

Styrking av tidlig tverrfaglig innsats/PPT ut i 1 500 1 500 1 500 1 500

bhg/skole 000 000 000 000

1 700 2 000 2 000 2 000

Reduksjon av justering mot lærernorm

000 000 000 000

850 1 700 1 700 1 700

Styrket bemanning i Nav for arbeidsinkludering

000 000 000 000

150 150 150 1 700

Åpen barnehage

000 000 000 000

Helse og omsorg Beholde Gluggen 2 800 4 200 4 200 4 200

000 000 000 000

1 500 6 250 6 250

HDO Beitstad og Hamrum 0

000 000 000

200 500 500 500

Kreftsykepleier

000 000 000 000

3 700 3 700 3 700 3 700

Overliggere i ideell institusjon, ikke HNT

000 000 000 000

4 000 5 000 6 000

Flere sykehjemsplasser i ideell institusjon

000 000 000

1 050 2 100

Fjern egenandel trygghetsalarmer

000 000

5 200 7 000 8 000 8 000

Vikarpool

000 000 000 000

Reversere reduksjon i støtte og tilskuddsordninger 185 185 185 185

Kultur

Hilmar og Eplene 000 000 000 000

130 130 130

UKM, babyprosjektet

000 000 000

Styring og admini- 1 000

Prosessveileder omstillingsprosjekt

strasjon 000

27 614 46 795 54 745 61 745 Sum endringsforslag og økte satsinger

500 000 000 000

Inndekning

7 000 7 000 7 000

Finansdepartementets inntektsanslag 0

000 000 000

5 000 2 000 2 000 2 000

Flyktningefond/integreringsmidler

000 000 000 000

4 200 8 400 8 400 8 400

Fire barnevernsplasser på Svedjan (3. kvartal)

000 000 000 000

Reduserte rentekostnader - forskyve investeringer 757 1 982 2 925

0

VTP tre år (12,4 mill) 000 000 000

Omstillingsprosjekt - kom.dir, fellesutgifter og 400 800 1 000 1 200

fagstaber (inkl interkom og foretak) 000 000 000 000

1 200 2 400 3 200 4 000

Omstillingsprosjekt - Oppvekst og inkludering

000 000 000 000

1 150 2 300 3 000 3 750

Omstillingsprosjekt - Helse og velferd

000 000 000 000

150 300 400 500

Omstillingsprosjekt - Samfunn og kultur

000 000 000 000

500 500 500 500

Frisklivsentralen

000 000 000 000

Kom. dir. forslag til kutt i eiendomsskatt - 3 750 6 750 11 750

reversering 000 000 000

5 500 5 500 5 500 5 500

Færre overliggere i Helse NT og DMS

000 000 000 000

3 000 6 000 8 000 10 000

Reduksjon utgifter - barnevern

000 000 000 000

5 200 7 000 8 000 8 000

Reduksjon variabel lønn helse og omsorg

000 000 000 000

750 1 000 1 500 1 500

Omklassifisering av kommunale veier

000 000 000 000

1 600 1 600 1 600 1 600

Redusert økning av sosialhjelp

000 000 000 000

5 000 10 000 15 000

Bruk av premiefond

000 000 000

2 231 Reduksjon reasfaltering vei 000 29 407 55 532 69 775 80 700 Sum inndekning

000 000 000 000

Kontroll linje -

1 792 8 737 15 030 18 955

saldering

500 000 000 000

disp.fond

1 792 10 529 25 559 44 514

Kontrollsum alle fire år - nettobeløp

500 500 500 500

Avstemning:

Jens Fredrik Skjelstad (Venstre) Alternative forslag:

1) Steinkjer Venstre er bekymret over sykefraværet og vikarbruken i Helse- og omsorgssektoren i Steinkjer generelt og bruken av vikarbyrå spesielt. FAFO- Rapport 2023:17 dokumenterer at bruk av innleie fra vikarbyrå er 2.5 gng så dyrt som bruk av egne faste ansatte. Færre personer innom tjenesten fører til bedre kvalitet og mindre sykefravær. Det ligger et potensial i egne deltidsansatte som ønsker større stilling for å redusere bruk av innleie av vikarer både fra vikarbyrå og annet. FAFO - rapporten viser at tiltak for å avhjelpe dette er fullt mulig gjennom bl.a. å håndtere helgebemanning gjennom mer bruk av faste ansatte i større stillinger, årsturnuser og såkalt overdekning dvs at vikarmidler overføres til faste stillinger uten at dette fører til overbemanning. Steinkjer kommunes egen kartlegging viser at over 200 ansatte ønsker større stillingsprosent.

Steinkjer Venstre vil derfor foreslå følgende:

Steinkjer kommune bruker kr. 4 millioner til å øke stillingsstørrelsen til våre deltidsansatte i fulle stillinger der restarbeidskraften brukes som vikarer i kommunen forøvrig. På denne måten får noen av de som ønsker dette større stilling og behovet for eksterne vikarer minimeres. Venstre mener dette vil bli billigere for kommunen og bedre for de ansatte og tjenestekvaliteten. VI forutsetter at dette reduserer bruk av vikarer og vikarinnleie med kr. 3 millioner. Vi forventer også at et slikt tiltak gjør at sykefraværet reduseres. Vi ønsker å sette i gang et eget oppfølgingsprosjekt for sykefravær innen helsesektoren i kommunen for ytterligere å redusere sykefraværet og setter av midler til formålet. Vi registrerer at en kommune som Stjørdal har 3% mindre sykefravær enn oss. Vi forventer at kombinasjonen av flere ansatte i større stillinger som kan brukes mer fleksibelt på tvers av tjenesteenhetene, og et eget oppfølgingsprosjekt vil gjøre at vi nærmer oss stjørdalstall. Vi legger derfor inn en forventet effekt på dette i økonomiplanperioden.

2) Steinkjer Venstre er opptatt av at Steinkjer skal være en attraktiv kommune og bosette seg i, og leve sine liv i. En del av dette er at vi har kommunale tjenester som er tilgjengelige for innbyggerne når vi trenger det og har tid til å benytte det. Steinkjer Venstre mener bl.a. det nye kulturhuset har blitt en berikelse for byens innbyggere og en viktig møteplass på tvers av generasjoner og kultur. Steinkjer Venstre vil derfor foreslå følgende:

- Det søkes å inngå samarbeid med frivilligheten for å få supplert bemanningen på kulturhuset med frivillige serviceverter som kan være tilstede for å veilede og holde oppsyn med bruken av huset. Det må utvikles et konsept der frivillige kulturverter blir tilbud kulturopplevelser som en kompensasjon for dugnadsinnsatsen.

- Biblioteket på kulturhuset innfører søndagsåpent i tidsrommet kl. 12-15. Venstre styrker derfor bemanningen på biblioteket med kr. 1.150 000,- for å sikre lørdags- og søndagsåpent bibliotek.

- Steinkjer bibliotek avd. Malm skal holde åpent som i dag 3 dager i uken og vi tilbakefører derfor de 600 000,- som ligger som reduksjon i Kommunedirektørens forslag.

- Tranamarka gjenbruksstasjon innfører lørdagsåpent i tidsrommet kl. 10-14. som finansieres over selvkostkapitlet med reduksjon i tjenestetilbudet på andre virkedager.

- Servicetorgene både på Steinkjer Rådhus og på Verraparken/Malm Samfunnshus skal betjene publikum og vi legger inn kr. 1. million årlig for å gjøre dette mulig.

- Foreslått privatisering av kommunal vei reverseres

3) Steinkjer Venstre er bekymret over tall som viser at psykisk helse, mobbing, søvnkvalitet og selvmedisinering er signifikant dårligere i Steinkjer enn gjennomsnittet i landet og fylket. Steinkjer Venstre er opptatt av psykisk ernæring i skolen. Rådet for psykisk helse mener det kunnskapsbaserte programmet YAM ((Youth Aware of Mental Health), som skal gi alle skoleelever i alderen 13-17 år bedre kunnskap om psykisk helse, må rulles ut på alle skoler i Norge. YAM har vist seg å halvere frekvensen av selvmordstanker og selvmordshandlinger etter bare 12 måneder. YAM reduserte i tillegg frekvensen av depressive tilstander og tanker med 30 prosent. I tillegg til dette er Steinkjer Venstre bekymret både over den foreslåtte reduksjonen av miljøterapeuter i skolen og ungdomskontaktene. Steinkjer Venstre er opptatt av å styrke laget rundt eleven og bedre elevenes skolehverdag. Steinkjer Venstre vil derfor foreslå følgende:

- YAM (Youth Aware of Mental Health) innføres som et prøveprosjekt på 4 år på alle ungdomskolene i Steinkjer.

- Reduksjonen av miljøterapeutstillingene i skolen i kommunedirektørens forslag revererses.

- Ungdomskontaktene styrkes med 1 årsverk utover kommunedirektørens forslag.

- Vi styrker budsjettet med 4 lærerårsverk som et bidrag til å redusere behovet for spesialundervisning i skolen.

4) Steinkjer Venstre mener Steinkjer må ta sin del av samfunnsansvaret gjennom å motta flere Ukrainske flyktninger. Dessverre viser tallene fra IMDI at det er et gap mellom forventet bosettingsbehov og kommunenes meldte kapasitet. Venstre mener at hele kommunen må tas i bruk for å lykkes med å integrere flyktningene i denne viktige samfunnsdugnaden på en god måte. Steinkjer Venstre vil derfor foreslå følgende:

- Steinkjer øker antall flyktninger med 150 stk fra kommunedirektørens forslag til 400 personer i 2024, til 550 i 2025, til 550 i 2026 og 550 i 2027.

- Venstre ønsker å styrke integreringen til arbeidslivet og setter derfor av 2 millioner til formålet neste og stigende til 3 millioner de neste årene i økonomiplanperioden.

5) Steinkjer Venstre erkjenner at rekruttering- og kompetanseutfordringer gjør at enkelte strukturelle grep innenfor helse- og eldreomsorgen vil være nødvendig. Samtidig er det krevende å legge ned dagens tilbud uten at likeverdige alternative tilbud er etablert. Vi har kapasitetsutfordringer som gjør at eldre blir liggende på sykehus lengre enn nødvendig. Dette er en dårlig løsning for innbyggerne i Steinkjer og dyrt for kommunen. Steinkjer Venstre vil derfor foreslå følgende:

- Gluggen Bofelleskap bevares som i dag med 10 plasser

- Øke kjøp av tjenester fra Betania for å redusere behovet for overliggende døgn

- Sette av inntil 2 millioner kroner årlig for å sikre et kompetanseløft for å sikre god kvalitet på tjenestene også for fremtiden.

6) Eiendomsskatt har dessverre blitt et nødvendig onde for de fleste kommuner for å sikre ønskede velferdstilbud til innbyggerne. Steinkjer ligger nå dessverre i øvre sikt når det gjelder eiendomsskatt både for innbyggere og næringsliv. En reduksjon av denne vil bedre familienes økonomi i en tid med økte levekostnader og sikre lønnsomhet i næringslivet i kommunen. Administrasjonen bes legge frem en sak på innretning av reduksjonen. Steinkjer Venstre vil derfor foreslå følgende:

- Eiendomsskatten reduseres for innbyggerne i Steinkjer økende fra 6 millioner årlig til 10 millioner årlig i løpet av økonomiplanperioden.

- Eiendomsskatten reduseres for næringslivet i Steinkjer fra 5 millioner årlig til 7 millioner årlig i løpet av økonomiplanperioden.

7) Steinkjer Venstre mener politikk er best når den har legitimitet. Venstre erkjenner at avlastningsvei inn på Otto Sverdrup burde vært planlagt i forbindelse med det nye byggefeltet på Tranaskogen. Steinkjer Venstre vil derfor foreslå følgende:

- Reguleringsarbeid med sikte på og få en trafikksikker avlastningsvei fra byen og til Trana må forseres. Hvis dette handler om plankapasitet i kommunen ber vi om å få en politisk sak med forslag til hvordan dette skal løses.

- Åpne infanteriveien for enveistrafikk igjen inntil avlastningsvei er på plass. Infanteriveien skal deretter stenges for gjennomgangstrafikk igjen. -

8) Steinkjer Venstre er opptatt av en positiv utvikling i hele kommunen og støtter derfor opp under satsingen vekst i vest.

- Steinkjer kommune skal jobbe opp i mot fylkeskommunen slik at det blir en tilstrekkelig utkjøring/snuplass slik at det blir mulig å stå på fra Steinkjer vest.

- Jobbe for utbedring av Fv720 mellom Malm og Verrabotn.

- Kommunen skal ta hele kommunen i bruk for å bosette Ukrainske flyktninger med et spesielt fokus på Verran.

Steinkjer Venstre legger Kommunedirektørens budsjettforslag til grunn og gjør følgende endringer i dette (alle tall i millioner kroner):

Nye tiltak i økonomiplanperioden: 2024 2025 2026 2027

Kjøpe flere plasser på Betania: 3.0 3.0 3.0 3.0

Prosjekt «Redusert sykefravær»: 1.0 1.5 2.0 2.0

Økt grunnbemanning helse 4.0 5.0 6.0 6.0

Prosjekt «integrering til arbeidslivet» 2.0 3.0 3.0 3.0

Gluggen bevares 2.8 4.2 4.2 4.2

Ikke privatisere kommunale veier 0.2 0.2 0.2 0.2

Bibliotek i Malm opprettholdes 0.6 0.6 0.6 0.6

Youth Aware of mental health 0.1 0.2 0.2 0.2

Miljøterapeuter i skolen 1.3 2.8 2.8 2.8

Ungdomskontakt 0.85 0.85 0.85 0.85

Lærerårsverk 1.5 3.0 3.0 3.0

Etter og videreutdanning helse 1.0 1.5 2.0 2.0

Økt bemanning biblioteket 1.15 1.15 1.15 1.15

Servicetorg Steinkjer/Malm: 1.0 1.0 1.0 1.0

Redusert eiendomsskatt privatp 6.0 10.0 10.0 10.0

Redusert eiendomsskatt næringl 5.0 6.0 7.0

Sum 26.5 43 46 47

2024 2025 2026 2027

Inndekning i økonomiplanperioden:

Redusert sykefravær 7.0 12.0 15.0 15.0

(samme sykefravær som Stjørdal):

Redusert overliggere: 5.0 5.0 5.0 5.0

Redusert vikarbruk helse: 3.0 4.0 4.0 5.0

Generell vakansekrav: 1.0 1.0 1.0 1.0

Økt bosetting (150 nye Ukrainere):

Økt rammetilskudd (netto 30000 pr) 4.5 9.0 9.0 9.0

Økt integreringstilskudd(netto

40000) 6 12.0 12.0 12.0

Sum: 26.5 43.0 46.0 47.0

9) Steinkjer Venstre legger kommunedirektørens investeringsbudsjett til grunn. Kommunestyre har vedtatt flytting av barnehagen i Folla ned til skolen. Venstre vil finnanisere denne investeringen igjennom nedsalg i boligmasse Steinkjerbygg. Vi anslår en investering på 15 millioner kroner

Avstemning:

Erik Røsegg (Industri- og næringspartiet) Alternative forslag:

Vi i Industri- og Næringspartiet ønsker å tenke nytt og gjøre kommunens tjenester mer robuste og strømlinjeformet. For å gjøre Steinkjer kommune til en mer attraktiv arbeidsplass må man sørge for å få flere over i faste stillinger og få ned sykefraværet. Steinkjer kommune har siden årtusenskiftet drevet med en veldig fortetting som det nå må gjøres noe med. Flotte arealer for næringsutvikling er blitt omregulert til boligformål, og man står i dag med svært lite egnede næringsarealer i sentrumsområdet. Det er viktig at Steinkjer kommune styrker sitt arbeid med å tilrettelegge for utvikling av næringer rundt om i hele kommunen, med å sørge for gode areal og en lav eiendomsskatt.

Inntekter: 2024 2025 2026 2027

Reduksjon i godtgjørelse til gruppeledere 829.000,-

Selge Guldbergaunet Idrettspark 861.000,- 861.000.,- 861.000.,- 861.000.,-

Utsette/kansellere ny tennisbane 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,-

Økt utbytte fra NTE 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,-

Redusere sykefravær 5.000.000,- 9.000.000,- 12.000.000,-

Minske antall overliggere 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,-

18.690.000,- 26.361.000,- 30.361.000,- 33.361.000,- Utgifter:

Gluggen beholdes 2.800.000,- 4.200.000,- 4.200.000,- 4.200.000,-

Ungdomskontakter 1.700.000,- 1.700.000,- 1.700.000,- 1.700.000,-

Kreftsykepleier 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-

Kvam Bosenter beholdes 1.500.000,- 3.100.000,- 3.100.000,- 3.100.000,-

Bevilling Gruvspællet 60.000,- 60.000,- 60.000,- 60.000,-

Bevilling Hilmarfestivalen 60.000,- 60.000,- 60.000,- 60.000,-

Bevilling Grendehus 570.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,-

Reduksjon eiendomsskatt bolig 5.470.000,- 7.300.000,- 8.061.000,- 11.061.000,-

Reduksjon eiendomsskatt næring 6.000.000,- 6.000.000,- 6.000.000,- 6.000.000,-

UKM 30.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,-

HDO Beitstad & Hamrum 3.011.000,- 6.250.000,- 6.250.000,-

Skolemat 200.000,- 200.000,- 200.000,-

18.690.000,- 26.361.000,- 30.361.000,- 33.361.000,- Verbalpunkter:

Godtgjørelse gruppeledere:

I en tid hvor kommunens økonomi ikke er den beste og innbyggerne føler at det kutter lengst unna Rådhuset, foreslår vi i INP at godtgjøringen til gruppelederne kuttes helt i 2024. Bakgrunnen for dette er at alle parti sitter i Formannskapet, så alle parti har medlemmer som får godtgjørelse fra Formannskapet. Guldbergaunet Idrettspark:

Vi i INP mener at Guldbergaunet Idrettspark kan utvikles bedre om den selges til lag/foreninger, som kan utvikle anlegget bedre videre. Dagens eierskap medfører en foreslått investering de neste årene som Steinkjer kommune med sin økonomi ikke kan bære. Idrettsanlegg rundt om i kommunen for øvrig drives godt av lag og foreninger, og vi tror at Guldbergaunet Idrettspark blir minst like godt drevet av frivillige som ser utviklingsmulighetene for anlegget. Økt utbytte fra NTE:

NTE hadde en egenkapital på 4,758MRD. (Ved overtagelsen i 2018) Justerer man for inflasjon fra 2018 til 2022, så ville det tilsvart en egenkapital på 5,091MRD per 31.12.2022. Bokført Egenkapital per 31.12.2022 er 6.523MRD i NTE. Altså 1.431MRD over det den ville vært om man hadde tatt ut alt man kunne over inflasjon siden 01.01.2018. NTE har en sterk vekst i egenkapital i perioden fra overtagelsen og frem til nå, høyere enn hva retningslinjene har lagt opp til. (Det koster å skape utvikling. Eiernes bidrag til at NTE kan vokse videre er at vi lar mye av overskuddet ligge igjen i selskapet slik at NTE har midler å investere i aktiviteter som driver samfunnet vårt fremover. Dette er forankret i eierstrategien, som alle kommunestyrene har behandlet, og som selskapet styres etter. Her er det formulert at «NTEs eiere har et tydelig og langsiktig mål for videre vekst og utvikling i selskapet. Samtidig er det en utfordring at kommunale eiere har begrensede muligheter for å tilføre selskapet kapital. Eierne må derfor finne andre måter å sikre nødvendig kapital på for å finansiere større investeringer og utviklingsgrep. Eierens holdning er at alt overskudd som ikke utbetales som utbytte, er å regne som kapitaltilførsel til selskapet og dermed grunnlag for ny vekst») Det anses derfor ikke urimelig å forvente en avkastning på 5% av investert kapital? Gitt dagens rentenivå. INP ønsker å ta ut største utbyttepotensiale i NTE for å sikre anstendig og forsvarlig økonomisk muligheter i eierkommunene. Det må kunne sette en klar forventning om at eierne forventer at det skal være mulig å få 5% avkastning på investeringen årlig. Øvrig:

Steinkjer Kommune skal fortsette en ryddig og åpen omstillingsprosess for å få ned utgiftene i alle etater fremover for å sørge for en mer robust kommune for både unge og eldre. Man må tilstrebe å sørge for mindre overliggere, og minke sykefraværet i alle etater. Vi har ikke budsjettert med noe kutt i utgiftene til overliggere og redusert sykefravær i 2024 på bakgrunn av at sykefraværet i 2023 er økt, samt at man trenger tid på omstillingen. Her vil det også over tid bli mindre utgifter for kjøp av private tjenester, som igjen gjør at Steinkjer kommune vil få mer å rutte med.

Steinkjer Kommune skal se til andre bransjer for å hente ut erfaringer med bruk av bedre tilrettelagte turnuser for å gi de ansatte en medvirkning i arbeidsdagen sin. Dette mener vi i INP at gjør det enklere for de ansatte å føle et større eierskap til jobben sin, som igjen gir en positiv utvikling med tanke på sykefraværet. Steinkjer kommune skal styrke sitt samarbeid med det private næringslivet for å raskere få innvandrere, flykninger og andre som faller tilbake ut i arbeidslivet. Det er svært viktig å få integrert de raskest mulig i samfunnet slik at man kan nytte seg av deres egenskaper.

Avstemning:

Anne Berit Lein (Senterpartiet) Alternative forslag:

På vegne av Sp, PP og Uavh.:

1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2024 / Økonomiplan 2024-2027 inkludert hovedoversiktene bevilgningsoversikt drift, bevilgning-drift, bevilgningsoversikt investering og bevilgning-investering vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag datert 26.10.2023, med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 – 4 nedenfor. Øvrige punkter forskyves tilsvarende.

2. Steinkjer kommune må møte renteveksten, nye og endrede behov, - de økonomiske og samfunnspolitiske utfordringene -, på flere måter. Budsjettet og økonomiplanen må sikre en bærekraftig økonomi og samtidig skape trygghet for gode tjenester og for innbyggerne. Kommunen må løse oppgavene med mindre ressurser. Dette krever innovativ utvikling, vi må løse oppgavene på nye måter - i tett samspill med lokalsamfunn og innbyggerne.

Kommunen skal utvikle seg til å bli en ledende kommune med vekst og framtidsretta utvikling. Det er avgjørende at kommunen videreutvikler den langsiktige vekstfilosofien, som bygger på samfunnsdelen, regional næringsstrategi og temaplan næring. Et godt samarbeid med lokalt næringsliv og en bærekraftig økonomi er viktig for å skape rom og muligheter for utvikling.

Det er lite rom for å foreslå endringer i kommunedirektørens budsjettforslag. Kommunestyret vil likevel sikre demenstilbudet, øke kreftsykepleierressursen, sikre tidlig innsats gjennom å videreføre ungdomskontakter og miljøterapeuter. Vi legger til grunn en fortsatt desentralisert skolestruktur, men er åpen for nye måter å organisere Steinkjerskolene på.

3. Det gjøres følgende endringer i kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett (1000 kroner):

Budsjett 2024 - økplan 2024-27

2024 2025 2026 2027

Nye tiltak

Gluggen, evt. omhjemling til 10 sykehjemsplasser 3 800 6 200 6 200 6 200

Kreftsykepleier + 30% 150 180 180 180

Ungdomskontakt, èn til (dvs. i sum 150% ungdomskontakt og 50% SLT) 600 800 800 800

Miljøterapeuter (2 miljøterapeuter) 700 1400 1400 1400

UKM 30 30 30 30

Steinkjer skidrift 100 100 100 100

Sum 5 380 8 710 8 710 8 710

Inndekning Redusert husleie/driftsforbedring/endret

2000 3900 3900 3900

driftsmodell/renhold/energiøk.

Steinkjer idrettsråd 100

Gravplassforvaltning 600 600 600 600

Reduksjon politisk område 150 150 150 150

Reduksjon stillinger i barnevernet (etter en stor vekst over år)/skyves

1 300 2 400 2 400 2 400

til tidlig innsats Nedtrekk/vakanse ansatte/ikke reansettelse ved naturlig avgang (1/3

1000 1400 1400 1400

OK/HO/TMN)

Økt inntekt kulturkvartalet 230 260 260 260

Sum 5 380 8 710 8 710 8 710

Differanse 0 0 0 0

Kommunedirektørens bruk av/tilførsel til dispfond -4958 2926 15260 15260

Bruk/tilført disposisjonsfondet -4 958 2 926 15 260 15 260

Investering

Oppgradering Gluggen 300

Egge U 2000 -2000

Sandvolleyballbane -600

Tennisbanen -2000 2000

- - -

Vatn -4000

14000 14500 15000

- - -

Avløp -7000

14000 14500 15000

- - - -

Sum

11300 28000 27000 32000

4. Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer:

Verbalpunkter med relevans til tallbudsjettet:

a. Gluggen videreføres som et godt og forsterket tilbud for personer med demens. Kommunen trenger snarlig flere plasser/sykehjemsplasser for personer med demens, og vi kan ikke bygge kapasiteten ned på dette området i påvente av ny satsing. Det bes om en vurdering av om at Gluggen bør omhjemles til sykehjemsplasser for personer med demens. Det er lagt inn økonomisk ramme for evt omhjemling til sykehjemsplasser, samt et mindre investeringsbeløp til oppgradering av vaskerom og room-mate på Gluggen som grunnlag for evt omhjemling.

b. Kreftsykepleier økes med 30% stilling.

c. Oppvekstreformen/miljøterapeuter/ungdomskontakter/barnevern Ihht oppvekstreformen og vår egen oppvekststrategi må vi flytte ressurser fra sent i tiltaksforløpet til tidligere innsats. Dette er krevende, men barnevernet er nå styrket gjennom mange år og vi må ha en grunnleggende tro på at tidlig innsats virker. Barnevernet tas ned med 3 stillinger, og disse ressursene overføres til miljøterapeuter og en ungdomskontakt til. Det innebærer et stort ungdomsløft at ungdomskontakter tas inn i drifta. Kommunedirektøren bes vurdere om SLT-ressursen og beredskap burde vært sett sammen.

d. Arrangementsutgiftene til UKM kuttes ikke.

e. Steinkjer skidrift AS gis ingen reduksjon i driftstilskuddet i 2024, og 50.000 i reduksjon i 2025-2027.

f. For å øke handlingsrommet i drifta i Steinkjer kommune gjennom bl.a. reduserte husleiekostnader, bes Steinkjerbygg KF, i tillegg til kommunedirektørens effektiviseringskrav, å utrede effektiviseringspotensialet på drift innen utgangen av 1. kvartal 2024 herunder vurdere evt. gevinster av å utvikle samspillet med private,alternativt sette ut deler av drifta til private, energiøkonomisering mv.

g. Steinkjer idrettsråd gir aktivitetstilskudd til idrettslagene på kr 100.000,- i året. Nå står det penger til gode til dette i idrettsrådet etter flere år hvor ikke alt er betalt ut, og en hopper derfor over det kommunale tilskuddet i 2024. Kommunestyret forutsetter likevel at idrettsrådet gir 100.000,- til idrettslagene i aktivitetstilskudd i 2024.

h. Kommunedirektøren har ikke innfridd hele det omsøkte beløpet til drift av Steinkjer kirkelig fellesråd. Kommunestyret halverer den innfridde økningen.

i. Det forrige kommunestyret vedtok en rimeligere politisk organisering, kommunestyret legger denne budsjettrammen til grunn for det politiske området i perioden.

j. Kommunestyret reduserer investeringene i vann og avløp med 50% i perioden for å redusere gebyrøkningen. Dette vil være utsetting av prosjekter som ikke er svært tidskritiske. Gebyret på vann og avløp vil etter dette reduseres med 7,9% i perioden.

k. Tennisbanen og sandvolleyballbanen skyves noe ut i tid, og nødvendige investeringer ved Egge U framskyndes. Steinkjer tennisklubb gis tilbud om areal for etablering av tennisbane/ konkurransebane ved hjelp av spillemidler, evt. nasjonale programsatsingsmidler, sponsorer mv.

Verbalpunkter utenom budsjett-tabellen:

l. Det vil gi driftsmessige synergier å bruke hele Egge-komplekset til sykehjemsplasser. Kommunestyret ber om en sak hvor det ses på hvilke investeringer og driftsmessige merkostnader det vil være med også å nytte den gamle rehabiliteringsavdelingen til plasser særlig lagt til rette for personer med demens (med institusjonshjemmel). Dette kan være både korttids, avlastning eller faste plasser. Samlet ville dette gi en bra demensenhet i forkant av at vi har en ny enhet etablert.

m. Kommunestyret ber om en rask framdrift på etablering av trygghetsboliger i dagens HDO-sentre. Disse skal nå bli sosiale og trygge bosentre betjent med hjemmesykepleien og for øvrig være en sosial møteplass for hver sin kommunedel. Boenhetene må kunne leies evt kjøpes. Frivilligsentralene må med fordel lokaliseres hit. Kommunestyret forutsetter at hjemmetjenesten organiseres i driftseffektive roder som har base på flere av bosentrene. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak for HU Helse og omsorg om

1. framdrift for trygghetsboligene/bosentrene samt om

2. organisering av hjemmesykepleien, med flere roder og med mål om at organiseringen skal bygge godt opp under trygghet ved trygghetsboligene/bosentrene

q. Steinkjer bibliotek har blitt en stor suksess. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at biblioteket har åpningstid også lørdag. Dette må skje innenfor eksisterende rammer, det bør bl.a. vurderes bruk av tilgjengelige kommunalt ansatte som har behov for utprøving av ny arbeidsplass, evt. også i samarbeid med frivilligverter.

r. Kommunestyret vil fortsatt prioritere NTE-utbyttet til å styrke nærings- og utviklingsarbeidet i kommunen, og vil bl.a. også bidra til festivalene fra NTE-utbyttet.

s. Kommunestyret tar ned eiendomsskatten fra 2024 (betales tilbake fra for mye innkrevd i 2023), ved å justere næring ned med 0,5 promille i hhv 2024 og i 2027 (fra 6,0-5,5 i 2024 - 5,0 i 2027) og bolig/fritid ned til 3,6 i 2024 og 2025 (fra 3,75 i 2023), og reduseres ytterligere til 3,5 i 2026 og til 3,4 i 2027. Et fond fra for mye innbetalt i 2023 nyttes til gradvis tilbakebetaling i perioden, dette vil bidra til en gradvis nedtrapping og forutsigbarhet både for bolig/fritid og næring. Dette innebærer i kroner den samme budsjettmessige nedtrappingen av eiendomsskatt som kommunedirektørens forslag for perioden. Kommunestyret ber om at KOSTRA-rapporteringen heretter baseres på gjennomsnittlig boligverdi. Alternativt pkt. 5 Med bakgrunn i utfordringsbildet knyttet til demografi må vi også bruke mindre ressurser på oppvekstområdet. Det forutsettes at dagens skolestruktur ligger fast. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede andre måter å utvikle og organisere hele oppvekstfeltet på som bl.a. felles ledelse mellom enheter, se støtteressurser og skoler/barnehager sammen, baser,antall ledernivå mv.

Avstemning:

Vebjørn Gorseth (Arbeiderpartiet) Alternative forslag:

På vegne av AP, H, SV, R og FRP:

Fra krise til ny vekst

Kommunestyret ønsker en ny og bedre retning for Steinkjer kommune. Kommunen må få en bærekraftig økonomi, og gjøre en målrettet satsing på økt næringsutvikling, sysselsetting og tilflytting. Kommunestyret vil flytte midler ut til førstelinjetjenestene, til kjernevirksomheten, der verdiene skapes for innbyggerne. Kommunestyret vil primært skjerme/prioritere barn, unge og eldre med hjelpebehov.

Det er en ubalanse i den økonomiske situasjonen med overskridelser på budsjettene og lite igjen på disposisjonsfondet. Kommuneøkonomien er i krise.

Kommunestyret vil reetablere økonomisk bærekraft gjennom en rekke tiltak:

1. Streng budsjettdisiplin

2. Månedlig økonomirapportering

3. Omprioritere ressurser fra administrasjon og styring til kommunens virksomhetsområder

4. Anskaffelser og ikke igangsatte investeringsprosjekter i skattefinansierte områder utsettes og nødvendige investeringer vurderes strengt

5. Kommunestyret vil bruke kostra-analyser som styringsparameter/referanseverdier for drift, til sammenlikning med andre kommuner

Administrasjon og styring

På enkelte områder bruker Steinkjer kommune betydelig mer midler på drift enn sammenliknbare kommuner. Steinkjer kommune er nå i KOSTRA-gruppe 9. To områder der Steinkjer ligger høyt i forhold til snittet i Kostragruppe 9 (heretter kalt K9), er administrasjon og barnevern. Selv om Steinkjer har redusert kostnader til administrasjon de senere årene, er det fortsatt behov for å redusere ytterligere slik at posten «netto driftsutgift til administrasjon og styring» kommer nærmere snittet i K9 (differansen er 29,8 mill kr). Dette er nødvendig for å få økonomien i balanse, og samtidig skjerme tjenestene til barn, unge og de eldre.

Kommunestyret bestiller et prosjekt for ny og økonomisk bærekraftig organisering. Prosjektet skal gå gjennom organiseringen av administrasjon, ledelse og fellestjenester med mål om å omprioritere/flytte ressurser til ytterste ledd i kommunale virksomhetsområder. I arbeidet skal det også vurderes tiltak i egne foretak og interkommunale samarbeid. Det er et mål at Steinkjer kommune kommer ned på tilnærmet samme kostnadsnivå pr innbygger til administrasjon og styring som snittet i K9. I prosjektet inngår en vurdering av hvilke tjenester som bør gjøres i egenregi og hva som kan gjøres av lokale bedrifter, i kommunen og i Steinkjerbygg KF. Omstillingskravet i tabellen på de ulike etatene er en minimumsforventning, og knyttes til administrasjon og styring.

Det settes av midler til prosessledelse. Kommunestyret viser til at Stjørdal kommune hadde prosessleder utenfor kommunedirektørens ledergruppe, og pekte på dette som en suksessfaktor i «Vi 2030». Kommunestyret ber om å få forelagt hvordan endringer og tiltak er tenkt gjennomført, for eksempel i økonomidokumentet for 2025. Barnevern

Steinkjer har høyere andel barn med barnevernstiltak og høyere driftsutgifter til barnevern pr barn/unge enn K9 og Stjørdal. Det gjelder både de som er plassert utenfor hjemmet, og for de som mottar tiltak i hjemmet.

De siste årene har det vært en stor kostnadsvekst innen barnevernet. Denne økningen kan ikke fortsette da det ikke er økonomisk bærekraftig. Steinkjer må komme nærmere snittet i K9. Dersom Steinkjer får redusert netto driftsutgift pr innbygger ned til snittet for K9 vil det gi en årlig innsparing på 32,8 mill kr (Kostra 2022).

Kommunestyret legger til grunn at kostnadsveksten i barnevernstjenesten skal reduseres og at de samlede utgiftene gjennom et systematisk arbeid skal komme ned på et utgiftsnivå ned mot snittet i KOSTRA-gruppe 9 i løpet av økonomiplanperioden.

For at antallet omsorgsovertakelser kan begrenses er det avgjørende å gi hjelp og tiltak tidlig. Det er gunstig både for barna, familiene og kommuneøkonomien. Derfor prioriterer kommunestyret tiltak som styrker tidlig innsats.

Kommunestyret ber kommunedirektøren søke kunnskap internt og fra sammenliknbare kommuner om hvilke arbeidsmetoder og tiltak i barnevernstjenesten som kan gi god kvalitet til en lavere kostnad, og komme tilbake til hovedutvalget med en sak i løpet av første halvår 2024.

Kommunestyret prioriterer de siste fire plassene innomhus på Svedjan til bruk av barnevernstjenesten, fra 1.7.2024. Dette for primært å redusere kostnader til plassering utenfor kommunen, og for å kunne gi tilbud som reduserer omsorgsovertakelser. Dersom man ikke får fylt opp alle plassene kan det vurderes å selge plasser til andre kommuner. Det vil være kvalitativt positivt å bruke hele bygget til barnevern.

Gjeld

Gjeldsgraden til Steinkjer kommune og Steinkjerbygg KF er høy. Den økte renten gir økte kostnader som rammer driften i betydelig grad. Så snart markedet igjen tar seg ønsker kommunestyret at Steinkjerbygg KF løpende vurderer salg av eiendom og tomter for frigjøring av kapital samt redusere løpende kostnader til drift, forvaltning og vedlikehold.

Årlige avdrag og rentekostnader på kommunens egne lån er anslått til 93 mill kr i 2024. Det er ikke lagt inn en buffer for ytterligere økt rente. Dermed kan økt rente gi ytterligere behov for kostnadsreduksjoner i kommunens drift i 2024. Kommunestyret imøteser en sak om forholdet mellom flytende og fast rente i den kommunale låneporteføljen i forbindelse med behandlingen av finansreglementet.

Premiefond

Steinkjer kommune har bygget opp et premiefond på ca. Kr 305 mill. (ref. Årsregnskapet 2022).

Kommunestyret vil kortsiktig bruke av kommunens premiefond til dekning av pensjonspremie/pensjonskostnader. Kommunestyret ber administrasjonen se på hvordan kommunen kan skape økt økonomisk bærekraft ved bruk av premiefond, og komme tilbake til politisk nivå på egnet måte.

Pleie og omsorg

Steinkjer har en høy andel mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innbyggere, lavere dekningsgrad på institusjon/sykehjem og lavere netto driftsutgift pr innbygger til helse- og omsorgstjenester i institusjon enn sammenlignbare kommuner.

Den tidligere Masterplan for helse fra 2019 inneholdt både avvikling og nybygging av HDO / institusjonsplasser, samt nye trygghetsboliger. Kommunen er godt i gang med avvikling, men ligger langt bak planen når det gjelder nybygging. Kommunens krevende økonomiske situasjon påvirker premissene for hvordan omsorgstilbudet skal dimensjoneres fremover, herunder fordelingen mellom bosenterkapasitet og antall sykehjemsplasser.

Kommunestyret bestiller en helhetlig gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene i kommunen med en kvalitetssikret analyse av behovet for sykehjemsplasser, bofellesskap med HDO, hjemmetjeneste og trygghetsboliger.

Gjennomgangen skal gi kommunestyret et oppdatert beslutningsgrunnlag for beslutning om eventuelle nye tiltak og dimensjonering av fremtidens helse- og omsorgstilbud.

Kommunestyret gir følgende føringer:

• HDO på Beitstad, Sparbu og Gluggen bosenter består inntil kommunestyret har behandlet ny behovskartlegging.

• Bosenterene med HDO drives på en kostnadseffektiv måte. Kommunestyret ønsker en vurdering av tiltak for å optimalisere driften ytterligere samt utnytte synergier mellom bosenter og hjemmetjenestene best mulig. Det må bl.a. vurderes om bemanningen ved bosentrene gradvis kan dreies mot helsefagarbeidere, aktivitører og assistenter, støttet av sykepleieressurs i hjemmetjenesten samt økt bruk av velferdsteknologi og trygghetspatrulje. Videre kan økt samarbeid med for eksempel VIDU om flere oppgaver, bidra til å redusere kommunens driftskostnader. Kommunestyret ber om at administrasjonen kommer tilbake til hovedutvalget med en sak angående dette.

• Det er ikke funnet rom i økonomiplanen til å sette av investeringsmidler til bygging av nye sykehjemsplasser. Kommunestyret vil ta i bruk ideell aktør for å øke antall korttidplasser for overliggere, samt flere sykehjemsplasser. Dette skal øke kapasiteten og redusere behov for/omfang av nybygg.

• Kommunestyret ønsker i tillegg en vurdering av videre bruk av eksisterende bygningsmasse som et alternativ til å bygge ett nytt sykehjem som sentraliserer all sykehjemsdriften, dette av hensyn til både kommuneøkonomien og miljøperspektivet.

• Nedleggelse av to HDO-tilbud i sentrum forsterker behovet for tilrettelagte botilbud for eldre med hjelpebehov, som kan avlaste kapasiteten i gjenværende HDO og forebygge behov for sykehjemsplass. Kommunestyret vil bidra slik at flere tilrettelagte boligkonsept for denne gruppen eldre kan utvikles i samspill med lokale aktører, medfinansiert av statlige tilskuddsordninger.

Det settes av midler til økning av stilling for kreftsykepleier.

Overliggere og nye sykehjemsplasser

Kommunestyret legger til grunn en reduksjon av overliggerdøgn ved sykehus og DMS ved inngåelse av fleksible avtaler med ideell institusjon. I tillegg legger kommunestyret inn kjøp av flere sykehjemsplasser fra ideell institusjon hvert år fra 2025. Bruk av vikarbyrå

Det er høyt forbruk av vikarbyrå for å bemanne med sykepleiere og leger. Det bør i samarbeid med tillitsvalgte jobbes for å finne og iverksette tiltak for å lette rekruttering, og dermed redusere eller helst eliminere behovet for innleie fra vikarbyrå.

Sykefravær og bemanning

For å styrke bemanningen skal det opprettes vikarpool innen helse- og omsorg, med faste vikarer. Det vil redusere mellomledernes tidsbruk med å skaffe vikarer ved fravær, dette arbeidet er betydelig i dag og vil frigjøre tid til å drive ledelse av enhetene. Faste vikarer vil også redusere kostnader til bruk av bemanningsbyrå og det vil gi flere økt stillingsprosent. I prosessen må ansatte og tillitsvalgte involveres.

Kommunestyret vil understreke målet om et sykefravær på maksimalt 6,9%. Kommunestyret ønsker en kritisk gjennomgang av tiltakene som brukes i dag med fokus på resultatoppnåelse, med innhenting av eksempler på effektive tiltak som er innført i andre kommuner.

BPA Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. BPA skal gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv. Steinkjer kommune skal legge dette til grunn i forbindelse med tildeling av BPA.

Sosialstønad

Kommunedirektøren budsjetterer med økt sosialhjelp på 5 mill kr. Sosialstønad skal sikre økonomisk livsopphold i en kortere periode. Kommunestyret ønsker å redusere økningen i sosialhjelp til 2,5 mill kr, samtidig som NAV styrkes for å jobbe mer aktivt, målretta og systematisk med de mottagerne som har høye utbetalinger, bør over på statlige ytelser eller ut i arbeid. I tillegg forventes det redusert behov for sosialstønad med de øvrige tiltakene i budsjettvedtaket. Legetjenesten

I løpet av neste år ber kommunestyret kommunedirektøren om å utrede behovet for daglegevakt.

Det ønskes en gjennomgang av driftsøkonomien ved de kommunale legesentrene før neste budsjett for å oppnå en bærekraftig økonomi.

Det bes om en utredning av hvordan man kan få flere leger over på hovedmodellen, privatpraktiserende leger med kommunalt driftstilskudd.

Oppvekst og inkludering

Styrking av ungdomsarbeidet

Kommunestyret mener at miljøterapeutene er en viktig del av det tverrfaglige forebyggende arbeidet og av laget rundt barn og ungdom. Kommunestyret legger derfor tilbake to stillinger som miljøterapeut.

Kommunestyret ønsker en styrking av det utadretta ungdomsarbeidet etter mønster av prosjekt Ungdomskontakter. Kommunestyret imøteser evalueringen av prosjekt ungdomskontakt, som må legges til grunn for hvordan videre satsing skal organiseres og utøves.

Kommunedirektørens forslag om å opprette 50% ungdomskontakt og 50% SLT- kontakt gjøres om til en 100% stilling for utadretta ungdomsarbeid. I tillegg settes det av 850.000 kr i 2024 til enda en 100% stilling til utadretta ungdomsarbeid.

Kommunestyret mener at SLT-funksjonen er viktig for det tverrfaglige arbeidet i kommunen og kommunens samarbeid med blant annet politiet. Å kombinere SLT-kontakt og ungdomskontakt er en uheldig arbeidsmessig og organisatorisk. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren finner en annen løsning internt for å ivareta SLT-funksjonen.

Styrking av tidlig tverrfaglig innsats

Kommunestyret viser til tidligere prosjekt ved Byafossen barnehage og skole, der PPT i større grad var ute i barnehage og småtrinnet. Dette første til reduksjon i behovet for spesialundervisning for de klassene som ble fulgt opp. Kommunestyret ønsker at dette skal utvides til å gjelde flere skoler og barnehager. I tillegg styrkes forebyggende familieteam. Det bevilges derfor 1,5 mill per år til disse to tiltakene.

Åpen barnehage styrkes med kr. 150 000. Det tilsvarer en ekstra åpningsdag.

Skole Det gjøres ikke ny utredning av skolestrukturen. Punkt 5 i kommunedirektørens forslag til vedtak i budsjett/økonomiplan utgår.

Utredning av barnehagebehovet i sentrum Sannan barnehage har i dag lokaler som er dyre i drift. Kommunestyret vil se på alternative løsninger som kan begrense investeringsbehovet, herunder om kapasitet i øvrige sentrumsbarnehager kan økes. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren kommer tilbake til hovedutvalg for oppvekst og kultur etter en slik kartlegging.

Ressurskrevende brukere

Kommunen har store økte kostnader til ressurskrevende brukere. Kommunestyret ber om en utredning av interkommunalt samarbeid om tilbud til denne gruppen for å redusere kostnader.

Eiendomsskatt

Innbyggerne sliter nå med dyrtid og økende kostnader. Kommunestyret vil redusere eiendomsskatten og dermed redusere byrden for husholdninger og næringsliv. Dette vil også gjøre Steinkjer mer attraktiv for innbyggere og næringsliv.

Gebyrer og investeringer

Kommunestyret vil, av samme grunn som over, redusere investeringene i etat teknisk, plan og miljø, både på VAR- området og skattefinansiert område. Alle investeringer som ikke er helt nødvendige skyves til siste år i økonomiplanperioden. Dette gir et investeringsbudsjett på etat teknisk, plan og miljø i 2027 lik kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 med fratrekk av de investeringer som er foreslått gjennomført i 2024. Investeringer til uteområde skoler (1 mill kr i 2024 og 500.000 i 2025) utsettes ikke. Eventuelle prekære investeringsbehov som ikke kan utsettes skal forelegges kommunestyret som egne saker med finansiering. Igangsatte prosjekter med kontraktsforpliktelser fullføres.

Samferdsel Kommunestyret vil intensivere det strategiske samferdselspolitiske arbeidet opp mot både fylkeskommunale og statlige myndigheter for å redusere bompengebelastningen på fylkesvei 720 og 17 og generelt for å sikre vår region økt prioritet i fylkesveiplanen og i NTP. Politisk ledelse i kommunen bes ta kontakt med politisk ledelse i Trøndelag fylkeskommune med formål om å finne løsninger som stopper videre prisøkninger og permanent reduserer bompengekostnadene for folk og næringsliv som ferdes på fylkesveg 720/17.

Miljøbudsjett

Kommunestyret ønsker et sterkere fokus på gjenbruk av eksisterende kommunal bygningsmasse som et alternativ til å bygge nytt. Gjenbruk er viktig av hensyn til kommuneøkonomien og i et miljøperspektiv. Kommunestyret viser i den sammenheng til det fremlagte klimabudsjettet og ber om at gjenbruk av eksisterende bygningsmasse tas inn som et eget satsingsområde.

Sentrumsopprusting

Kommunestyret bestiller et prosjekt for forskjønning av Steinkjer sentrum. Et samarbeid med Kulturminnefondet, Riksantikvaren, næringslivet og andre kan utløse betydelige tilskuddsmidler.

Vedlikeholdsetterslep og strømkostnader kirkebygg Kommunestyret viser til at kirkebyggene i Steinkjer har store vedlikeholdsetterslep. Kommunestyret ber om at det i regi av kirkelig fellesråd utarbeides en vedlikeholdsplan for kirkebyggene i kommunen. Kommunestyret viser i den forbindelse til det nyopprettede kirkebevaringsfondet som vil gi årlige tilskudd i størrelsesorden 500 mill kr til vedlikehold og istandsetting av viktige kirkebygg over hele landet. Flere kirkebygg i Steinkjer bør kvalifisere til slike tilskudd, noe som vil utgjøre et verdifullt supplement til de årlige kommunale bevilgningene til vedlikehold og istandsetting av kirkebyggene våre.

I 2022 brukte kirkene i kommunen 1 mill. kwh som samlet sett utgjorde en energikostnad på kr.1.150.000. Kommunestyret ber kommunedirektøren be Steinkjer Kirkelige Fellesråd å utrede mulige tiltak for å redusere strømkostnader i kommunens kirkebygg og ta en vurdering på kost/nytte i den forbindelse. Dette kan ses i sammenheng med utarbeidelse av vedlikeholdsplan.

Samspill med næringslivet Kommunestyret vil styrke samarbeidet med næringslivet i hele kommunen. Kommunen skal bidra til gode rammevilkår og tilrettelegging slik at det investeres og skapes arbeidsplasser i Steinkjer. Næringslivet skal høres i alle relevante saker. Gjennom gode samarbeidsordninger kan vi få bedre løsninger og unngå unødvendige konflikter. Næringslivet skal oppleve rask og nøyaktig saksbehandling. Kunnskapsmiljøene i Steinkjer gir gode forutsetninger for å skape nye arbeidsplasser gjennom gründerskap og innovasjon i eksisterende bedrifter.

Næringsareal Kommunestyret mener at det er avgjørende at det snarlig blir etablert mer næringsareal i Steinkjer kommune. En rekke næringsaktører ønsker å etablere seg i Malm Industripark. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på muligheter for å korte ned planleggingstiden for utvidelse av Malm Industripark.

Nytt kirkeorgel i Mære kirke Nytt orgel i Mære kirke er allerede delvis finansiert. Det gjenstår to millioner som allerede er vedtatt finansiert i kommunestyret i 2021. Kommunestyret vil finansiere gjenstående beløp til nytt kirkeorgel i Mære kirke gjennom en ekstraordinær bevilgning i forbindelse med disponering av NTE-utbyttet i 2024-25.

Servicetorget Kommunestyret vil opprettholde daglig bemanning ved Servicetorget i Rådhuset.

Frivillighet Frivilligheten er avgjørende for velferden i Steinkjer. Kommunen kan ikke utføre alle oppgaver selv, og er avhengig av at innbyggere bruker av sin tid til å gjøre noe for andre. Uten frivilligheten ville store deler av idretts- og kulturlivet stoppe opp. Også innen sosialt arbeid er frivillig sektor av stor betydning. Eksempler er rusomsorg, flyktninger, vanskeligstilte på boligmarkedet og matutdeling til fattige. Kommunens samarbeid med frivilligheten må styrkes. Kommunestyret ønsker å arrangere en årlig «frivillighetens hederskveld».

Biblioteket Biblioteket er et viktig lavterskeltilbud for innbyggerne. Kommunestyret forutsetter at biblioteket fortsatt skal holdes åpent seks dager i uka. Kommunestyret vil jobbe for å styrke biblioteket utover i økonomiplanperioden, ut fra hvordan besøkstallene utvikler seg.

Styrke lokal beredskap Vi lever i en utrygg tid, med økt sikkerhetspolitisk spenning, økt sårbarhet og risiko for at viktige samfunnsfunksjoner kan settes ut av funksjon. Det kan gjelde strømforsyning, kommunikasjon, vanntilførsel og (i verste fall) begrenset tilgang på mat og helsetjenester. I tillegg utsettes befolkningen i økende grad for ulike påvirkningsaktiviteter som spredning av falske nyheter og forsøk på å påvirke tankesett. Dette er sårbarheter og trusler vårt lokalsamfunn kan bli berørt av og som vi må forberede oss på og forebygge i enda større grad enn idag.

Kommunestyret viser til totalforsvarskommisjonens rapport som gir utfyllende analyser og tydelige råd, og vil følge opp disse. Det må vurderes om foreliggende planer for den lokale beredskapen må styrkes slik at de svarer på det nye utfordringsbildet. Planene må gjøres kjent for alle aldersgrupper i befolkningen og lokalt næringsliv må involveres. Kommunestyret ønsker å legge til rette for en årlig beredskapsdag for å øke hele Steinkjersamfunnets bevissthet om mulige sårbarheter og nødvendige beredskapstiltak.

NTE

Kommunestyret vil benytte NTE-kraftfondet til investeringer i næringsutvikling i kommunen. Kommunestyret vedtar følgende nye retningslinjer for disponering av utbytte fra NTE:

• Utbytte skal benyttes til investeringer og enkeltstående tiltak, og ikke påføre kommunen økte framtidige driftskostnader.

• 60% av utbyttet avsettes til et næringsfond som disponeres av hovedutvalg for plan, næring og miljø

• 40% av utbyttet fordeles av kommunestyret

Kommunestyret ønsker at eierkommunene skal vurdere et ekstraordinært utbytte fra NTE, som i sin helhet skal gå til nedbetaling av gjeld.

Omdisponering av NTE-utbytte Kommunestyret vil omdisponere ikke disponert andel av utbytte NTE 2023 på kr 700 000 (opprinnelig bevilget til Steinkjerframsnakkeren) til følgende tiltak:

Fasadefondet for sentrum : 200 000

Velkomst nyfødte og innflyttere : 100 000

Sommerhuze 2024 : 25 000

UKM 2024 : 30 000

Fritidskortet : 200 000

Skolematprosjekt 2024 : 100 000

Trivselstiltak for eldre disponert av aktivitørtjenesten : 45 000

1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2024 / Økonomiplan 2024-2027 inkludert hovedoversiktene bevilgningsoversikt drift første og andre ledd etter §5-4, bevilgningsoversikt investering første og andre ledd etter §5-5 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag datert 26.10.23 med de tillegg, endringer og føringer som er beskrevet under:

• Endringer i driftsbudsjett i tråd med tabell A.

• Endringer i investeringsbudsjettet i tråd med tabell B

2. Steinkjer kommune tar opp inntil 67 mill. kroner i lån i 2024 til dekning av investeringer og inntil 75 mill. kroner i låneopptak som startlån i Husbanken til videre utlån.

3. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. skatteloven.

4. Avgifter og betalingssatser vedtas i tråd med gebyrliste i kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2024 med de endringer som følger av forskyvinger i investeringsbudsjettet for VAR-området. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2024 der annet tidspunkt ikke er angitt.

5. Det gjøres følgende endringer i opprinnelig årsbudsjett budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 knyttet til forlik Statsbudsjett 2024 (tall i 1000):

Tabell A:

Budsjett , med økonomiplan - - endringsforslag fra AP, H, SV, R og FRP Tabell B:

Avstemning:

Håvard Krogstad-Wiborg (Rødt) Tilleggsforslag :

Verbalforslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å søke til Statsforvalteren om å overta gravplassmyndigheten fra 2025.

Tor-André Hopen (Pensjonistpartiet) Tilleggsforslag :

Steinkjer kommune skal være en tilgjengelig, - og alders- og demensvennlig kommune. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at servicetorget på rådhuset har åpningstid alle hverdager, om enn begrenset åpningstid.

Avstemning:

Anne Berit Lein (Senterpartiet) Tilleggsforslag :

A. Som et vesentlig ledd i «En trygg og god oppvekst i Steinkjer – for alle», jf sak som skal fremmes for HU Oppvekst og kultur 1. kvartal 2024, iverksettes et systematisk arbeid med foreldre-og foresattenettverk knyttet til alle klasser og nivå (barnehage og skole). Det skal være en rød tråd gjennom hele oppvekstforløpet i Steinkjer, vi skal sammen gjøre det trygt og godt å være barn og ungdom. Dette må ses som et samfunnsløft for en god oppvekst i Steinkjer, - i sammen med FAU, SU, bolystgruppene, frivilligsentraler, øvrige lag og foreninger.

B. Mangel på tilgjengelig arbeidskraft og høyt sykefravær fører til at kommunen bruker store summer til kjøp av private tjenester innenfor Helse og omsorg. Kommunestyret ønsker en forsterket satsing i økonomiplanperioden i samarbeid med partsgruppene og alle medarbeiderne i å videreutvikle, anerkjenne og utprøve nye og attraktive turnuser som bidrar til økt nærvær. Malm sykeheim har oppnådd positive effekter på rekruttering gjennom tett samarbeid med skolen. Med utgangspunkt i erfaringene frabl.a. Malm sykeheim, videreutvikles et samarbeid/konsept mellom Helse, Oppvekst, og Steinkjer vgs/Helse- og Oppvekstfag, med mål om økt rekruttering av faste ansatte, lærlinger og vikarer/sommerrekrutter. Kommunedirektøren bes fremme en sak om dette for de aktuelle hovedutvalgene og administrasjonsutvalget.

C. Kommunestyret ber om at arbeidet med å få våre tilflyttere i arbeid intensiveres, de er potensielt svært viktige ressurser og arbeidskraft både for kommunen og privat næringsliv. Kommunestyret ber kommunedirektøren ta initiativ ovenfor NAV, Steinkjer næringsforum, REKO, Menn i Helse m.fl. med mål om bl.a. å etablere en «Rett i jobb»-modell for personer med medbrakt kompetanse, herunder slakke opp på språkkravet før jobbstart. Kommunestyret ber kommunedirektøren melde tilbake til formannskapet på egnet måte.