Tertialrapport 1 - 2025

1. Kommunestyret gjer følgjande endringar i driftsbudsjettet. Løyvingsskjema T1-korrigert

1 Beløp i 1000 kroner

Rekneskap 2024 Budsjett 2025 1. Tertial til KS Budsjett 25

Rammetilskot -524 041 -546 039 -3 400 -549 439

Inntekts- og formueskatt -403 030 -450 124 0 -450 124

Eigedomsskatt -88 927 -103 787 0 -103 787

Andre generelle driftsinntekter -124 376 -96 729 -13 619 -110 348

Sum generelle driftsinntekter -1 140 374 -1 196 679 -17 019 -1 213 698

Sum frå løyvingsskjema 2 eks fond 1 090 115 1 118 189 1 273 1 119 462

Avskrivingar 77 421 80 000 0 80 000

Sum netto driftsutgifter 1 167 536 1 198 189 1 273 1 199 462

Brutto driftsresultat -27 162 1 510 -15 746 -14 236

Renteinntekter -17 216 -16 200 -2 500 -18 700

Utbyte -12 654 -10 000 -5 549 -15 549

Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel -6 997 -6 000 0 -6 000

Renteutgifter 62 622 63 400 6 200 69 600

Avdrag på lån 43 800 48 000 0 48 000

Netto finansutgifter 69 555 79 200 -1 849 77 352

Motpost avskrivingar -77 421 -80 000 0 -80 000

Netto driftsresultat -19 297 710 -17 595 -16 885

Overføring til investering 7 001 2 800 0 2 800

Avsetjing til bundne driftsfond 9 268 4 147 0 4 147

Bruk av bundne driftsfond -23 529 -9 590 -683 -10 273

* Herav frå Løyvingsskjema 2 -15 793 -6 943 -683 -7 626

Avsetjing til disposisjonsfond 75 244 72 400 -47 301 25 099

Bruk av disposisjonsfond -87 281 -70 467 65 579 -4 888

* Herav frå Løyvingsskjema 2 -53 747 -68 800 74 912 6 112

Dekking av tidlegare års meirforbruk 0 0 0 0

Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat -19 297 -710 17 595 16 885

Framførd til inndekking i seinare år 0 0 0 0

Løyvingsskjema 2 Beløp T1-korrigert

i 1000 kroner Rekneskap 2024 Budsjett 2025 1. Tertial til KS Budsjett 24

Administrasjon 50 373 47 737 0 47 737

Oppvekst 385 728 376 766 18 991 395 757

Helse og omsorg 445 638 425 015 7 477 432 492

Samfunn 161 587 165 029 50 033 215 062

Kraft -22 898 -11 700 0 -11 700

Fellesområde pensjon og lønnsavsettingar 147 39 600 -1 000 38 600

Budsjettramme tenesteområda 1 020 575 1 042 446 75 501 1 117 948

Overførd til løyvingskjema 1 T1-korrigert

Rekneskap 2024 Budsjett 2025 1. Tertial til KS Budsjett 24

Budsjettramme eks. avsetjing og bruk av fond 1 090 115 1 118 189 1 273 1 119 462

Overføring til investering 2 155 0 0 0

Avsetjing til disposisjonsfond 12 353 0 10 000 10 000

Bruk av disposisjonsfond -68 255 -68 800 64 912 -3 888

Avsetjing til bundne fond 7 482 0 0 0

Bruk av bundne fond -23 275 -6 943 -683 -7 626

Budsjettramme tenesteområda 1 020 575 1 042 446 75 501 1 117 948

2. Kommunestyret gjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet.

Løyvingsskjema Oppatt-

Investering Beløp Rekneskap budsjettering T1-korrigert

i 1000 kroner 2024 Budsjett 2025 2025 T1 2025 budsjett 2025

Investeringar i varige driftsmiddel 78 372 384 750 21 942 -46 035 360 657

Tilskot til andre sine investeringar 26 814 1 000 6 375 0 7 375

Investeringar i aksjar og andelar i selskap 3 992 2 800 0 0 2 800

Utlån av eigne midlar 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 109 179 388 550 28 317 -46 035 370 832

Kompensasjon for meirverdiavgift -10 679 -66 350 -2 593 12 207 -56 736

Tilskot frå andre -9 253 0 0 0 0

Sal av varige driftsmidlar -270 0 0 0 0

Sal av finansielle anleggsmiddel -1 314 0 0 0 0

Utdeling frå selskap 0 0 0 0 0

Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar -553 -1 050 0 0 -1 050

Bruk av lån -80 134 -319 400 -25 724 33 828 -311 296

Sum investeringsinntekter -102 204 -386 800 -28 317 46 035 -369 082

Vidareutlån 31 258 40 000 0 0 40 000

Bruk av lån til vidareutlån -31 258 -40 000 0 0 -40 000

Avdrag på lån til vidareutlån 1 738 6 000 0 15 563 21 563

Mottekne avdrag på vidareutlån -17 301 -6 000 0 0 -6 000

Netto utgifter vidareutlån -1 563 0 0 15 563 15 563

Overføring frå drift -7 001 -2 800 0 0 -2 800

Avsetjingar til bundne investeringsfond 15 590 0 0 0 0

Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 -15 563 -15 563

Avsetjingar til ubundne investeringsfond 0 1 050 0 0 1 050

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0

Dekking av tidligeare års udekka beløp 0 0 0 0 0

Sum overføring frå drift og netto avsetjingar -8 559 -1 750 0 -15 563 -17 313

Framført til inndekking i seinare år (udekka

0 0 0 0 0

beløp)

3. Kommunestyret vedtek eit ramme på 1,5 mill. kr årleg til stell av veg og parkanlegg i Sogndal sentrum. Dette vert finansiert ved bruk av parkeringsinntekter.

4. Kommunestyret vedtek å endre ramme for låneopptak i 2025. Ramma for låneopptak vert i 2025 endra frå 278,4 mill. kr til 200 mill. kr.

5. Det skal i tertilarapportane framover rapporterast om personalforvaltninga i kommunen (sjukefråvær, utvikling i årsverk, avviksrapportering osb.)

Kommunestyret si handsaming av sak 48/2025 i møte den 19.06.2025:

Handsaming

Frå formannskapet låg det føre slik tilråding:

1. Kommunestyret gjer følgjande endringar i driftsbudsjettet.

Løyvingsskjema T1-korrigert

1 Beløp i 1000 kroner

Rekneskap 2024 Budsjett 2025 1. Tertial til KS Budsjett 25

Rammetilskot -524 041 -546 039 -3 400 -549 439

Inntekts- og formueskatt -403 030 -450 124 0 -450 124

Eigedomsskatt -88 927 -103 787 0 -103 787

Andre generelle driftsinntekter -124 376 -96 729 -13 619 -110 348

Sum generelle driftsinntekter -1 140 374 -1 196 679 -17 019 -1 213 698

Sum frå løyvingsskjema 2 eks fond 1 090 115 1 118 189 1 273 1 119 462

Avskrivingar 77 421 80 000 0 80 000

Sum netto driftsutgifter 1 167 536 1 198 189 1 273 1 199 462

Brutto driftsresultat -27 162 1 510 -15 746 -14 236

Renteinntekter -17 216 -16 200 -2 500 -18 700

Utbyte -12 654 -10 000 -5 549 -15 549

Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel -6 997 -6 000 0 -6 000

Renteutgifter 62 622 63 400 6 200 69 600

Avdrag på lån 43 800 48 000 0 48 000

Netto finansutgifter 69 555 79 200 -1 849 77 352

Motpost avskrivingar -77 421 -80 000 0 -80 000

Netto driftsresultat -19 297 710 -17 595 -16 885

Overføring til investering 7 001 2 800 0 2 800

Avsetjing til bundne driftsfond 9 268 4 147 0 4 147

Bruk av bundne driftsfond -23 529 -9 590 -683 -10 273

* Herav frå Løyvingsskjema 2 -15 793 -6 943 -683 -7 626

Avsetjing til disposisjonsfond 75 244 72 400 -47 301 25 099

Bruk av disposisjonsfond -87 281 -70 467 65 579 -4 888

* Herav frå Løyvingsskjema 2 -53 747 -68 800 74 912 6 112

Dekking av tidlegare års meirforbruk 0 0 0 0

Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat -19 297 -710 17 595 16 885

Framførd til inndekking i seinare år 0 0 0 0

Løyvingsskjema T1-korrigert

2 Beløp i 1000 kroner

Rekneskap 2024 Budsjett 2025 1. Tertial til KS Budsjett 24

Administrasjon 50 373 47 737 0 47 737

Oppvekst 385 728 376 766 18 991 395 757

Helse og omsorg 445 638 425 015 7 477 432 492

Samfunn 161 587 165 029 50 033 215 062

Kraft -22 898 -11 700 0 -11 700

Fellesområde pensjon og lønnsavsettingar 147 39 600 -1 000 38 600

Budsjettramme tenesteområda 1 020 575 1 042 446 75 501 1 117 948

Overførd til løyvingskjema 1 T1-korrigert

Rekneskap 2024 Budsjett 2025 1. Tertial til KS Budsjett 24

Budsjettramme eks. avsetjing og bruk av fond 1 090 115 1 118 189 1 273 1 119 462

Overføring til investering 2 155 0 0 0

Avsetjing til disposisjonsfond 12 353 0 10 000 10 000

Bruk av disposisjonsfond -68 255 -68 800 64 912 -3 888

Avsetjing til bundne fond 7 482 0 0 0

Bruk av bundne fond -23 275 -6 943 -683 -7 626

Budsjettramme tenesteområda 1 020 575 1 042 446 75 501 1 117 948

2. Kommunestyret gjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet.

Løyvingsskjema Oppatt-

Investering Beløp Rekneskap budsjettering T1-korrigert

i 1000 kroner 2024 Budsjett 2025 2025 T1 2025 budsjett 2025

Investeringar i varige driftsmiddel 78 372 384 750 21 942 -46 035 360 657

Tilskot til andre sine investeringar 26 814 1 000 6 375 0 7 375

Investeringar i aksjar og andelar i selskap 3 992 2 800 0 0 2 800

Utlån av eigne midlar 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 109 179 388 550 28 317 -46 035 370 832

Kompensasjon for meirverdiavgift -10 679 -66 350 -2 593 12 207 -56 736

Tilskot frå andre -9 253 0 0 0 0

Sal av varige driftsmidlar -270 0 0 0 0

Sal av finansielle anleggsmiddel -1 314 0 0 0 0

Utdeling frå selskap 0 0 0 0 0

Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar -553 -1 050 0 0 -1 050

Bruk av lån -80 134 -319 400 -25 724 33 828 -311 296

Sum investeringsinntekter -102 204 -386 800 -28 317 46 035 -369 082

Vidareutlån 31 258 40 000 0 0 40 000

Bruk av lån til vidareutlån -31 258 -40 000 0 0 -40 000

Avdrag på lån til vidareutlån 1 738 6 000 0 15 563 21 563

Mottekne avdrag på vidareutlån -17 301 -6 000 0 0 -6 000

Netto utgifter vidareutlån -1 563 0 0 15 563 15 563

Overføring frå drift -7 001 -2 800 0 0 -2 800

Avsetjingar til bundne investeringsfond 15 590 0 0 0 0

Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 -15 563 -15 563

Avsetjingar til ubundne investeringsfond 0 1 050 0 0 1 050

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0

Dekking av tidligeare års udekka beløp 0 0 0 0 0

Sum overføring frå drift og netto avsetjingar -8 559 -1 750 0 -15 563 -17 313

Framført til inndekking i seinare år (udekka

0 0 0 0 0

beløp)

3. Kommunestyret vedtek eit ramme på 1,5 mill. kr årleg til stell av veg og parkanlegg i Sogndal sentrum. Dette vert finansiert ved bruk av parkeringsinntekter.

4. Kommunestyret vedtek å endre ramme for låneopptak i 2025. Ramma for låneopptak vert i 2025 endra frå 278,4 mill. kr til 200 mill. kr.

Endringsframlegg:

Astrid Hove (Ap) sette fram slik framlegg:

Det skal i tertilarapportane framover rapporterast om Personalforvaltninga i kommunen (sjukefråvær, utvikling i årsverk, avviksrapportering osb.)

Avrøysting:

Framlegget frå Hove vart samrøystes vedteke. Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.