Hopp til innhold
Lørdag 31. oktober 2026Verv, interesser og penger rundt politikerne


Kommunene · Trondheim · Saker

1. økonomirapport 2024

PS 113/24 · Bystyret 30. mai 2024 · Behandlet

Vedtak

  1. Bystyret vedtar følgende endringer av driftsbudsjettet for 2024 (tall i millioner kroner):

Tjenesteområde

Prisvekst

Demografi

Flyktninge- tilskudd

Øvrige budsjett-justeringer

Totalt

Statlige tilskudd og skatt

−60,0

−60,0

Diverse sentrale bevilgninger

−75,0

45,1

58,9

29,0

Barnehage

6,8

−31,7

11,0

−13,9

Skole

13,4

1,8

19,3

34,5

Barne- og familietjenester

7,2

−5,1

43,0

45,1

Kvalifisering og velferd

5,9

−0,3

107,2

112,8

Psykisk helse og rus

1,2

−0,2

−8,0

−7,0

Bo- og aktivitetstilbud

2,0

−0,5

8,0

9,5

Helse og omsorg

12,2

−8,0

12,2

16,4

Flyktninger og innvandrere

−144,5

−144,5

Kunst og kultur

1,0

−0,3

3,0

−6,9

−3,2

Kirke og gravlunder

−0,1

0,1

−2,8

−2,8

Idrett og friluftsliv

2,8

−0,2

1,5

4,1

Plan og bygningstjenester

0,2

−0,1

−2,3

−2,2

Tekniske tjenester

16,0

−9,9

6,1

Eiendomstjenester

−6,0

−6,0

Næring, miljø og samferdsel

0,7

−0,1

−15,3

−14,7

Strategisk ledelse, utvikling- og støttetjenester

5,5

−0,3

7,2

−15,7

−3,3

Bystyresekretariatet, folkevalgte, kontrollkomiteen og revisjonen

0,1

0,1

  1. Bystyret vedtar følgende endringer av investeringsbudsjettet for 2024 (tall i millioner kroner):

Utgiftsendring

Finansiering

Anleggsmidler (nybygg og nyanlegg)

−236

Bruk av lån

−178

Tilskudd og refusjoner

−32

Overført fra driftsregnskapet (disposisjonsfond)

0

Mva.-kompensasjon

−32

Salgsinntekt

6

Videreutlån

Avdrag på lån til videreutlån

Mottatte avdrag på videreutlån

Avsetninger til bundne investeringsfond

Bruk av bundne investeringsfond

Sum

−236

−236


  1. Bystyret vedtar følgende endringer av investeringsbudsjettet for 2024 fordelt på investeringsområder (tall i millioner kroner):

Investeringsområde

Sum av beløp

Administrasjons- og driftsbygg

−7

Avløp

0

Barne og familietjenesten

−4

Bolig

−156

Byrom parker og grøntanlegg

−8

Eiendomsinvesteringer

−9

Helse og velferd

−30

Idrett og friluftsliv

9

IT

16

Kirker og kirkegårder

0

Klimainvesteringer

−30

Renovasjon

−11

Ubebygd bolig og næringsareal

−5

Vann

0

Veg

0

Sluttsum

−236


  1. Bystyret vedtar endringer av brutto investeringsramme per prosjekt som fremstilt i vedlegg 1.
  2. Bystyret vedtar å ta opp lån for inntil 2 578 millioner kroner, en reduksjon på 178 millioner kroner sammenlignet med vedtatt budsjett.
  3. Bystyret vedtar endring av kostnadsrammen for følgende prosjekter:
    1. Øke kostnadsrammen til Nærmiljøanlegg med 6 millioner kroner fra 4,3 millioner kroner til 10,3 millioner kroner. Økt kostnadsramme finansieres av økt merverdiavgiftskompensasjon, økte spillemidler, omdisponering fra Mindre investeringer idrett og omdisponering fra Toalett Regnbueparken
    2. Øke kostnadsrammen til Granåsen vinteraktivitetspark med 5 millioner kroner fra 10 millioner kroner til 15 millioner kroner. Økt kostnadsramme finansieres av økte spillemidler og økt merverdiavgiftskompensasjon.
    3. Omdisponere 30 millioner kroner fra prosjektet Mindre investeringer klimatiltak, investeringsområdet klimainvesteringer, til finansiering av prosjektet Energistasjon på Heggstadmoen, investeringsområdet ubebygd bolig og næringsareal.
    4. Redusere kostnadsrammen til Anleggsbidragsmodellen med 30 millioner kroner i 2024 fra 80 millioner kroner til 50 millioner kroner.
    5. Redusere kostnadsrammen til Mindre investeringer eiendomsutvikling bolig og næring med 5 millioner kroner fra 10 millioner kroner til 5 millioner kroner.
    6. Øke kostnadsrammen til Ledningsfornyelse, investeringsområdet vann, med 46 millioner kroner fra 28 millioner kroner til 74 millioner kroner. Økt kostnadsramme finansieres av omdisponering innenfor investeringsområdet vann, 10 millioner kroner fra Kilder og vannbehandlingsanlegg, 25 millioner kroner fra Dammer og 11 millioner kroner fra prosjektet Kyvannet-Gløttrenna.
    7. Omdisponere 6,8 millioner kroner fra prosjektet Pumpestasjoner og høydebassenger, investeringsområdet vann, til finansiering av prosjektet Kongens gate fornyelse vannledninger, investeringsområdet vann.
    8. Omdisponere 32 millioner kroner fra prosjektet Større ledningsanlegg, investeringsområdet vann, til finansiering av prosjektet Renovering vannledninger 2024 del 2, investeringsområdet vann.
    9. Øke kostnadsrammen til prosjektet Ledningsfornyelse, investeringsområdet avløp, med 115,2 millioner kroner fra 69 millioner kroner til 184,2 millioner kroner. Økt kostnadsramme finansieres av omdisponering innenfor investeringsområdet avløp, 7 millioner kroner fra Pumpestasjoner og overløp, 30 millioner kroner fra Bergsbakken etappe 2, 44,4 millioner kroner fra Fossumdalen etappe 5-6 og 16,8 millioner kroner fra Nedre Charlottenlund og 17 millioner kroner fra Kyvannet-Gløttrenna.
    10. Omdisponere 37 millioner kroner fra prosjektet Renseanlegg og 3 millioner kroner fra prosjektet Pumpestasjoner og overløp, begge er investeringsområdet avløp, til finansiering av prosjektet Forbedret luktbehandling på Høvringen renseanlegg, investeringsområdet avløp.
    11. Omdisponere 5,6 millioner kroner fra prosjektet Fossumdalen, etappe 5-6, investeringsområdet avløp til finansiering av prosjektet Kongens gate fornyelse avløpsledninger, investeringsområdet avløp.
    12. Øke kostnadsrammen til Nytt grunnlag for utskriving av eiendomsskatt, investeringsområde IT investeringer, med 2,7 millioner kroner. Økt kostnadsramme finansieres av økt låneopptak og momskompensasjon.
    13. Omdisponere 1,4 millioner kroner fra prosjektet Martin Barstads veg, investeringsområdet veg, til finansiering av prosjektet Oppgradering av veginfrastruktur og boliggater, investeringsområdet veg.
    14. Øke kostnadsrammen til E-lås til bruk i hjemmetjenesten, investeringsområde IT investeringer, med 13,1 millioner kroner i 2024. Økt kostnadsramme finansieres av økt låneopptak på 10,9 millioner kroner og økt merverdiavgiftskompensasjon på 2,2 million kroner.
  4. Bystyret gir Kommunedirektøren fullmakt til å fordele budsjett fra prosjektene Mindre investeringer klima og Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser til prosjekter innenfor andre investeringsområder.
  1. Bystyret gir Kommunedirektøren fullmakt til å fordele vedtatte budsjettendringer på investeringsområder og arter.
  2. Inntrekk fra kommunens helse- og velferdssenter som ble foretatt i 2024, tilbakeføres til enhetene. Dette gjøres for å unngå uønskede effekter som f. eks. nedbemanning, da det er bred politisk enighet om at bemanningen skal styrkes og ikke svekkes.
    Helse- og velferdssentrene styrkes med 17 millioner kroner. Kostnaden ved dette belastes disposisjonsfondet.
  3. Inntrekk fra bo- og aktivitetstilbudet som ble foretatt i 2024, tilbakeføres til enhetene.
    Bo- og aktivitetstilbudet styrkes med 10,5 millioner kroner. Kostnaden ved dette belastes disposisjonsfondet.
  4. Bystyret vil ikke akseptere følgende tiltak for å komme i økonomisk balanse:
    a) Bemanningsreduksjon byomfattende barnevern (Omsorgsenheten)
    b) Helseteamet
    c) Redusert standard BOA
    d) Redusert avlastningstilbud fra sept. 24 (BOA)
    e) Lavere aktivitetsnivå i sommer/høytider. Stanse/avlyse aktiviteter og planlagte tilbud i sommer, sette avsatte midler og ressurser i ord. drift i bolig og aktivitetstilbud (BOA)
    f) Avvikle de mest arbeidsnære tiltakene, rendyrke kun aktivitetstilbud (BOA)
    g) Ingen nye brukere inn i Akt.tilbud 2024 (BOA)
  5. Samarbeidet mellom den ideelle organisasjonen Livsglede for eldre og Trondheim kommune skal fortsette selv om det i budsjettet nå tas ut to årsverk som livsgledekoordinator. De fleste sykehjem i Trondheim har vært livsgledesykehjem lenge, og kostnaden for å opprettholde sertifiseringen er dermed svært lav.

  6. Det foreslåtte kuttet på 5 millioner i 2024 til innføring av fritidskortet betyr at oppstart av ordningen utsettes med 5 måneder. Midlene som allerede er bevilget for 2025 reduseres ikke.

  7. Bystyret ber det kommende byrådet prioritere arbeidet med gjennomgang av ikke lovpålagte oppgaver, herunder ulike nettverk og samarbeid som kommunen tar del i, for å synliggjøre kostnader og identifisere tiltak for å redusere kommunens utgifter.

  8. Bystyret ber det kommende byrådet kartlegge hvor mange medarbeidere innenfor helse og velferdsområdet med relevant helsefaglig kompetanse som ikke jobber i direkte brukerkontakt. Formålet er å få en oversikt og et grunnlag for om mulig å vri bemanningen fra administrative funksjoner og oppgaver til pasient, pleie og brukerkontakt.

  9. Bystyret ber det kommende byrådet gjøre en gjennomgang av tjenestetildelingen og dimensjonering av kommunens tjenester sett i lys av ambisjonen om at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig. Dette skal sees i sammenheng med kommunens dekningsgrad innenfor heldøgns omsorg sammenlignet med andre byer.

  10. Brukerrom må realiseres snarest. Det vises til at kommunedirektøren fulgte opp formannskapssak 0082/23 med et forslag om investeringsmidler i 2025 til samlokalisering av lavterskel- og oppfølgingstjenester til personer med rusavhengighet, som bystyret vedtok å framskynde til 2024 for å sikre framgang.

  11. Det har i mange år vært planlagt for og satt av midler til et brukerrom for rusmiddelavhengige. Kommunedirektøren foreslår i sitt opplegg å flytte disse midlene fra enhet for rustjenester og dermed skrinlegges brukerrommet. Vi er uenig i denne omprioriteringen og beholder de 8 millionene som er avsatt til dette formålet på enhet for rustjenester. Arbeidet med kompetanse - og tjenesteutvikling som naturlig vil være en del av brukerrommet er allerede igangsatt. Kommunedirektøren bes på nytt om å intensivere arbeidet med å finne en egnet lokasjon.

  12. Budsjett for 2024 balanseres ut mot sentrale bevilgninger og disposisjonsfond.

Voteringer

  1. SV og Rødts alternative forsalg til 1. økonomirapportFalt

    Alternativforslag fra Mona Berger (R, SV)

    13 for · 54 mot

    • SV 9 for
    • R 3 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • FrP 4 mot
    • V 5 mot
    • A 17 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  2. Arbeiderpartiets helhetlige forslagFalt

    Alternativforslag fra Emil Raaen (A)

    30 for · 37 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • R 3 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • FrP 4 mot
    • V 5 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  3. Innstillingen unntatt pkt 6cVedtatt

    65 for · 2 mot

    • H 19 for
    • A 17 for
    • SV 9 for
    • V 5 for
    • FrP 4 for
    • MDG 3 for
    • PP 2 for
    • Uavh. 2 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Sp 1 for
    • R 1 for / 2 mot
    Hvem stemte hva

    Mot (2)

  4. Innstillingen pkt 6 c vs alt forslag FrPVedtatt

    62 for · 5 mot

    • H 19 for
    • A 17 for
    • SV 9 for
    • V 5 for
    • MDG 3 for
    • R 3 for
    • PP 2 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Sp 1 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • FrP 4 mot
    Hvem stemte hva
  5. Ingen inntrekk på helse- og velferdssenter FrP del 1Falt

    18 for · 49 mot

    • SV 9 for
    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • INP 1 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • A 17 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  6. Ingen inntrekk på helse- og velferdssenter FrP del 2Vedtatt

    36 for · 31 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  7. Ingen inntrekk BOA FrP del 1Falt

    18 for · 49 mot

    • SV 9 for
    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • INP 1 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • A 17 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  8. Ingen inntrekk BOA FrP del 2Vedtatt

    36 for · 31 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  9. Tilleggsforslag FrP - Kuttforslag som ikke aksepteres a)Vedtatt

    34 for · 33 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  10. Tilleggsforslag FrP - Kuttforslag som ikke aksepteres b)Vedtatt

    34 for · 33 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  11. Tilleggsforslag FrP - Kuttforslag som ikke aksepteres c)Falt

    24 for · 43 mot

    • A 17 for
    • FrP 4 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • R 3 mot
    • V 5 mot
    • SV 9 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  12. Tilleggsforslag FrP - Kuttforslag som ikke aksepteres d)Falt

    24 for · 43 mot

    • A 17 for
    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • Uavh. 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • SV 9 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  13. Tilleggsforslag FrP - Kuttforslag som ikke aksepteres e)Vedtatt

    35 for · 32 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • INP 1 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  14. Tilleggsforslag FrP - Kuttforslag som ikke aksepteres f)Vedtatt

    34 for · 33 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  15. Tilleggsforslag FrP - Kuttforslag som ikke aksepteres g)Vedtatt

    34 for · 33 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  16. Tilleggsforslag FrP - Kuttforslag som ikke aksepteres h)Vedtatt

    34 for · 33 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  17. Tilleggsforslag FrP - Kuttforslag som ikke aksepteres i)Vedtatt

    34 for · 33 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  18. Flere kuttforslagFalt

    Tilleggsforslag fra Elin Marie Andreassen (FrP)

    6 for · 61 mot

    • FrP 4 for
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • Uavh. 2 mot
    • MDG 3 mot
    • R 3 mot
    • V 5 mot
    • SV 9 mot
    • H 2 for / 17 mot
    • A 17 mot
    Hvem stemte hva
  19. Livsglede for eldreVedtatt

    Tilleggsforslag fra Majen Helen Sævik (Sp, MDG, H, KrF, V, PP)

    54 for · 13 mot

    • H 19 for
    • A 16 for / 1 mot
    • V 5 for
    • FrP 4 for
    • MDG 3 for
    • PP 2 for
    • Uavh. 2 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Sp 1 for
    • R 3 mot
    • SV 9 mot
    Hvem stemte hva
  20. 5 måneder forsinket oppstart av FritidskortetVedtatt

    Tilleggsforslag fra Majen Helen Sævik (Sp, MDG, H, KrF, V, PP)

    37 for · 30 mot

    • H 19 for
    • V 5 for
    • FrP 4 for
    • MDG 3 for
    • PP 2 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Sp 1 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • R 3 mot
    • SV 9 mot
    • A 17 mot
    Hvem stemte hva
  21. Ikke lovpålagte oppgaverVedtatt

    Tilleggsforslag fra Ferhat Güven (Sp, MDG, H, KrF, V, PP)

    64 for · 3 mot

    • H 19 for
    • A 17 for
    • SV 9 for
    • V 5 for
    • FrP 4 for
    • MDG 3 for
    • PP 2 for
    • Uavh. 2 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Sp 1 for
    • R 3 mot
    Hvem stemte hva

    Mot (3)

  22. Kartlegging kompetanseVedtatt

    Tilleggsforslag fra Ferhat Güven (Sp, MDG, H, KrF, V, PP)

    54 for · 13 mot

    • H 19 for
    • A 17 for
    • V 5 for
    • FrP 4 for
    • MDG 3 for
    • PP 2 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Sp 1 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • R 3 mot
    • SV 9 mot
    Hvem stemte hva
  23. Dimensjonering tjenesterVedtatt

    Tilleggsforslag fra Ferhat Güven (Sp, MDG, H, KrF, V, PP)

    63 for · 4 mot

    • H 19 for
    • A 17 for
    • SV 9 for
    • V 5 for
    • MDG 3 for
    • R 3 for
    • PP 2 for
    • Uavh. 2 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 for
    • Sp 1 for
    • FrP 4 mot
    Hvem stemte hva
  24. investering i brukerromVedtatt

    Tilleggsforslag fra Line Fjørstad (MDG)

    67 for · 0 mot · enstemmig

  25. BrukerromVedtatt

    Tilleggsforslag fra Mona Berger (A, R, SV)

    34 for · 33 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  26. Sosialhjelp og midlertidig boligFalt

    Tilleggsforslag fra Mona Berger (R, SV)

    30 for · 37 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • R 3 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • INP 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • FrP 4 mot
    • V 5 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  27. Kuttforslag som ikke aksepteres (BPA)Falt

    Tilleggsforslag fra Elin Marie Andreassen (FrP)

    8 for · 59 mot

    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • INP 1 for
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • Uavh. 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • SV 9 mot
    • A 17 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva
  28. InndekningVedtatt

    Tilleggsforslag fra Mona Berger (SV)

    35 for · 32 mot

    • A 17 for
    • SV 9 for
    • FrP 4 for
    • R 3 for
    • INP 1 for
    • Uavh. 1 for / 1 mot
    • KrF 1 mot
    • Sp 1 mot
    • PP 2 mot
    • MDG 3 mot
    • V 5 mot
    • H 19 mot
    Hvem stemte hva

Andre forslag

  • Alt. forslag pkt. 6 c) - Invest. BOA – Alternativforslag fra Elin Marie Andreassen (FrP)
  • Ingen inntrekk på helse- og velferdssenter – Tilleggsforslag fra Elin Marie Andreassen (FrP)
  • Ingen inntrekk BOA – Tilleggsforslag fra Elin Marie Andreassen (FrP)
  • Kuttforslag som ikke aksepteres – Tilleggsforslag fra Elin Marie Andreassen (FrP)

Dokumenter

Andre behandlinger

Kilde: kommunens møteportal (DigDem), møtet hos kommunen ↗, hentet 31. oktober 2026. Navn med lenke har profil her.