Steinkjer kommune - månedsrapport august 2023

1. Månedsrapport august 2023 for Steinkjer kommune, datert 20.10.23, tas til etterretning.

2. Kommunedirektøren gis i oppdrag å innføre streng ansettelses- og innkjøpskontroll ut 2023 for å begrense det prognoserte merforbruket.

3. Det gjøres følgende budsjettjustering knyttet til månedsrapporten for august 2023:

• Økte inntekter skatt formue og inntekt - 11 400 000

• Økte inntekter rammetilskudd - 4 200 000

• Økte utgifter – avsetning lønnsoppgjør 2023 7 000 000

• Reduserte inntekter – kompensasjonstilskudd staten 1 000 000

• Økte utgifter – økt norm satser økonomisk sosialhjelp 1 100 000

• Økte utgifter – vaksinering covid -19 400 000

• Økte utgifter – barnevernstjenesten 2 000 000

• Økte utgifter – ressurskrevende brukere helse og velferd 4 100 000

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene internt i etatene

4. Det gjøres følgende budsjettjusteringer knyttet til bruk av integreringstilskudd:

• Økte utgifter økonomisk sosialhjelp 3 000 000

• Økte utgifter undervisning skoler 600 000

• Økte inntekter integreringstilskudd - 3 600 000

5. Det gjøres følgende budsjettjustering knyttet til bruk av tidligere avsatte midler til «bundet» disposisjonsfond

• Bruk av disposisjonsfond – omstilling, forskning og utvikling - 500 000

• Etat teknisk, plan og miljø – Digital innovasjon og grønn bærekraft 500 000

6. Det gjøres følgende budsjettjustering knyttet til endring i ansvar for administrativ arbeidsoppgave

• Økte utgifter – etat teknisk, plan og miljø 100 000

• Reduserte utgifter – etat samfunn og kultur - 100 000

7. Det gjøres følgende budsjettjustering i investeringsbudsjett 2023:

• Samfunn og kultur – Steinkjer kulturhus oppstartsutgifter 1 000 000

• Bruk av lån - 1 000 000

8. Formannskapet ber om månedlig orientering om budsjettavvik fra og med januar 2024, skriftlig om mulig.

Avstemning:

Innstilling:

1. Månedsrapport august 2023 for Steinkjer kommune, datert 20.10.23, tas til etterretning.

2. Kommunedirektøren gis i oppdrag å innføre streng ansettelses- og innkjøpskontroll ut 2023 for å begrense det prognoserte merforbruket.

3. Det gjøres følgende budsjettjustering knyttet til månedsrapporten for august 2023:

Økte inntekter skatt formue og inntekt - 11 400 000

Økte inntekter rammetilskudd - 4 200 000

Økte utgifter – avsetning lønnsoppgjør 2023 7 000 000

Reduserte inntekter – kompensasjonstilskudd staten 1 000 000

Økte utgifter – økt norm satser økonomisk sosialhjelp 1 100 000

Økte utgifter – vaksinering covid -19 400 000 Økte utgifter – barnevernstjenesten 2 000 000 Økte utgifter – ressurskrevende brukere helse og velferd 4 100 000 Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene internt i etatene

4. Det gjøres følgende budsjettjusteringer knyttet til bruk av integreringstilskudd:

Økte utgifter økonomisk sosialhjelp 3 000 000 Økte utgifter undervisning skoler 600 000 Økte inntekter integreringstilskudd - 3 600 000

5. Det gjøres følgende budsjettjustering knyttet til bruk av tidligere avsatte midler til «bundet» disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond – omstilling, forskning og utvikling - 500 000 Etat teknisk, plan og miljø – Digital innovasjon og grønn bærekraft 500 000

6. Det gjøres følgende budsjettjustering knyttet til endring i ansvar for administrativ arbeidsoppgave Økte utgifter – etat teknisk, plan og miljø 100 000 Reduserte utgifter – etat samfunn og kultur - 100 000

7. Det gjøres følgende budsjettjustering i investeringsbudsjett 2023:

Samfunn og kultur – Steinkjer kulturhus oppstartsutgifter 1 000 000 Bruk av lån - 1 000 000

8. Formannskapet ber om månedlig orientering om budsjettavvik fra og med januar 2024, skriftlig om mulig. For forslaget stemte 39: Anders Lindstrøm (AP), Bente Merete Aune Bragstad (AP), Bjørg Helland (AP), Gunnar Thorsen (AP), Kjell Magnar Haugan (AP), Line Anita Hammer (AP), Monika Skoglund Luktvasslimo (AP), Per Sverre Rannem (AP), Robert Ertsås (AP), Terje Tømmerås (AP), Thorolf Antonsen (AP), Vebjørn Gorseth (AP), Vilde Guin (AP), Tommy Fossum Skatland (FRP), Tor Andre Eide (FRP), Christine Agdestein (H), Elin Rodum Agdestein (H), Kristin Gisvold (H), Rune Kvaran (H), Erik Røsegg (INP), Espen Hatlinghus (INP), Torbjørn Alstad Austad (INP), Knut Roald Ralfsen (PP), Tor-Andre Hopen (PP), Anita Brønstad Skavdal (R), Anniken Bjørnes (R), Håvard Krogstad-Wiborg (R), Anne Berit Lein (SP), Lars Myhr Sandlund (SP), Lill Marit Sandseter (SP), Morten Resve (SP), Per-Ole Austmo (SP), Sigrun Modell (SP), Tor Borgan (SP), Vegard Forbord (SP), Ingrid Bøe Sletten (SV), Mari Grøneng Bartnes (SV), Lisbeth Melhus (UAVH), Jens Fredrik Skjelstad (V) Dermed er innstillingen vedtatt