Tertialrapport 2 - 2025
Vedtak
1. Kommunestyret gjer følgjande endringar i driftsbudsjettet.
T1-
korrigert T2-justert
Løyvingsskjema 1 Rekneskap Budsjett 2. Tertial Budsjett
Beløp i 1000 kroner 2024 Budsjett 2025 25 til KS 25
Rammetilskot -524 041 -546 039 -549 439 -14 253 -563 692
Inntekts- og formueskatt -403 030 -450 124 -450 124 0 -450 124
Eigedomsskatt -88 927 -103 787 -103 787 1 000 -102 787
Andre generelle driftsinntekter -124 376 -96 729 -110 348 0 -110 348
Sum generelle driftsinntekter -1 140 374 -1 196 679 -1 213 698 -13 253 -1 226 951
Sum frå løyvingsskjema 2 eks fond 1 090 115 1 118 189 1 119 462 32 922 1 152 384
Avskrivingar 77 421 80 000 80 000 0 80 000
Sum netto driftsutgifter 1 167 536 1 198 189 1 199 462 32 922 1 232 384
Brutto driftsresultat -27 162 1 510 -14 236 19 669 5 433
Renteinntekter -17 216 -16 200 -18 700 -6 500 -25 200
Utbyte -12 654 -10 000 -15 549 0 -15 549
Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel -6 997 -6 000 -6 000 0 -6 000
Renteutgifter 62 622 63 400 69 600 0 69 600
Avdrag på lån 43 800 48 000 48 000 0 48 000
Netto finansutgifter 69 555 79 200 77 352 -6 500 70 852
Motpost avskrivingar -77 421 -80 000 -80 000 0 -80 000
Netto driftsresultat -19 297 710 -16 885 13 169 -3 715
Overføring til investering 7 001 2 800 2 800 0 2 800
Avsetjing til bundne driftsfond 9 268 4 147 4 147 0 4 147
Bruk av bundne driftsfond -23 529 -9 590 -10 273 -153 -10 427
* Herav frå Løyvingsskjema 2 -15 793 -6 943 -7 626 -153 -7 780
Avsetjing til disposisjonsfond 75 244 72 400 25 099 -7 186 17 913
Bruk av disposisjonsfond -87 281 -70 467 -4 888 -5 830 -10 718
* Herav frå Løyvingsskjema 2 -53 747 -68 800 6 112 913 7 025
Dekking av tidlegare års meirforbruk 0 0 0 0 0
Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat -19 297 -710 16 885 -13 169 3 715
Framførd til inndekking i seinare år 0 0 0 0 0
Løyvingsskjema 2 Rekneskap Budsjett T1-korrigert 2. Tertial til T2-justert
Beløp i 1000 kroner 2024 2025 Budsjett 25 KS Budsjett 25
Administrasjon 50 373 48 021 48 021 2 050 50 071
Oppvekst 385 728 376 560 395 551 6 141 401 692
Helse og omsorg 445 638 424 810 432 287 14 658 446 945
Samfunn 161 587 164 956 214 989 -1 367 213 622
Kraft -22 898 -11 700 -11 700 0 -11 700
Fellesområde pensjon og lønnsavsettingar 147 39 800 38 800 12 200 51 000
Budsjettramme tenesteområda 1 020 575 1 042 446 1 117 948 33 682 1 151 630
Overførd til løyvingsskjema 1
Rekneskap Budsjett T1-korrigert 2. Tertial til T2-justert
2024 2025 Budsjett 25 KS Budsjett 25
Budsjettramme eks. avsetjing og bruk av fond 1 090 115 1 118 189 1 119 462 32 922 1 152 384
Overføring til investering 2 155 0 0 0 0
Avsetjing til disposisjonsfond 12 353 0 10 000 913 10 913
Bruk av disposisjonsfond -68 255 -68 800 -3 888 0 -3 888
Avsetjing til bundne fond 7 482 0 0 0 0
Bruk av bundne fond -23 275 -6 943 -7 626 -153 -7 780
Budsjettramme tenesteområda 1 020 575 1 042 446 1 117 948 33 682 1 151 630
2. Kommunestyret gjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet:
Løyvingsskjema
Investering T1-korrigert Andre T2-korrigert
Beløp i 1000 kroner Rekneskap 2024 budsjett 2025 vedtak T2 2025 Budsjett 2025
Investeringar i varige driftsmiddel 78 372 361 932 0 -29 993 331 939
Tilskot til andre sine investeringar 26 814 6 100 0 0 6 100
Investeringar i aksjar og andeler i selskap 3 992 2 800 0 0 2 800
Utlån av eigne midlar 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 0 0 0 0 0
Sum investeringsutgifter 109 179 370 832 0 -29 993 340 839
Kompensasjon for meirverdiavgift -10 679 -56 736 0 3 299 -53 437
Tilskot frå andre -9 253 0 0 -1 314 -1 314
Sal av varige driftsmidlar -270 0 0 0 0
Sal av finansielle anleggsmiddel -1 314 0 0 0 0
Utdeling frå selskap 0 0 0 0 0
Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar -553 -1 050 0 0 -1 050
Bruk av lån -80 134 -311 296 0 26 695 -284 602
Sum investeringsinntekter -102 204 -369 082 0 28 679 -340 403
Vidareutlån 31 258 40 000 0 0 40 000
Bruk av lån til vidareutlån -31 258 -40 000 0 0 -40 000
Avdrag på lån til videreutlån 1 738 21 563 0 0 21 563
Mottekne avdrag på vidareutlån -17 301 -6 000 0 0 -6 000
Netto utgifter vidareutlån -1 563 15 563 0 0 15 563
Overføring frå drift -7 001 -2 800 0 0 -2 800
Avsetjingar til bundne investeringsfond 15 590 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 0 -15 563 0 0 -15 563
Avsetjingar til ubundne investeringsfond 0 1 050 0 1 314 2 364
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0
Dekking av tidligare års udekka beløp 0 0 0 0 0
Sum overføring frå drift og
-8 559 -17 313 0 1 314 -15 999
netto avsetjingar Framført til inndekking i seinare år
0 0 0 0 0
(udekka beløp)
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele auka pensjonskostnadane inkl. arbeidsgjevaravgift på sektorområda i samband med årsavslutninga for rekneskapen
2025.
Behandling i møtet
Forslagene og voteringen slik saksprotokollen beskriver dem.
Kommunestyret si handsaming av sak 72/2025 i møte den 02.10.2025:
Handsaming
Frå formannskapet låg det føre slik tilråding:
1. Kommunestyret gjer følgjande endringar i driftsbudsjettet.
T1-
korrigert T2-justert
Løyvingsskjema 1 Rekneskap Budsjett 2. Tertial Budsjett
Beløp i 1000 kroner 2024 Budsjett 2025 25 til KS 25
Rammetilskot -524 041 -546 039 -549 439 -14 253 -563 692
Inntekts- og formueskatt -403 030 -450 124 -450 124 0 -450 124
Eigedomsskatt -88 927 -103 787 -103 787 1 000 -102 787
Andre generelle driftsinntekter -124 376 -96 729 -110 348 0 -110 348
Sum generelle driftsinntekter -1 140 374 -1 196 679 -1 213 698 -13 253 -1 226 951
Sum frå løyvingsskjema 2 eks fond 1 090 115 1 118 189 1 119 462 32 922 1 152 384
Avskrivingar 77 421 80 000 80 000 0 80 000
Sum netto driftsutgifter 1 167 536 1 198 189 1 199 462 32 922 1 232 384
Brutto driftsresultat -27 162 1 510 -14 236 19 669 5 433
Renteinntekter -17 216 -16 200 -18 700 -6 500 -25 200
Utbyte -12 654 -10 000 -15 549 0 -15 549
Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel -6 997 -6 000 -6 000 0 -6 000
Renteutgifter 62 622 63 400 69 600 0 69 600
Avdrag på lån 43 800 48 000 48 000 0 48 000
Netto finansutgifter 69 555 79 200 77 352 -6 500 70 852
Motpost avskrivingar -77 421 -80 000 -80 000 0 -80 000
Netto driftsresultat -19 297 710 -16 885 13 169 -3 715
Overføring til investering 7 001 2 800 2 800 0 2 800
Avsetjing til bundne driftsfond 9 268 4 147 4 147 0 4 147
Bruk av bundne driftsfond -23 529 -9 590 -10 273 -153 -10 427
* Herav frå Løyvingsskjema 2 -15 793 -6 943 -7 626 -153 -7 780
Avsetjing til disposisjonsfond 75 244 72 400 25 099 -7 186 17 913
Bruk av disposisjonsfond -87 281 -70 467 -4 888 -5 830 -10 718
* Herav frå Løyvingsskjema 2 -53 747 -68 800 6 112 913 7 025
Dekking av tidlegare års meirforbruk 0 0 0 0 0
Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat -19 297 -710 16 885 -13 169 3 715
Framførd til inndekking i seinare år 0 0 0 0 0
Løyvingsskjema 2 Rekneskap Budsjett T1-korrigert 2. Tertial til T2-justert
Beløp i 1000 kroner 2024 2025 Budsjett 25 KS Budsjett 25
Administrasjon 50 373 48 021 48 021 2 050 50 071
Oppvekst 385 728 376 560 395 551 6 141 401 692
Helse og omsorg 445 638 424 810 432 287 14 658 446 945
Samfunn 161 587 164 956 214 989 -1 367 213 622
Kraft -22 898 -11 700 -11 700 0 -11 700
Fellesområde pensjon og lønnsavsettingar 147 39 800 38 800 12 200 51 000
Budsjettramme tenesteområda 1 020 575 1 042 446 1 117 948 33 682 1 151 630
Overførd til løyvingsskjema 1
Rekneskap Budsjett T1-korrigert 2. Tertial til T2-justert
2024 2025 Budsjett 25 KS Budsjett 25
Budsjettramme eks. avsetjing og bruk av fond 1 090 115 1 118 189 1 119 462 32 922 1 152 384
Overføring til investering 2 155 0 0 0 0
Avsetjing til disposisjonsfond 12 353 0 10 000 913 10 913
Bruk av disposisjonsfond -68 255 -68 800 -3 888 0 -3 888
Avsetjing til bundne fond 7 482 0 0 0 0
Bruk av bundne fond -23 275 -6 943 -7 626 -153 -7 780
Budsjettramme tenesteområda 1 020 575 1 042 446 1 117 948 33 682 1 151 630
2. Kommunestyret gjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet:
Løyvingsskjema
Investering T1-korrigert Andre T2-korrigert
Beløp i 1000 kroner Rekneskap 2024 budsjett 2025 vedtak T2 2025 Budsjett 2025
Investeringar i varige driftsmiddel 78 372 361 932 0 -29 993 331 939
Tilskot til andre sine investeringar 26 814 6 100 0 0 6 100
Investeringar i aksjar og andeler i selskap 3 992 2 800 0 0 2 800
Utlån av eigne midlar 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 0 0 0 0 0
Sum investeringsutgifter 109 179 370 832 0 -29 993 340 839
Kompensasjon for meirverdiavgift -10 679 -56 736 0 3 299 -53 437
Tilskot frå andre -9 253 0 0 -1 314 -1 314
Sal av varige driftsmidlar -270 0 0 0 0
Sal av finansielle anleggsmiddel -1 314 0 0 0 0
Utdeling frå selskap 0 0 0 0 0
Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar -553 -1 050 0 0 -1 050
Bruk av lån -80 134 -311 296 0 26 695 -284 602
Sum investeringsinntekter -102 204 -369 082 0 28 679 -340 403
Vidareutlån 31 258 40 000 0 0 40 000
Bruk av lån til vidareutlån -31 258 -40 000 0 0 -40 000
Avdrag på lån til videreutlån 1 738 21 563 0 0 21 563
Mottekne avdrag på vidareutlån -17 301 -6 000 0 0 -6 000
Netto utgifter vidareutlån -1 563 15 563 0 0 15 563
Overføring frå drift -7 001 -2 800 0 0 -2 800
Avsetjingar til bundne investeringsfond 15 590 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 0 -15 563 0 0 -15 563
Avsetjingar til ubundne investeringsfond 0 1 050 0 1 314 2 364
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0
Dekking av tidligare års udekka beløp 0 0 0 0 0
Sum overføring frå drift og
-8 559 -17 313 0 1 314 -15 999
netto avsetjingar Framført til inndekking i seinare år
0 0 0 0 0
(udekka beløp)
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele auka pensjonskostnadane inkl.
arbeidsgjevaravgift på sektorområda i samband med årsavslutninga for rekneskapen
2025. Avrøysting:
Samrøystes.
Dokumenter
Kilde: kommunens møteportal (Sikri Elements), saken hos kommunen ↗, hentet 30. oktober 2026. Navn med lenke har profil her.