2.økonomirapport 2023

1. Bystyret vedtar følgende endringer av driftsbudsjettet for 2023 (tall i millioner kroner):

2. Bystyret vedtar følgende endringer av investeringsbudsjettet for 2023 fordelt på investeringsområder (tall i millioner kroner):

3. Bystyret vedtar følgende endringer i finansiering av investeringsbudsjettet for 2023 (tall i millioner kroner):

4. Bystyret vedtar endringer av brutto investeringsramme for 2023 per prosjekt som fremstilt i vedlegg 6.

5. Bystyret vedtar ut over vedtakspunkt 3 en økning i bruk av lån på 239,4 millioner kroner til finansiering av lisenskjøp i Helseplattformen AS.

6. Bystyret vedtar å ta opp lån for inntil 2 603 millioner kroner, en økning på 13 millioner kroner sammenlignet med vedtatt budsjett.

7. Bystyret vedtar endring av samlet brutto investeringsramme for følgende prosjekter:

a. Øke kostnadsrammen til prosjektet Bakklandstorget med 6 millioner kroner fra 9 millioner kroner til 15 millioner kroner. Økt kostnadsramme finansieres av porteføljen for Byrom, parker og grøntareal, hvor mindreforbruk i 2023 bevilges til 2024 og brukes til prosjektet Bakklandstorget. Resterende behov på 1,3 millioner kroner i 2024 håndteres av porteføljen.

b. Øke kostnadsrammen til prosjektet Elgeseter park med 1,4 millioner kroner fra 0,5 millioner kroner til 1,9 millioner kroner. Prosjektets totalramme finansieres av 0,5 millioner kroner av porteføljen for Byrom, parker og grøntareal og 1,4 millioner kroner eksternt via tilskudd.

c. Omdisponere 5 millioner kroner fra prosjektet Leira adkomstvei, porteføljen for Kirke og gravlunder til finansiering av prosjektet Munkholmen, ny vannforsyning i porteføljen idrett og friluftsliv.

d. Redusere kostnadsrammen til prosjektet Klæbu helse- og velferdssenter med 10,0 millioner kroner fra 276,9 millioner kroner til 266,9 millioner kroner. Redusert ramme gir redusert låneopptak.

e. Øke kostnadsrammen til prosjektet ledningsfornyelse med 48 millioner kroner for inneværende år, fra 71,5 millioner kroner til 119,5 millioner kroner jf. økt ambisjonsnivå innen avløp (bystyresak 172/22). Økningen finansieres i sin helhet av eksternfinansierte lån.

8. Bystyret vedtar å omdisponere 6,3 millioner kroner fra driftsmidler i programmet Bærekraftige Helse- og velferdstjenester til investering, jf. tabellen i vedtak 1. Dette til innkjøp av e-lås til bruk i hjemmebaserte tjenester i 2023.

9. Budsjetter for Bystyresekretariatet, folkevalgte, kontrollkomiteen og revisjonen gis en tilleggsbevilgning på kr 670.000 til finansiering av ordningen med ettergodtgjøring. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.

10. Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fordele vedtatte budsjettendringer på investeringsområder og arter.

11. Merforbruket skyldes økning i antall innbyggere som trenger sosialhjelp. Sosialhjelp er sikkerhetsnettet til de som har aller minst og er avhengig av kommunen for å forsørge seg selv. Området må tilføres nødvendige midler ut året. De rødgrønne tilfører 15 millioner i tillegg til kommunedirektørens korrigering i 2. økonomirapport.

12. Oppvekstreformen krever at kommunen betaler en høyere egenandel for institusjonsdøgn innen barnevern. De statlige overføringene har ikke vært tilstrekkelig til å dekke utgiftene vi har på dette området. Barnevernet må ha mulighet til å sette inn tiltak der de vurderer at det er nødvendig for å ivareta barns omsorgssituasjon, budsjettet for 2023 korrigeres med 13 millioner. Antallet brukere innen BPA har økt dramatisk de siste årene uten at det har ført til reduksjon i behovet for andre helse- og avlastningstjenester. Området tilføres 18 millioner for å dekke opp for brukerveksten på BPA..

13. Merforbruket i bo og aktivitetstilbudet skyldes i hovedsak brukerveksten, økte kostnader per bruker og at effektiviseringstiltak har tatt lang tid å gjennomføre, og at effekter tar til å realisere fullt ut. Det er viktig at enhetene i BOA får tid og kapasitet til å arbeide med de nødvendige omstillingsprosesser. Kommunedirektørens foreslåtte innsparingstiltak for 2023 vil sterkt forringe kvaliteten for brukerne og de ansattes arbeidsmiljø. Bystyret mener at den vedtatte omstillingsprosessen må prioriteres. Kommunedirektørens foreslåtte innsparingstiltak er drastiske og vil forringe den nødvendige omstillingen.

Bystyret har registrert at Kommunedirektøren legger opp til en generell stans i innleie ved fravær. Bystyret er bekymret for konsekvensene dette vil ha for arbeidsvilkår og livskvalitet for tjenestemottakere og ber om at denne praksisen stanses

14. Bystyret mener det er uakseptabelt å redusere bemanningen i helse - og velferdssentrene gjennom at ledige stillinger ikke blir besatt eller ved redusert vikarbruk. Bystyret kan ikke godta at tjenestetilbudet eller ansattes arbeidsvilkår skal forringes.

Bystyret tilfører midler til området for å kompensere 15 millioner i merforbruk på Øya helsehus og legevakt som følge av vikarbruk og overtid, kostnader på 13 millioner kroner som følge av innføring av helseplattformen på legevakt, og 30 millioner kroner i merforbruk til bemanning på helse - og velferdssentre.

Dette utgjør til sammen 58 millioner kroner.

15. Bystyret ber kommunedirektøren fremme en sak som viser hvordan en ordning i større grad kan premierer budsjettbalanse for de lovpålagte tjenestene gjennom handlings- og økonomiplanperioden fremfor årlige resultater.

Flertallsmerknad - Ap, H, SV, MDG, Sp, R, FrP, V, PP, KrF, Uavh Vorkinnslien:

Bystyret mener at BoA er underfinansiert, og har vært det over lang tid. Kombinert med økende behov har dette ført til en ressursbruk utover budsjettet. Dette må føre til en økning av budsjettet til BoA for 2024.

Flertallsmerknad - Ap, SV, H, MDG, Sp, R, FrP, V, PP, KrF, Uavh Vorkinnslien:

Bystyret ser at det er store ulikheter mellom enhetene mht budsjettdisiplin og merforbruk. Kommunedirektøren bes derfor intensivere lederstøtte til enhetene med merforbruk over tid.

Flertallsmerknad - H, SV, Sp, R, V, KrF, Ap, MDG, PP, FrP, Uavh Vorkinnslien:

Merknadsstillerne forutsetter at kommunen oppfyller alle enkeltvedtak for beboere i BOA.