Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027
Vedtak
1. Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med løyvingsskjema 1 og 2 som syner sum samla budsjettramme for tenesteområda på 987 888 644 kr for året 2024.
Løyvingsskjema 1 Løyvingsskjema 1
Budsjett Budsjett Reknes
Beløp i 1000 kroner 2023 2024 ØP 2025 ØP 2026 ØP 2027 202
1 Rammetilskot -473 217 -525 191 -527 856 -527 860 -527 872 -45
2 Inntekts- og formueskatt -379 971 -405 474 -405 474 -405 474 -405 474 -38
3 Eigedomsskatt -74 974 -92 382 -98 780 -100 390 -100 390 -7
4 Andre generelle driftsinntekter -65 574 -79 568 -79 363 -79 175 -79 005 -6
5 Sum generelle driftsinntekter -993 736 -1 102 615 -1 111 473 -1 112 899 -1 112 741 -98
6 Sum frå løyvingsskjema 2 958 679 1 048 726 1 057 886 1 014 942 1 004 333 93
7 Avskrivingar 70 390 75 538 75 538 75 538 75 538 7
8 Sum netto driftsutgifter 1 029 069 1 124 264 1 133 424 1 090 480 1 079 871 1 00
9 Brutto driftsresultat 35 332 21 650 21 951 -22 419 -32 870 2
10 Renteinntekter -10 500 -18 000 -18 000 -18 000 -18 000 -
11 Utbyte -8 000 -11 000 -10 000 -10 000 -10 000 -
12 Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel -3 500 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
13 Renteutgifter 40 500 63 200 66 500 72 000 75 000 2
14 Avdrag på lån 41 000 45 000 48 000 57 000 60 000 4
15 Netto finansutgifter 59 500 74 200 81 500 96 000 102 000 4
16 Motpost avskrivingar -70 390 -75 538 -75 538 -75 538 -75 538 -7
17 Netto driftsresultat 24 442 20 312 27 913 -1 957 -6 408
Disponering eller dekking av netto driftsresultat
18 Overføring til investering 2 880 2 800 2 800 2 800 2 800
19 Avsetjing til bundne driftsfond 2 788 3 902 3 902 3 902 3 902 1
Bruk av bundne driftsfond -14 473 -14 701 -13 930 -11 724 -7 780 -1
19 * Herav frå Løyvingsskjema 2 (netto) -11 685 -12 198 -11 427 -9 221 -5 277
20 Avsetjing til disposisjonsfond 36 851 51 244 51 244 56 864 57 370 5
Bruk av disposisjonsfond -52 488 -63 557 -71 929 -49 885 -49 885 -5
20 * Herav frå Løyvingsskjema 2 (netto) -36 311 -48 640 -48 640 -48 640 -48 640 -3
21 Dekking av tidlegare års meirforbruk 0 0 0 0 0
Sum diponeringar eller dekking av netto
22 driftsresultat -24 442 -20 312 -27 913 1 957 6 408 -
23 Framført til inndekking i seinare år 0 0 0 0 0
Løyvingsskjema 2
Løyvingsskjema Reknesk
2 Beløp i 1000 kroner
Budsjett 2023 Budsjett 2024 ØP 2025 ØP 2026 ØP 2027 2022
Administrasjon 40 471 43 295 44 417 43 817 44 417 60
Oppvekst 331 094 357 705 361 723 361 723 361 723 335
Helse og omsorg 355 335 404 021 408 323 403 323 401 043 365
Plan og forvaltning 112 983 98 224 92 851 90 095 87 119 90
Kultur og næring 70 800 74 642 72 505 71 624 71 615 51
Kraft -34 000 -24 000 -16 000 -17 500 -17 500 -19
Fellesområde pensjon og
lønnsavsettingar 34 000 34 000 34 000 4 000 2 000 14
Budsjettramme sektorområda 910 682 987 888 997 818 957 080 950 415 899
Overført til løyvingskjema 1 Reknesk
Budsjett 2023 Budsjett 2024 ØP 2025 ØP 2026 ØP 2027 2022
Budsjettramme eks. avsetj./bruk -
fond 958 679 1 048 726 1 057 886 1 014 942 1 004 333 934
Overføring til investering 0 0 0 0 0
Avsetjing til disposisjonsfond 851 1 244 1 244 1 244 1 244 20
Buk av disposisjonsfond -37 162 -49 885 -49 885 -49 885 -49 885 -56
Avsetjing til bundne driftsfond 296 710 710 710 710 10
Bruk av bundne driftsfond -11 981 -12 908 -12 137 -9 931 -5 987 -9
Budsjettramme sektorområda 910 682 987 888 997 818 957 080 950 415 899
2. Investeringsbudsjettet for 2024 vert vedteke i samsvar med løyvingsskjema Investering og løyvingsoversikt prosjekt.
Løyvingsskjema investering
Løyvingsskjema Investering Beløp Budjsett Rev.bud ØP Rekneskap
i 1000 kroner 2023 2023 ØP 2024 ØP 2025 ØP 2026 2027 2022
1 Investeringer i varige driftsmidler 132 725 155 242 194 750 430 500 243 000 108 800 83 604
2 Tilskudd til andres investeringer 4 700 1 000 11 000 1 000 1 000 1 000 1 065
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 880 11 880 2 800 2 800 2 800 2 800 3 788
4 Utlån av egne midler 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
5 Avdrag på lån 0 0 0 0 0
6 Sum investeringsutgifter 140 305 171 122 211 550 437 300 249 800 115 600 88 457
7 Kompensasjon for merverdiavgift -16 145 -18 723 -26 410 -77 800 -41 400 -14 300 -8 064
8 Tilskudd fra andre -1 200 -1 200 -14 000 0 0 0 -2 614
9 Salg av varige driftsmidler 0 0 -18 000 -18 700 -462
10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 -487
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler -1 026 -1 026 -1 038 -1 050 -4 062 -7 062 -989
13 Bruk av lån -120 080 -138 977 -165 340 -335 700 -183 900 -95 500 -73 536
-116
14 Sum investeringsinntekter -138 451 -159 926 -206 788 -432 550 -248 062 -86 153
862
15 Vidareutlån 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 30 000 51 800
16 Bruk av lån til vidareutlån -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -30 000 -51 800
17 Avdrag på lån til vidareutlån 1 737 6 737 2 000 2 000 4 000 6 000 9 163
18 Mottatte avdrag på vidareutlån -2 191 -7 191 -2 000 -2 000 -4 000 -6 000 -5 161
19 Netto utgifter vidareutlån -454 -454 0 0 0 0 4 002
20 Overføring fra drift -2 880 -12 222 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -3 780
21 Avsetninger til bundne investeringsfond 454 454 0 0 0 0 -4 002
21 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0
22 Avsetninger til ubundne investeringsfond 1 026 1 026 1 038 1 050 4 062 7 062 776
22 Bruk av ubundne investeringsfond 0 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0 0
Sum overføring fra drift og
24 -1 400 -10 742 -4 762 -4 750 -1 738 1 262 -7 006
netto avsetninger Fremført til inndekning i senere år
25 0 0 0 0 0 0 -700
(udekka beløp)
Løyvingsoversikt prosjekt
Prosjekt Rekne-
Rev.bud ØP ØP ØP ØP
Prosjektnr skap
2023 2024 2025 2026 2027
Beløp i 1000kr 2022
Omsorgsbustader
20301 0 15 000 21 000 0 0 0
Stedjevegen/Kyrkjebakken
20602 Ny slamskiljar Lunde 0 0 500 0 0 0
20606 Vassleidning VL 110 Lunde 0 0 0 0 1 300 0
21303 Skuleutbygging Sogndal sentrum 6 110 31 000 279 000 170 000 50 000 8
21400 Ny avkøyring Rv5-Ingafossen Sogndal 0 0 0 0 0 0
21500 Avlaup - rammeløyving 1 950 10 000 10 000 150 000 15 000 0
21501 Vatn rammeløyving 1 250 15 000 15 000 20 000 20 000 0
22102 Rammeløyving IKT 100 3 500 3 500 35 000 3 500 0
22300 Bygg - rammeløyving 17 500 8 000 8 000 80 000 8 000 0
22310 Barnehage Kaupanger 0 5 500 38 000 16 000 0 0
22325 Samfunns- og kulturlokale m.m. Saften 1 131 57 000 40 000 0 0 0
22400 Veg - rammeløyving 4 325 8 000 8 000 8 000 8 000 0
23401 Trafikkløysing Leikanger barneskule 500 2 500 0 0 0 0
23402 Gatelys - utskifting 2 000 1 500 1 500 15 000 1 500 0
23403 Oppgradering av Kvålevegen/gangvegar 0 15 000 5 000 0 0 0
23504 VA Nornes 500 20 700 0 0 0 0
23912 Grunnkjøp/sal - rammeløyving 1 000 1 000 1 000 10 000 1 000 0
NY Barnehage Leikanger 0 0 0 0 500 0
NY Musikkbinge Kaupanger 0 50 0 0 0 0
NY Renseanlegg Sogndal 0 1 000 0 0 0 0
Avslutta prosjekt 118 876 0 0 0 0 84 661
SUM varige driftsm. A2-23 155 242 194 750 430 500 243 000 108 800 84 669
1965 Kyrkjestove Kaupanger gravlund 3 700 10 000 10 000
Investeringsbehov kyrkjeleg fellesråd –
22800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
rammeløyving
Sum tilskot til andre sine investeringar 4 700 11 000 1 000 1 000 1 000 14 000
21800 Eigekapitaltilskot KLP 2 880 2 800 2 800 2 800 2 800 3 788
Sogn utvikling 1mnok, eiga sak 1 000
Sum akjsar og eigendelar 3 880 2 800 2 800 2 800 2 800 3 788
NY Forskottering av spelemidlar 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Sum utlån av eigne midlar 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
3. Ramme for opptak av lån i 2024 vert på totalt kr 225 340 000
a. Lån til investeringar i 2024 kr 165 340 000, jf. kommunelova § 14-15.
b. Lån til vidare utlån i 2024 kr 60 000 000, jf. kommunelova § 14-17.
4. Med heimel i eigedomskattelova §§ 2 og 3, vert det fatta fylgjande vedtak om utskriving av eigedomsskatt i Sogndal kommune for 2024:
a. Utskrivingsalternativ for 2024, skatt skal skrivast ut på: Faste eigedomar i heile kommunen (eigedomskattelova § 3 fyrste ledd bokstav a). Det skal også skrivast ut skatt på dei særskilde skattegrunnlaga frå tidlegare «verk og bruk» i dei tre tidlegare kommunane, redusert med seks sjuandedelar i 2024 (overgangsregel til eigedomskattelova §§ 3 og 4 første ledd første punkt).
b. Skatteetaten sitt formuesgrunnlag vert nytta for utskriving av skatt på bustadeigedomar (eigedomskattelova § 8 C-1).
c. Fritak frå eigedomsskatt: Eigedomar som i 2023 har fått fritak etter eigedomskattelova §§ 7 bokstav a og bokstav b får tilsvarande fritak i 2024. Fritak etter eigedomskattelova § 7 kan bli gjeve til andre kvalifiserte eigedomar etter søknad, før utskriving finn stad i 2024.
d. Skattesatsar for 2024: Generell sats på 7 promille for heile kommunen (gjeld næringseigedom, energianlegg, tomter osv.). Skattesats på 3,6 promille for bustadeigedom og fritidseigedom i heile kommunen. Skattesats på dei særskilde skattegrunnlaga er 7 promille i heile kommunen (overgangsregel til eigedomskattelova §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.).
e. Tal terminar: Eigedomsskatten skal betalast over 2 terminar, og med tilbod om fleksibel fakturering, fordelt på inntil 12 månader (eigedomskattelova § 25).
5. Økonomiplan 2025, 2026 og 2027 vert vedteken i samsvar med løyvingskjema presentert i vedtakspunkt 1 og 2.
6. Klimabudsjett med oppdatert tiltaksplan for 2024-2027 vert vedteke slik det ligg føre i vedlegg.
7. Prishefte 2024 for Sogndal kommune vert vedteke slik det ligg føre i vedlegg. Kommunedirektøren får fullmakt til eventuell oppretting og mindre justeringar av satsane.
8. Dokumentet «Årsbudsjett 2024 /økonomiplan 2024-2027» med vedlegg utgjer det overordna styringsdokumentet for den kommunale verksemda for åra 2024-2027.
Frå formannskapet låg det føre desse vedtekne endringane, som vart vedtekne i kommunestyret:
a)
2. Investeringsbudsjettet for 2024 vert vedteke i samsvar med løyvingsskjema Løyvingsoversikt prosjekt
Prosjektnr Prosjekt Rev ØP2024 ØP ØP2026 ØP2027
bud 2025
2023
22310 Barnehage 0 5 500 38 000 0 0
Kaupanger
b)
1.Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med løyvingsskjema 1 og 2 som syner sum samla budsjettramme for tenesteområda på 987 888 644 kr for året 2024. Løyvingsskjema 1 Løyvingsskjema 1 3 Eigedomsskatt vert redusert med 6,36 mill. kr. i 2024
4. Med heimel i eigedomskattelova §§ 2 og 3, vert det fatta fylgjande vedtak om utskriving av eigedomsskatt i Sogndal kommune for 2024:
d. Skattesatsar for 2024: Generell sats på 7 promille for heile kommunen (gjeld næringseigedom, energianlegg, tomter osv.). Skattesats på 3,1 promille for bustadeigedom og fritidseigedom i heile kommunen. Skattesats på dei særskilde skattegrunnlaga er 7 promille i heile kommunen (overgangsregel til eigedomskattelova §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.).
( Inndekking disposisjonsfond)
c.)
7. Prishefte 2024 for Sogndal kommune vert vedteke slik det ligg føre i vedlegg med unntak av husleiga på kommunale bustader som vert verande på 2023-takstar Kommunedirektøren får fullmakt til eventuell oppretting og mindre justeringar av satsane.
Inndeking på kr. 800 000,- ved bruk av ubunde fond.
Nytt punkt:
9. Lokal mat og drikke Sogndal kommunestyre ynskjer ei offensiv satsing på landbruk, både innan frukt, bær, husdyrhald og skog. Matproduksjon og auka sjølvforsyning er viktig beredskap for kommunen vår. Kommunestyret ynskjer gjerne å halde fram og utvikle det gode samarbeidet med nabokommunane i eit arbeid for å styrke landbruksnæringa i Sogn. Det er spesielt viktig å inspirere og rettleie dei unge som ynskjer å skape si framtid i landbruket, enten det er på fulltid eller gjennom meir småskala produksjon og/eller foredling. I samfunnsplanen til Sogndal kommune er det trekt fram mange målsetjingar relatert til ei slik satsing i mellom anna «Kompetansemiljø i eliteserien» og «Fruktbare tettstader»;
- Bygge ei regional klynge knytt til produksjon og foredling av mat og drikke
• Nytte landbrukspolitikken og -forvaltninga til å stimulere til auka produksjon og høgre utnytting av produktivt areal, og for å unngå nedbygging av attraktivt produksjonsareal
• Lære av korleis Lærdal har jobba med produktutvikling og innovasjon i landbruket
• Nytte faglaga og landbrukssamvirka til å drive fram gode og relevante utviklingsprosjekt for næringa, og dra vekslar på regionale og nasjonale satsingar
• Ta initiativ til og bidra i å få etablert ei foredlingsklynge med regionale ambisjonar som byggjer på dei sterke foredlingsmiljøa og -kompetansen som finst hjå Balholm, Lærum, Nortura og fleire
• Fase inn mest mogeleg bruk av lokalt produserte og foredla mat- og drikkeprodukt i eigne innkjøp
- Helsefremjande tettstader som gir betre psykisk og fysisk helse
• Bruke varierte blågrøne strukturar i utforminga av tettstaden for trivsel, klimatilpassing og ivaretaking av naturmangfald
• Ta initiativ til at ubrukt matjord vert tilgjengeleg som parsellhagar
• Sørge for at offentlege grøntareal vert planta med nyttevekstar Kommunestyret ber difor kommunedirektøren legge fram ei sak seinast april 2024 der ein syner korleis me kan nå målsetjingane i samfunnsplanen, og følgjande satsing vert vurdert:
- Starte eit eige landbruksprosjekt med fokus på auka lokal matproduksjon og foredling.
- Auke ressursane til tenesteeining for landbruk
- Leggje til rette for ulike produksjonsformer gjennom ulike tilskotsordningar
- Vidareutvikle samarbeidet kring mat og drikke i Sogn, med mål om å byggje ei sterk merkevare for framtida
- Auke bruken av lokalmat i kommunal regi og blant reiselivsaktørane i kommunen
- Leggja til rette for eit berekraftig landbruk der ein utnyttar ressursane, tek i vare kulturlandskapet og hindrar attgroing
- Innovasjon og bruk av ny teknologi i produksjon og foredling av råvarer.
- Å knyte oss til allereie etablerte satsingar og program i regi av td. fylkeskommunen
- Korleis ei slik samla satsing kan styrke arbeidet med lokal stadutvikling
Endringar vedteke i kommunestyret:
Punkt 1
a. Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med løyvingsskjema 1 og 2 som syner sum budsjettramme for tenesteområda på 987 88 644 for året 2024.
b. Innsparingskrav knytt til SK2027 vert fordelt på sektorområda i tråd med tabell under. Nytt punkt nr 10:
• Kommunestyret ber kommunedirektøren om å sette i gang ein pilot med auka bemanning i nokre barnehagar i barnehageåret 2024-2025 og 2025 – 2026 med til saman fem årsverk.
• Utval for levekår skal følgje piloten tett gjennom løpande orienteringar frå kommunedirektøren
• Piloten med auka grunnbemanning skal evaluerast midtvegs for å svare ut spørsmål om piloten skal halde fram, utvidast eller avviklast.
• Piloten er for barnehageåret 2024-2025 finansiert av fondsmidlar.
Punkt 2 investering Saften, endring til innhald i tabell og prosjekt 22325 Investeringsramme for prosjektet Saften vert vedteke i samsvar med ramme fastsett i økonomiplan for 2024 - 2027. Kommunedirektøren lyser ut prosjektet med unntak av areal til leilegheiter. Dette arealet kan lysast ut som opsjon. Endeleg fordeling av investeringsmidlane mellom 2024 og 2025 vert fastsett i tertial etter gjennomført anbodskonkurranse.
Behandling i møtet
Forslagene og voteringen slik saksprotokollen beskriver dem.
Kommunestyret si handsaming av sak 98/2023 i møte den 14.12.2023:
Handsaming
Frå formannskapet låg det føre slik tilråding til vedtak:
1. Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med løyvingsskjema 1 og 2 som syner sum samla budsjettramme for tenesteområda på 987 888 644 kr for året 2024.
Løyvingsskjema 1
Løyvingsskjema 1 Budsjett Budsjett Reknes
Beløp i 1000 kroner 2023 2024 ØP 2025 ØP 2026 ØP 2027 202
1 Rammetilskot -473 217 -525 191 -527 856 -527 860 -527 872 -45
2 Inntekts- og formueskatt -379 971 -405 474 -405 474 -405 474 -405 474 -38
3 Eigedomsskatt -74 974 -92 382 -98 780 -100 390 -100 390 -7
4 Andre generelle driftsinntekter -65 574 -79 568 -79 363 -79 175 -79 005 -6
5 Sum generelle driftsinntekter -993 736 -1 102 615 -1 111 473 -1 112 899 -1 112 741 -98
6 Sum frå løyvingsskjema 2 958 679 1 048 726 1 057 886 1 014 942 1 004 333 93
7 Avskrivingar 70 390 75 538 75 538 75 538 75 538 7
8 Sum netto driftsutgifter 1 029 069 1 124 264 1 133 424 1 090 480 1 079 871 1 00
9 Brutto driftsresultat 35 332 21 650 21 951 -22 419 -32 870 2
10 Renteinntekter -10 500 -18 000 -18 000 -18 000 -18 000 -
11 Utbyte -8 000 -11 000 -10 000 -10 000 -10 000 -
12 Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel -3 500 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
13 Renteutgifter 40 500 63 200 66 500 72 000 75 000 2
14 Avdrag på lån 41 000 45 000 48 000 57 000 60 000 4
15 Netto finansutgifter 59 500 74 200 81 500 96 000 102 000 4
16 Motpost avskrivingar -70 390 -75 538 -75 538 -75 538 -75 538 -7
17 Netto driftsresultat 24 442 20 312 27 913 -1 957 -6 408
Disponering eller dekking av netto driftsresultat
18 Overføring til investering 2 880 2 800 2 800 2 800 2 800
19 Avsetjing til bundne driftsfond 2 788 3 902 3 902 3 902 3 902 1
Bruk av bundne driftsfond -14 473 -14 701 -13 930 -11 724 -7 780 -1
19 * Herav frå Løyvingsskjema 2 (netto) -11 685 -12 198 -11 427 -9 221 -5 277
20 Avsetjing til disposisjonsfond 36 851 51 244 51 244 56 864 57 370 5
Bruk av disposisjonsfond -52 488 -63 557 -71 929 -49 885 -49 885 -5
20 * Herav frå Løyvingsskjema 2 (netto) -36 311 -48 640 -48 640 -48 640 -48 640 -3
21 Dekking av tidlegare års meirforbruk 0 0 0 0 0
Sum diponeringar eller dekking av netto
22 driftsresultat -24 442 -20 312 -27 913 1 957 6 408 -
23 Framført til inndekking i seinare år 0 0 0 0 0
Løyvingsskjema 2
Løyvingsskjema Reknesk
2 Beløp i 1000 kroner
Budsjett 2023 Budsjett 2024 ØP 2025 ØP 2026 ØP 2027 2022
Administrasjon 40 471 43 295 44 417 43 817 44 417 60
Oppvekst 331 094 357 705 361 723 361 723 361 723 335
Helse og omsorg 355 335 404 021 408 323 403 323 401 043 365
Plan og forvaltning 112 983 98 224 92 851 90 095 87 119 90
Kultur og næring 70 800 74 642 72 505 71 624 71 615 51
Kraft -34 000 -24 000 -16 000 -17 500 -17 500 -19
Fellesområde pensjon og
lønnsavsettingar 34 000 34 000 34 000 4 000 2 000 14
Budsjettramme sektorområda 910 682 987 888 997 818 957 080 950 415 899
Overført til løyvingskjema 1 Reknesk
Budsjett 2023 Budsjett 2024 ØP 2025 ØP 2026 ØP 2027 2022
Budsjettramme eks. avsetj./bruk -
fond 958 679 1 048 726 1 057 886 1 014 942 1 004 333 934
Overføring til investering 0 0 0 0 0
Avsetjing til disposisjonsfond 851 1 244 1 244 1 244 1 244 20
Buk av disposisjonsfond -37 162 -49 885 -49 885 -49 885 -49 885 -56
Avsetjing til bundne driftsfond 296 710 710 710 710 10
Bruk av bundne driftsfond -11 981 -12 908 -12 137 -9 931 -5 987 -9
Budsjettramme sektorområda 910 682 987 888 997 818 957 080 950 415 899
2. Investeringsbudsjettet for 2024 vert vedteke i samsvar med løyvingsskjema Investering og løyvingsoversikt prosjekt.
Løyvingsskjema investering
Løyvingsskjema Investering Beløp Budjsett Rev.bud ØP Rekneskap
i 1000 kroner 2023 2023 ØP 2024 ØP 2025 ØP 2026 2027 2022
1 Investeringer i varige driftsmidler 132 725 155 242 194 750 430 500 243 000 108 800 83 604
2 Tilskudd til andres investeringer 4 700 1 000 11 000 1 000 1 000 1 000 1 065
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 880 11 880 2 800 2 800 2 800 2 800 3 788
4 Utlån av egne midler 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
5 Avdrag på lån 0 0 0 0 0
6 Sum investeringsutgifter 140 305 171 122 211 550 437 300 249 800 115 600 88 457
7 Kompensasjon for merverdiavgift -16 145 -18 723 -26 410 -77 800 -41 400 -14 300 -8 064
8 Tilskudd fra andre -1 200 -1 200 -14 000 0 0 0 -2 614
9 Salg av varige driftsmidler 0 0 -18 000 -18 700 -462
10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 -487
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler -1 026 -1 026 -1 038 -1 050 -4 062 -7 062 -989
13 Bruk av lån -120 080 -138 977 -165 340 -335 700 -183 900 -95 500 -73 536
-116
14 Sum investeringsinntekter -138 451 -159 926 -206 788 -432 550 -248 062 -86 153
862
15 Vidareutlån 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 30 000 51 800
16 Bruk av lån til vidareutlån -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -30 000 -51 800
17 Avdrag på lån til vidareutlån 1 737 6 737 2 000 2 000 4 000 6 000 9 163
18 Mottatte avdrag på vidareutlån -2 191 -7 191 -2 000 -2 000 -4 000 -6 000 -5 161
19 Netto utgifter vidareutlån -454 -454 0 0 0 0 4 002
20 Overføring fra drift -2 880 -12 222 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -3 780
21 Avsetninger til bundne investeringsfond 454 454 0 0 0 0 -4 002
21 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0
22 Avsetninger til ubundne investeringsfond 1 026 1 026 1 038 1 050 4 062 7 062 776
22 Bruk av ubundne investeringsfond 0 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0 0
Sum overføring fra drift og
24 -1 400 -10 742 -4 762 -4 750 -1 738 1 262 -7 006
netto avsetninger Fremført til inndekning i senere år
25 0 0 0 0 0 0 -700
(udekka beløp)
Løyvingsoversikt prosjekt Rekne-
Prosjekt Rev.bud ØP ØP ØP ØP
Prosjektnr skap
Beløp i 1000kr 2023 2024 2025 2026 2027
2022 Omsorgsbustader
20301 0 15 000 21 000 0 0 0
Stedjevegen/Kyrkjebakken
20602 Ny slamskiljar Lunde 0 0 500 0 0 0
20606 Vassleidning VL 110 Lunde 0 0 0 0 1 300 0
21303 Skuleutbygging Sogndal sentrum 6 110 31 000 279 000 170 000 50 000 8
21400 Ny avkøyring Rv5-Ingafossen Sogndal 0 0 0 0 0 0
21500 Avlaup - rammeløyving 1 950 10 000 10 000 150 000 15 000 0
21501 Vatn rammeløyving 1 250 15 000 15 000 20 000 20 000 0
22102 Rammeløyving IKT 100 3 500 3 500 35 000 3 500 0
22300 Bygg - rammeløyving 17 500 8 000 8 000 80 000 8 000 0
22310 Barnehage Kaupanger 0 5 500 38 000 16 000 0 0
22325 Samfunns- og kulturlokale m.m. Saften 1 131 57 000 40 000 0 0 0
22400 Veg - rammeløyving 4 325 8 000 8 000 8 000 8 000 0
23401 Trafikkløysing Leikanger barneskule 500 2 500 0 0 0 0
23402 Gatelys - utskifting 2 000 1 500 1 500 15 000 1 500 0
23403 Oppgradering av Kvålevegen/gangvegar 0 15 000 5 000 0 0 0
23504 VA Nornes 500 20 700 0 0 0 0
23912 Grunnkjøp/sal - rammeløyving 1 000 1 000 1 000 10 000 1 000 0
NY Barnehage Leikanger 0 0 0 0 500 0
NY Musikkbinge Kaupanger 0 50 0 0 0 0
NY Renseanlegg Sogndal 0 1 000 0 0 0 0
Avslutta prosjekt 118 876 0 0 0 0 84 661
SUM varige driftsm. A2-23 155 242 194 750 430 500 243 000 108 800 84 669
1965 Kyrkjestove Kaupanger gravlund 3 700 10 000 10 000
Investeringsbehov kyrkjeleg fellesråd –
22800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
rammeløyving
Sum tilskot til andre sine investeringar 4 700 11 000 1 000 1 000 1 000 14 000
21800 Eigekapitaltilskot KLP 2 880 2 800 2 800 2 800 2 800 3 788
Sogn utvikling 1mnok, eiga sak 1 000
Sum akjsar og eigendelar 3 880 2 800 2 800 2 800 2 800 3 788
NY Forskottering av spelemidlar 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Sum utlån av eigne midlar 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
3. Ramme for opptak av lån i 2024 vert på totalt kr 225 340 000
a. Lån til investeringar i 2024 kr 165 340 000, jf. kommunelova § 14-15.
b. Lån til vidare utlån i 2024 kr 60 000 000, jf. kommunelova § 14-17.
4. Med heimel i eigedomskattelova §§ 2 og 3, vert det fatta fylgjande vedtak om utskriving av eigedomsskatt i Sogndal kommune for 2024:
a. Utskrivingsalternativ for 2024, skatt skal skrivast ut på: Faste eigedomar i heile kommunen (eigedomskattelova § 3 fyrste ledd bokstav a). Det skal også skrivast ut skatt på dei særskilde skattegrunnlaga frå tidlegare «verk og bruk» i dei tre tidlegare kommunane, redusert med seks sjuandedelar i 2024 (overgangsregel til eigedomskattelova §§ 3 og 4 første ledd første punkt).
b. Skatteetaten sitt formuesgrunnlag vert nytta for utskriving av skatt på bustadeigedomar (eigedomskattelova § 8 C-1).
c. Fritak frå eigedomsskatt: Eigedomar som i 2023 har fått fritak etter eigedomskattelova §§ 7 bokstav a og bokstav b får tilsvarande fritak i 2024. Fritak etter eigedomskattelova § 7 kan bli gjeve til andre kvalifiserte eigedomar etter søknad, før utskriving finn stad i 2024.
d. Skattesatsar for 2024: Generell sats på 7 promille for heile kommunen (gjeld næringseigedom, energianlegg, tomter osv.). Skattesats på 3,6 promille for bustadeigedom og fritidseigedom i heile kommunen. Skattesats på dei særskilde skattegrunnlaga er 7 promille i heile kommunen (overgangsregel til eigedomskattelova §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.).
e. Tal terminar: Eigedomsskatten skal betalast over 2 terminar, og med tilbod om fleksibel fakturering, fordelt på inntil 12 månader (eigedomskattelova § 25).
5. Økonomiplan 2025, 2026 og 2027 vert vedteken i samsvar med løyvingskjema presentert i vedtakspunkt 1 og 2.
6. Klimabudsjett med oppdatert tiltaksplan for 2024-2027 vert vedteke slik det ligg føre i vedlegg.
7. Prishefte 2024 for Sogndal kommune vert vedteke slik det ligg føre i vedlegg. Kommunedirektøren får fullmakt til eventuell oppretting og mindre justeringar av satsane.
8. Dokumentet «Årsbudsjett 2024 /økonomiplan 2024-2027» med vedlegg utgjer det overordna styringsdokumentet for den kommunale verksemda for åra 2024-2027.
Punkt 1 - 8 vart vedteke med følgjande endringar:
a)
2. Investeringsbudsjettet for 2024 vert vedteke i samsvar med løyvingsskjema Løyvingsoversikt prosjekt
Prosjektnr Prosjekt Rev ØP2024 ØP ØP2026 ØP2027
bud 2025
2023
22310 Barnehage 0 5 500 38 000 0 0
Kaupanger
22325 Saften 1 131 0 57 000 40 000 0
b) 1.Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med løyvingsskjema 1 og 2 som syner sum samla budsjettramme for tenesteområda på 987 888 644 kr for året 2024. Løyvingsskjema 1 Løyvingsskjema 1 3 Eigedomsskatt vert redusert med 6,36 mill. kr. i 2024
4. Med heimel i eigedomskattelova §§ 2 og 3, vert det fatta fylgjande vedtak om utskriving av eigedomsskatt i Sogndal kommune for 2024:
d. Skattesatsar for 2024: Generell sats på 7 promille for heile kommunen (gjeld næringseigedom, energianlegg, tomter osv.). Skattesats på 3,1 promille for bustadeigedom og fritidseigedom i heile kommunen. Skattesats på dei særskilde skattegrunnlaga er 7 promille i heile kommunen (overgangsregel til eigedomskattelova §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.). ( Inndekking disposisjonsfond) c.)
7. Prishefte 2024 for Sogndal kommune vert vedteke slik det ligg føre i vedlegg med unntak av husleiga på kommunale bustader som vert verande på 2023-takstar Kommunedirektøren får fullmakt til eventuell oppretting og mindre justeringar av satsane. Inndeking på kr. 800 000,- ved bruk av ubunde fond.
Nytt punkt:
9. Lokal mat og drikke Sogndal kommunestyre ynskjer ei offensiv satsing på landbruk, både innan frukt, bær, husdyrhald og skog. Matproduksjon og auka sjølvforsyning er viktig beredskap for kommunen vår. Kommunestyret ynskjer gjerne å halde fram og utvikle det gode samarbeidet med nabokommunane i eit arbeid for å styrke landbruksnæringa i Sogn. Det er spesielt viktig å inspirere og rettleie dei unge som ynskjer å skape si framtid i landbruket, enten det er på fulltid eller gjennom meir småskala produksjon og/eller foredling. I samfunnsplanen til Sogndal kommune er det trekt fram mange målsetjingar relatert til ei slik satsing i mellom anna «Kompetansemiljø i eliteserien» og «Fruktbare tettstader»;
- Bygge ei regional klynge knytt til produksjon og foredling av mat og drikke
• Nytte landbrukspolitikken og -forvaltninga til å stimulere til auka produksjon og høgre utnytting av produktivt areal, og for å unngå nedbygging av attraktivt produksjonsareal
• Lære av korleis Lærdal har jobba med produktutvikling og innovasjon i landbruket
• Nytte faglaga og landbrukssamvirka til å drive fram gode og relevante utviklingsprosjekt for næringa, og dra vekslar på regionale og nasjonale satsingar
• Ta initiativ til og bidra i å få etablert ei foredlingsklynge med regionale ambisjonar som byggjer på dei sterke foredlingsmiljøa og -kompetansen som finst hjå Balholm, Lærum, Nortura og fleire
• Fase inn mest mogeleg bruk av lokalt produserte og foredla mat- og drikkeprodukt i eigne innkjøp
- Helsefremjande tettstader som gir betre psykisk og fysisk helse
• Bruke varierte blågrøne strukturar i utforminga av tettstaden for trivsel, klimatilpassing og ivaretaking av naturmangfald
• Ta initiativ til at ubrukt matjord vert tilgjengeleg som parsellhagar
• Sørge for at offentlege grøntareal vert planta med nyttevekstar Kommunestyret ber difor kommunedirektøren legge fram ei sak seinast april 2024 der ein syner korleis me kan nå målsetjingane i samfunnsplanen, og følgjande satsing vert vurdert:
- Starte eit eige landbruksprosjekt med fokus på auka lokal matproduksjon og foredling.
- Auke ressursane til tenesteeining for landbruk
- Leggje til rette for ulike produksjonsformer gjennom ulike tilskotsordningar
- Vidareutvikle samarbeidet kring mat og drikke i Sogn, med mål om å byggje ei sterk merkevare for framtida
- Auke bruken av lokalmat i kommunal regi og blant reiselivsaktørane i kommunen
- Leggja til rette for eit berekraftig landbruk der ein utnyttar ressursane, tek i vare kulturlandskapet og hindrar attgroing
- Innovasjon og bruk av ny teknologi i produksjon og foredling av råvarer.
- Å knyte oss til allereie etablerte satsingar og program i regi av td. fylkeskommunen
- Korleis ei slik samla satsing kan styrke arbeidet med lokal stadutvikling
Habilitet:
Kommunestyret fann representanten Rune Haug (H) ugild til å handsame vedtakspunktet om Norane bygdebok, jf. forvaltningslova §6. andre ledd Kommunestyret fann representanten Magne Bruland Selseng (Sp) gild til å delta på handsaminga av vedtakspunkt om Norane bygdabok
Endringsframlegg:
Avrøysting står under kvart endringsframlegg:
Bjørn Christian Weinbach (R) sette fram følgjande framlegg:
2024 2025 2026 2027
Forslag 1: 6093 6770 6770 6770
Botnfrådrag:
Forslag 2: - 1100 -1000 -2000 -2000
Rammetilskot:
Skatt: -1243 -1043 -1243 -1243
Forslag 4: -507 -507 -507 -507
Kutt godgjersle:
Forslag 3: -3243 -4220 -3020 -3020
Ikkje avsett til disposisjonsfond:
Sum 0 0 0 0
Avrøysting:
Framlegget fekk 2 røyster frå Bjørn Christian Weinbach (R), Lin Åm (MDG) og framlegget fall.
Arnstein Menes (Sp) setter fram følgjande framlegg på vegne av alle parti:
Punkt 1
a. Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med løyvingsskjema 1 og 2 som syner sum budsjettramme for tenesteområda på 987 88 644 for året 2024.
b. Innsparingskrav knytt til SK2027 vert fordelt på sektorområda i tråd med tabell under.
Avrøysting:
Samrøystes
Rita Navarsete (Frp) sette fram følgjande framlegg:
Sogndal Frp føreslår å støtte prosjektet "Bygdabok Norane 2 bind a 500 sider" med kr 600 000,- i 2024 budsjettet. Dette skal dekkast inn over driftsbudsjettet.
Avrøysting:
Framlegget fekk 4 røyster frå Stig Ove Ølmheim (Ap), Rita Navarsete (Frp), Idar Kollsete (Frp), Margrete Haug (Krf) og framlegget fall.
Vibeke Johnsen (SV) sette fram følgjande framlegg på vegne av alle parti:
• Kommunestyret ber kommunedirektøren om å sette i gang ein pilot med auka bemanning i nokre barnehagar i barnehageåret 2024-2025 og 2025 – 2026 med til saman fem årsverk.
• Utval for levekår skal følgje piloten tett gjennom løpande orienteringar frå kommunedirektøren
• Piloten med auka grunnbemanning skal evaluerast midtvegs for å svare ut spørsmål om piloten skal halde fram, utvidast eller avviklast.
• Piloten er for barnehageåret 2024-2025 finansiert av fondsmidlar. Avrøysting:
Samrøystes.
Arnstein Menes (Sp) sette fram følgjande framlegg på vegne av alle parti:
Punkt 2 investering Saften, endring til innhald i tabell og prosjekt 22325 Investeringsramme for prosjektet Saften vert vedteke i samsvar med ramme fastsett i økonomiplan for 2024 - 2027. Kommunedirektøren lyser ut prosjektet med unntak av areal til leilegheiter. Dette arealet kan lysast ut som opsjon. Endeleg fordeling av investeringsmidlane mellom 2024 og 2025 vert fastsett i tertial etter gjennomført anbodskonkurranse. Avrøysting:
Samrøystes.
Astrid Hove (Ap) sette fram følgjande framlegg på vegne av Arbeidarpartiet:
Trudvang
1. Investeringsramme for prosjektet skuleutbygging i Sogndal sentrum vert vedteke i samsvar med ramme fastsett i økonomiplan for 2024 - 2027. Kommunedirektøren lyser ut prosjektet med areal til kroppsøving, der evt. tilleggsareal til funksjonen som basis- og fleirbrukshall vert lagt inn som opsjon.
2. Kommunedirektøren kjem attende med sak til kommunestyret om endeleg avgjerd for løysingsforslag for ny skule, og basis- og fleirbrukshall i Sogndal etter gjennomført anbodskonkurranse. Avrøysting:
Framlegget fekk 14 røyster fordelt slik: 8 røyster frå Arbeidarpartiet, 3 røyster frå Framstegspartiet, 2 røyster frå Kristeleg Folkeparti, 1 røyst frå Venstre, og framlegget fall
Rita Navarsete (Frp) sette fram følgjande framlegg:
Stattesatsen vert sett til 2,6 promille.
Avrøysting:
Framlegget fekk 3 røyser frå Framstegspartiet og fall.
Vibeke Johansen (SV) sette fram følgjande framlegg på vegne av MDG, Raudt og SV Skattesatsen vert sett til 3,6 promille.
Avrøysting:
Framlegget fekk 6 røyster, 4 frå Sosialistisk venstreparti, Bjørn Christian Weinbach (R) og Lin Åm (MDG) og fall
Avrøysting:
Tilrådinga frå formannskapet med vedtekne endringar i kommunestyret:
Samrøystes.
Dokumenter
Kilde: kommunens møteportal (Sikri Elements), saken hos kommunen ↗, hentet 30. oktober 2026. Navn med lenke har profil her.