Hopp til innhold
Lørdag 31. oktober 2026Verv, interesser og penger rundt politikerne

Kommunene · Trondheim · Saker

1. økonomirapport 2025

PS 136/25 · Bystyret 19. juni 2025 · Behandlet

Vedtak

Bystyret vedtok byrådets forslag, slik det er gjenngitt lenger ned, med følgende 9 tillegg/endringer.

Nr 1 - Styrking boa:
Bystyret vedtar å øke driftsbudsjettet til boa med 15 millioner, i tråd med vedtak i sak PS 135/25 Årsverkssatser innenfor helse og bo- og aktivitetstilbud. Økningen i inneværende år dekkes av disposisjonsfondet.

Nr 2 - Styrking av helse- og velferdssentrene:
Bystyret vedtar å øke driftsbudsjettet til sykehjem og omsorgsboliger med 15 millioner, i tråd med vedtak i sak PS 135/25 Årsverkssatser innenfor helse og bo- og aktivitetstilbud. Økningen i inneværende år dekkes av disposisjonsfondet.

Nr 3 - Sentral bemanningsplanlegging:
Bystyret ber byrådet legge frem en evaluering av sentral bemanningsplanlegging. Evalueringen må gjøres i tett samarbeid med enhetsledere og ansatte.

Nr 4 - Redusere sentral administrasjon:
Bystyret ber byrådet legge frem en sak som viser hvordan administrative funksjoner i kommunen kan reduseres med mellom 4 og 10 %, og redegjøre for konsekvenser av dette.

Nr 5 - Byrådet må sikre at midler blir brukt i tråd med vedtak:
Bystyret ber byrådet sikre at midler som bystyret bevilger til bemanning faktisk når ut uavkortet til bemanning ute på enhetene.

Nr 6 - Sikre videre drift ved Kystad HVS:
Bystyret er opptatt av å sikre et større mangfold av aktører innenfor ulike tjenester. Kystad helse- og velferdssenter drives av en ideell aktør/stiftelse, som opplever at økonomien er anstrengt som følge av flere særegne forhold. Blant disse er koronapandemien og innføring av Helseplattformen, som begge har bidratt til at likviditeten over tid er blitt svekket. I tillegg hadde Kystad HVS i 2023 en-til-en innleie på en pasient som ble flyttet etter 2,5 mnd, som de dermed ikke ble kompensert for i henhold til kommunens regelverk. I driftsavtalen mellom kommunen og stiftelsen er det en åpning for at kommunen kan gå inn å dekke et eventuelt underskudd, under visse forutsetninger. Bystyret mener det er grunn til å vurdere situasjonen ved Kystad HVS dit hen, at forutsetningene er til stede for øke tilskuddet med et engangsbeløp på 1,43 millioner, tilsvarende underskudd for 2023. Engangskostnaden finansieres av disposisjonsfondet.

Nr 7 - Oppfølging av budsjettvedtak om bydelsbasseng øst og ishall/flater:

Under budsjettbehandlingen i desember 2024, vedtok bystyret følgende om bydelsbasseng og isflater:

  • Bystyret ber byrådet gå i dialog med private aktører, med tanke på samarbeid om realisering av bydelsbasseng øst. Bystyret ber om at nødvendige avklaringer gjøres første halvår 2025, slik at en eventuell kommunal andel av nødvendige investeringsmidler kan innarbeides fra og med budsjettåret 2026.

  • Bystyret ber byrådet gå i dialog med private aktører, med tanke på samarbeid om realisering av ny ishall og flere isflater. Bystyret ber om at nødvendige avklaringer gjøres første halvår 2025, slik at en eventuell kommunal andel av nødvendige investeringsmidler kan innarbeides fra og med budsjettåret 2026. Bystyret legger til grunn at kommunens andel i utgangspunktet skal begrenses til å være egeneid, tomt og eventuelle eksisterende bygg.

Bystyret ber byrådet sørge for at bystyret har tilstrekkelig informasjon om oppfølging av disse vedtakene, slik at tiltakene om nødvendig kan vurderes ved budsjettbehandlingen for 2026.

Nr 8 - Avdelingsledere innenfor helse- og velferdsområdet:
Bystyret mener at avdelingsledere innenfor helse- og velferdsområdet skal bruke 20 % av sin stilling på avdelingen, herunder på kveld og helg. Bystyret ber byrådet følge opp at dette skjer, i tråd med den opprinnelige intensjonen ved innføring av avdelingsledelse som nytt ledernivå i 2017.

Nr 9 - Helse- og avlastningstjenesten:
Bystyret bevilger 4 millioner til helse- og avlastningstjenesten, og avlastningstjenester for barn og unge, i 2025. Tiltaket finansieres av disposisjonsfondet. Byrådet bes jobbe videre med å revidere kontakter med private aktører, rekruttere flere avlastningshjem, og utvikle gode avlastningstiltak i kommunal regi.

Byrådets innstilling som ble vedtatt i bystyret

1.Bystyret vedtar følgende endringer av driftsbudsjettet for 2025 (tall i millioner kroner):

2.Bystyret vedtar følgende endringer av investeringsbudsjettet for 2025 (tall i millioner kroner):

3.Bystyret vedtar følgende endringer av investeringsbudsjettet for 2025 fordelt på investeringsområder (tall i millioner kroner):


4.Bystyret vedtar endringer av brutto investeringsramme per prosjekt som fremstilt i vedlegg 1.
5.Bystyret vedtar å ta opp lån for inntil 2 563 millioner kroner, en reduksjon på 198 millioner kroner sammenlignet med vedtatt budsjett.
6.Bystyret vedtar endring av kostnadsrammen for følgende investeringsprosjekter:
a.Øke kostnadsrammen til Nærmiljøanlegg med 5,5 millioner kroner fra 3,7 millioner kroner til 9,2 millioner kroner. Økt kostnadsramme finansieres av økt merverdiavgiftskompensasjon og økte spillemidler.
b.Redusere kostnadsrammen til prosjektet Rekkefølgekrav Charlottenlund kirke, investeringsområdet formålstomt, med 8 millioner kroner fra 10 millioner kroner til 2 millioner kroner i 2025.
c.Bevilge 6,3 millioner kroner til prosjektet Bruråkbekken og Nordbekken/Amundbekken, investeringsområdet kommunens grunneieransvar. Kommunens andel av prosjektet finansieres av låneopptak og merverdiavgiftskompensasjon.
d.Øke kostnadsrammen til Klæbu helsestasjon, investeringsområdet barne- og familietjenesten, med 3 millioner kroner fra 10,5 millioner kroner til 13,5 millioner kroner. Økt kostnadsramme finansieres av økt låneopptak og momskompensasjon.
7.Bystyret gir byrådet fullmakt til å fordele budsjett fra prosjektområdene Mindre investeringer klima og Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser til prosjekter innenfor andre investeringsområder.
8.Bystyret gir byrådet fullmakt til å fordele vedtatte budsjettendringer på investeringsområder og arter.
9.Bystyret vedtar å øke kostnadsrammen til prosjektet Private avløpsanlegg Benna med 21 millioner kroner i 2025. Økt kostnadsramme finansieres ved bruk av vannområdets selvkostfond.

Voteringer

  1. alternativ til punkt 1, tilfører midler til BOA og BFT (HOA)Falt

    Alternativforslag fra Silje Naper Salomonsen (R, SV)

    12 for · 54 mot

    • SV 9 for
    • R 2 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 4 mot
    • FrP 5 mot
    • V 5 mot
    • A 17 mot
    • H 17 mot
    Hvem stemte hva

    For (12)

    Mot (54)

  2. Alternativ til punkt 1. Ekstra bevilgninger til BoaFalt

    Alternativforslag fra Håkon Einarsve (A)

    30 for · 37 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • R 3 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 4 mot
    • FrP 5 mot
    • V 5 mot
    • H 17 mot
    Hvem stemte hva

    For (30)

    Mot (37)

  3. Innstillingen pkt 1Vedtatt

    37 for · 30 mot

    • H 17 for
    • FrP 5 for
    • V 5 for
    • MDG 4 for
    • PP 2 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Sp 1 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • R 3 mot
    • SV 9 mot
    • A 17 mot
    Hvem stemte hva

    For (37)

    Mot (30)

  4. Innstillingen pkt 2-9Vedtatt

    67 for · 0 mot · enstemmig

  5. økt grunnbemanning i pleien på byens helse og velferdssenterFalt

    Tilleggsforslag fra Håkon Einarsve (A)

    30 for · 37 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • R 3 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 4 mot
    • FrP 5 mot
    • V 5 mot
    • H 17 mot
    Hvem stemte hva

    For (30)

    Mot (37)

  6. Opptrappingsplan for antall ansatte i eldreomsorgen.Falt

    Tilleggsforslag fra Håkon Einarsve (A)

    30 for · 37 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • R 3 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 4 mot
    • FrP 5 mot
    • V 5 mot
    • H 17 mot
    Hvem stemte hva

    For (30)

    Mot (37)

  7. Tilleggsforslag Tiller pkt 1Vedtatt

    67 for · 0 mot · enstemmig

  8. Tilleggsforslag Tiller pkt 2Vedtatt

    67 for · 0 mot · enstemmig

  9. Tilleggsforslag Tiller pkt 3Vedtatt

    58 for · 9 mot

    • A 17 for
    • H 17 for
    • FrP 5 for
    • V 5 for
    • MDG 4 for
    • R 3 for
    • PP 2 for
    • Uavh. 2 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Sp 1 for
    • SV 9 mot
    Hvem stemte hva

    For (58)

    Mot (9)

  10. Tilleggsforslag Tiller pkt 4Vedtatt

    57 for · 10 mot

    • A 17 for
    • H 17 for
    • FrP 5 for
    • V 5 for
    • MDG 4 for
    • R 3 for
    • PP 2 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Sp 1 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • SV 9 mot
    Hvem stemte hva

    For (57)

    Mot (10)

  11. Tilleggsforslag Tiller pkt 5Vedtatt

    67 for · 0 mot · enstemmig

  12. Tilleggsforslag Tiller pkt 6Vedtatt

    54 for · 13 mot

    • H 17 for
    • A 16 for / 1 mot
    • FrP 5 for
    • V 5 for
    • MDG 4 for
    • PP 2 for
    • Uavh. 2 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Sp 1 for
    • R 3 mot
    • SV 9 mot
    Hvem stemte hva

    For (54)

    Mot (13)

  13. Tilleggsforslag Tiller pkt 7Vedtatt

    37 for · 30 mot

    • H 17 for
    • FrP 5 for
    • V 5 for
    • MDG 4 for
    • PP 2 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Sp 1 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • R 3 mot
    • SV 9 mot
    • A 17 mot
    Hvem stemte hva

    For (37)

    Mot (30)

  14. Tilleggsforslag Tiller pkt 8Vedtatt

    54 for · 13 mot

    • A 17 for
    • H 17 for
    • FrP 5 for
    • V 5 for
    • MDG 4 for
    • PP 2 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Sp 1 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • R 3 mot
    • SV 9 mot
    Hvem stemte hva

    For (54)

    Mot (13)

  15. Tilleggsforslag Tiller pkt 9Vedtatt

    67 for · 0 mot · enstemmig

  16. humanitær bistnad, vaksiner og AKKsFalt

    Tilleggsforslag fra Silje Naper Salomonsen (A, R, SV)

    30 for · 37 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • R 3 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 4 mot
    • FrP 5 mot
    • V 5 mot
    • H 17 mot
    Hvem stemte hva

    For (30)

    Mot (37)

Dokumenter

Andre behandlinger

  • 22. mai 2025 Bystyret: 1. økonomirapport 2025
  • 8. mai 2025 Finans- og organisasjonsutvalget: 1. økonomirapport 2025
  • 29. apr. 2025 Byrådet: 1. økonomirapport 2025

Kilde: kommunens møteportal (DigDem), møtet hos kommunen ↗, hentet 31. oktober 2026. Navn med lenke har profil her.