2. økonomirapport 2024

1. Bystyret vedtar følgende endringer av driftsbudsjettet for 2024 (tall i millioner kroner):
Tjenesteområde Mill. kroner
Statlig tilskudd og skatt, hvorav 110,0
Skatt og rammetilskudd 100,0
Eiendomsskatt 10,0
Sentrale bevilgninger −110,0
Bystyresekretariatet/byrådet 11,0
Idrett og friluftsliv 1,7
Interne finanstransaksjoner −12,7
Totalt 0,0

2. Bystyret vedtar følgende endringer av investeringsbudsjettet for 2024 (tall i millioner kroner):
Utgiftsendring Finansiering
Anleggsmidler (nybygg og nyanlegg) −403
Bruk av lån −304
Tilskudd og refusjoner 7
Overført fra driftsregnskapet (disposisjonsfond) 0
Mva.-kompensasjon −56
Salgsinntekt −50
Videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Avsetninger til bundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum −403 −403

3. Bystyret vedtar følgende endringer av investeringsbudsjettet for 2024 fordelt på investeringsområder (tall i millioner kroner):
Innvesteringsområde Sum av beløp
Administrasjons- og driftsbygg −5
Barne og familietjenesten 0
Barnehage −10
Bolig −9
Byrom parker og grøntanlegg −2
Eiendomsinvesteringer −8
Grunneieransvar −12
Helse og omsorg −84
Idrett og friluftsliv 0
IT −11
Kirker og kirkegårder −8
Klimainvesteringer −32
Kunst og kultur −30
Maskiner og utstyr 5
Renovasjon −5
Skole -7
Ubebygd bolig og næringsareal −80
Vann −102
Veg −8
Sluttsum −407

4. Bystyret vedtar endringer av brutto investeringsramme per prosjekt som fremstilt i vedlegg 1.

5. Bystyret vedtar å ta opp lån for inntil 2 304 millioner kroner, en reduksjon på 304 millioner sammenlignet med vedtatt budsjett.

6. Bystyret vedtar endring av kostnadsrammen for følgende prosjekter:
a) Øke kostnadsrammen til Garderobeanlegg Valøya, investeringsområde for eiendomsinvesteringer, med 4 millioner kroner fra 50 millioner kroner til 54 millioner kroner. Økt kostnadsramme finansieres av økt låneopptak og momskompensasjon.
b) Redusere kostnadsrammen til Anleggsbidragsmodellen med 30 millioner kroner i 2024 fra 50 millioner kroner til 20 millioner kroner.
c) Omdisponere 2,4 millioner kroner fra prosjektet Riddervolds gate, investeringsområdet veg, til finansiering av prosjektet Oppgradering av veginfrastruktur og boliggater, investeringsområdet veg.
d) Øke kostnadsrammen til DigiBarnevern med 7,7 millioner kroner fra 165,2 millioner kroner til 172,9 millioner kroner. Økt kostnadsramme finansieres av økte refusjoner på 4 millioner kroner, økt merverdiavgiftskompensasjon på 1,2 millioner kroner og økt bykassefinansiert lån på 2,5 millioner kroner.
e) Omdisponere 2,6 millioner kroner fra prosjektet Familiesenter, investeringsområde barne- og familietjenesten, til finansiering av prosjektet Mindre investeringer BFT, investeringsområde barne- og familietjenesten.
f) Øke kostnadsrammen til Maskiner Trondheim bydrift med 5 millioner kroner fra 3,7 millioner kroner til 8,7 millioner kroner. Økt kostnadsramme finansieres av økte salgsinntekter.
g) Redusere budsjettet for salgsinntekter 2024 med 54,8 millioner kroner for prosjektet Formålstomter - kjøp av areal, investeringsområdet formålstomt, bykassefinansiert lån økes tilsvarende.
h) Øke kostnadsrammen til Granåsen fotballhall fra 335 millioner kroner til 344 millioner kroner. Økt kostnadsramme finansieres av økt merverdiavgiftskompensasjon.

7. Bystyret gir byrådet fullmakt til å fordele vedtatte budsjettendringer på investeringsområder og arter. 8. Bystyret vedtar bruk av totalt 0,5 millioner kroner fra ubundet investeringsfond med opprinnelse i gamle Klæbu kommune

8. Bystyret viser til punkt 11 i vedtak i sak 2024/14006, 1. økonomirapport 2024, behandlet i bystyret 30. mai 2024. Bystyret legger til grunn at dette vedtaket ligger fast:
“Bystyret vil ikke akseptere følgende tiltak for å komme i økonomisk balanse:
a) Bemanningsreduksjon byomfattende barnevern (Omsorgsenheten)
b) Helseteamet
c) Redusert standard BOA
d) Redusert avlastningstilbud fra sept. 24 (BOA)
e) Lavere aktivitetsnivå i sommer/høytider. Stanse/avlyse aktiviteter og planlagte tilbud i sommer, sette avsatte midler og ressurser i ord. drift i bolig og aktivitetstilbud (BOA)
f) Avvikle de mest arbeidsnære tiltakene, rendyrke kun aktivitetstilbud (BOA)
g) Ingen nye brukere inn i Akt.tilbud 2024 (BOA)

9. Bystyret gir byrådet fullmakt til å innføre ansettelseskontroll og delvis ansettelsesstopp i organisasjonen. Førstelinja, som har direkte brukerkontakt, skal som en klar hovedregel skjermes fra kravet om ansettelsestopp

10. Bystyret ber byrådet igangsette arbeidet med mål om å avvikle det interne arbeidsmarkedet (DIA).

11. Bystyret vedtar å avslutte medlemskapet i Trondheimsregionen, og ordfører bes iverksette dette.

12. Bystyret forutsetter at det tas en gjennomgang av tilskuddsmidler og ubundne midler som enda ikke er utbetalt/fordelt/brukt i inneværende år, med sikte på å redusere kommunens kostnader. Tilskuddsordninger som er ment for å skape aktivitet ut året skal ikke berøres av vedtaket i 2024.

13. Bystyret mener det er grunn til å vurdere om de økonomiske rammene innenfor tjenestene har vært tilstrekkelige, og vil derfor advare mot at det gjennomføres tiltak som gjør at Trondheim kommune mister nødvendig og verdifull arbeidskraft som vi kan ha bruk for allerede i 2025.

14. Bystyret imøteser resultater av byrådets gjennomgang av kommunens tjenesteområder, herunder ulike samarbeid, nettverk og prosjekt, med sikte på å redusere kommunens kostnader og frigjøre menneskelige ressurser til andre oppgaver.