Økonomirapport pr. 2.tertial 2025

1. Økonomirapporten for 2.tertial 2025 vert teken til orientering.

2. Budsjettregulering i budsjett 2025 – drift vert gjort som fylgjer(tal i tusen kr):

Budsjettpost 2025

101-Fordele lønskostnad frå sentralt til einingane -3910

101-Fordele lønskostnad på einingar 3910

201-78/25 Veterinærvakttenesta Setesdal vaktdistrikt 220

201-79/25 Prosjektmidlar Stiftinga Setesdal stavkyrkje 613

201-Auka driftsutgifter rulleskiløyper 500

201-Ekstra vedlikehald på avlaup 500

201-Justering bruk av fond pipefeiing 400

401-113/23 Bemanning i barnehagen 650

402-Finansiering tiltak Bygland kommune -1570

402-Tiltak barnevern Bygland kommune 1570

404-113/23 Auke driftsramme kultur tilsvarande 20% stilling 200

601-Auke rammetilskott -890

601-Auke renteinntekter -1500

601-Reduksjon integreringstilskot 800

602-Finansiering, reduksjon av avetjing til disposisjonsfond -1493

Sum 0

3. Budsjettregulering i budsjett 2025 -investering vert gjort som fylgjer(tal i tusen kr):

Opprinneleg Forslag til Revidert

Prosjekt

budsjett budsjettjustering budsjett

21063-Oppgradering Laugarhalli 3500 -1500 2000

21072-Oppgradering Valle helsehus 500 200 700

21101-Gang-og sykkelveg Valle

2200 -400 1800

barnehage

21103-Sløkkjevatn i sentrumsområda 500 -500 0

21125-Oppgradering gjerde Hylestad

0 150 150

barnehage

21126-Asfaltering parkeringsplass Marhyl 0 400 400

4. Finansiering av investeringar i budsjett 2025 vert endra slik(tal i tusen kr):

Prosjekt Kompensasjon for mva Bruk av lån

21063-Oppgradering Laugarhalli -300 -1200

21072-Oppgradering Valle helsehus 40 160

21101-Gang-og sykkelveg Valle barnehage -80 -320

21103-Sløkkjevatn i sentrumsområda -100 -400

21125-Oppgradering gjerde Hylestad barnehage 30 120

21126-Asfaltering parkeringsplass Marhyl 80 320

Hylestad barnehage har knapt med areal og fleire funksjonelle utfordringar. Garderobane er sprengde, kjøkkenet er lite, og det er ikkje fleksibilitet til å take imot fleire born. Prognosar viser at kommunen frå 2028 ikkje vil oppfylle lovkrava til areal. Prognosane tyder på høge fødselstal i 2026, noko som gjer behovet for meir areal naudsynt.

Kommunestyret sett av kr 500.000 til forprosjekt/prosjektering til ei utviding av Hylestad barnehage i 2026.

Midlane skal nyttast til :

• utarbeide nye løysingar og teikningar

• utarbeide kostnadsoverslag

• kartleggje framtidige krav og behov

Saka om utviding skal leggjast fram for kommunestyret til ny handsaming i april/mai 2026.

Løyvinga på kr 500.000 blir dekt av disposisjonsfondet.

Investeringa blir innarbeidd i økonomiplanen som prioritert tiltak i 2026, eventuelt ved ei budsjettjustering i 1. tertial 2026.

Det kan sjå ut som der er eit behov for fleire moderne og tilgjengelege bustader på Rysstad. Det er særleg mangel på bustader som er tilpassa eldre. Ein livsløps- og aldersvenleg bustadstruktur vil bidra til at fleire kan bu trygt og godt i eige nærmiljø gjennom heile livsløpet, og styrke busetjinga i bygda.

Kommunestyret ønskjer å greie ut moglegheita for oppføring av firemannsbustad på Rysstad som eit pilotprosjekt for framtidsretta, berekraftige og universelt utforma prosjekt i Valle kommune.

Valle kommune set i gong eit forprosjekt i 2026.

• kartleggje behov for aldersvenlege og rimelege bustader på Rysstad

• utarbeide forslag til løysingar og teikningar for firemannsbustaden

• utarbeide kostnadsoverslag og vurdere mogleg finansiering, mellom anna frå Husbanken

Saka om vidare framdrift og eventuell bygging skal leggjast fram for kommunestyret til ny handsaming i april/mai 2026.

Handsaming i Kommunestyret av sak 105/2025 den 29.10.2025:

Handsaming:

Tilleggsframlegg frå Kim Pedersen AP

Hylestad barnehage har knapt med areal og fleire funksjonelle utfordringar. Garderobane er sprengde, kjøkkenet er lite, og det er ikkje fleksibilitet til å take imot fleire born. Prognosar viser at kommunen frå 2028 ikkje vil oppfylle lovkrava til areal. Prognosane tyder på høge fødselstal i 2026, noko som gjer behovet for meir areal naudsynt.

Kommunestyret sett av kr 500.000 til forprosjekt/prosjektering til ei utviding av Hylestad barnehage i 2026.

Midlane skal nyttast til :

• utarbeide nye løysingar og teikningar

• utarbeide kostnadsoverslag

• kartleggje framtidige krav og behov

Saka om utviding skal leggjast fram for kommunestyret til ny handsaming i april/mai 2026.

Løyvinga på kr 500.000 blir dekt av disposisjonsfondet.

Investeringa blir innarbeidd i økonomiplanen som prioritert tiltak i 2026, eventuelt ved ei budsjettjustering i 1. tertial 2026.

Tilleggsframlegg frå Margit Dale:

Det kan sjå ut som der er eit behov for fleire moderne og tilgjengelege bustader på Rysstad. Det er særleg mangel på bustader som er tilpassa eldre. Ein livsløps- og aldersvenleg bustadstruktur vil bidra til at fleire kan bu trygt og godt i eige nærmiljø gjennom heile livsløpet, og styrke busetjinga i bygda. Kommunestyret ønskjer å greie ut moglegheita for oppføring av firemannsbustad på Rysstad som eit pilotprosjekt for framtidsretta, berekraftige og universelt utforma prosjekt i Valle kommune. Valle kommune set i gong eit forprosjekt i 2026.

• kartleggje behov for aldersvenlege og rimelege bustader på Rysstad

• utarbeide forslag til løysingar og teikningar for firemannsbustaden

• utarbeide kostnadsoverslag og vurdere mogleg finansiering, mellom anna frå Husbanken

Saka om vidare framdrift og eventuell bygging skal leggjast fram for kommunestyret til ny handsaming i april/mai 2026.

Røysting:

Tilleggsframlegg frå Margit Dale fekk 7 røyster frå Kim Pedersen, Hildeborg Homme, Kjell Ove Tveiten, Tarald Rike, Gunvor Åkre, Lars Tarald Myrum og Margit Dale og vart vedteke med ordførar si dobbelrøyst. Malmfrid N. Homme, Kristin Nomeland, Georg Sørmo, Birgit K. Homme Harstad, Jørgen Solbakk og Steinar Nomeland stemte imot. Tilleggsframlegg frå Kim Pedersen fekk 7 røyster frå Kim Pedersen, Hildeborg Homme, Kjell Ove Tveiten, Malmfrid N. Homme, Gunvor Åkre, Lars Tarald Myrum og Margit Dale og vart vedteke med ordførar si dobbelrøyst. Tarald Rike, Kristin Nomeland, Georg Sørmo, Birgit K. Homme Harstad, Jørgen Solbakk og Steinar Nomeland stemte imot.

Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteken.