Økonomirapport med budsjettjusteringer per 31.08.2025

Voteringer

1. Formannskapets forslag til vedtak:Vedtatt

   Formannskapets forslag

   Forslagsteksten

   Økonomirapport per 31.08.2024 tas til etterretning.

   Det gjøres følgende endringer i budsjettet:

   I bevilgningsoversikt etter budsjett- og regnskapsforskriftens 5-4, 1. ledd, gjøres følgende

   endringer:

   • Anslag for rammetilskudd økes med kr 1 983 000.-

   • Anslag for renteinntekter økes med kr 1 400 000,-

   • Anslag for inntekter fra utbytte økes med kr 363 900,-.

   • Anslag for renteutgifter økes med kr 800 000,-.

   • Avsetning til næringsfond økes med kr 300 000,-.

   • Bruk av disposisjonsfond nedjusteres med kr 100 000,-.

   • Avsetning til disposisjonsfond legges inn med kr 1 661 200,-.

   • Endringer i andre bundne fond:

   o Bruk av renovasjonsfond reduseres med kr 47 600

   o Avsetning til feiefond legges inn med kr 67 300

   o Avsetning til avløpsfond, kr 446 600,- utgår.

   I bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriftens 5-4, 2. ledd, gjøres

   følgende endringer:

   Interkommunale samarbeid og annet eksternt:

   - Rammen økes med totalt kr 120 700,-: Kr 44 000,- til økt tilskudd private barnehager

   og kr 76 700,- til dekning av merforbruk i Setesdal Brannvesen IKS i 2025

   Politisk styring og kontroll:

   - Rammen økes med kr 66 000,- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.

   Sentraladministrasjon:

   - Rammen økes med kr 449 000 til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.

   - Rammen økes med kr 1 309 600,- i forbindelse med overføring av

   grunnskoleopplæring for voksne.

   Enhet for kultur

   - Rammen økes med kr 105 000 til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.

   Hornnes barneskole

   - Rammen økes med kr 261 000- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.

   Evje barneskole

   - Rammen økes med kr 486 000,- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.

   Evje ungdomsskole

   - Rammen økes med kr 449 000,- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.

   - Rammen reduseres med kr 1 309 600,- i forbindelse med at grunnskoleopplæring for

   voksne overføres til Sentraladministrasjonen.

   Enhet for barnehage

   - Rammen økes med kr 588 000,- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret

   - Rammen økes med kr 455 000,- til dekning av reduserte inntekter fra foreldrebetaling

   Enhet for helse

   - Rammen økes med kr 1 043 000,-- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret

   Enhet for omsorg

   - Rammen økes med kr 1 012 000- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.

   Enhet for drift og forvaltning

   - Rammen økes med 428 000,- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret

   - Rammen reduseres med kr 793 500,- i forbindelse med feilbudsjettering av lønn

   renhold.

   - Rammen økes med kr 1 378 700,- vedrørende selvkostområdene innen VAR.

   Tilleggsbevilgninger lønn og pensjon

   - Rammen oppjusteres med kr 793 500,- i forbindelse med feilbudsjettering av lønn

   renhold

   - Rammen nedjusteres med 4 887 000,- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.

   - Rammen nedjusteres med kr 300 000,- - frigjorte midler fra pott avsatt til lønnsvekst.

   Finans, fondsføringer mv

   - Økte kalkulatoriske renter og avskrivninger (inntekt) for vann og avløp legges inn med

   kr 437 000.

   Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet;

   Prosjekt 80002 Tomtesalg, inntekten nedjusteres med kr 200 000,- til kr 0,-.

   Prosjekt 80017, Tomter Hornåsen 2,- inntekten oppjusteres med kr 610 000,- til kr 610 000,-.

   Prosjekt 90010, Overvann Evje sentrum – Budsjettet oppjusteres med kr 111 000,- til kr

   511 000,-.

   Prosjekt 80004, Egenkapitalkrav KLP – prosjektet oppjusteres med kr 21 000,- til kr 885 000,-.

   Prosjekt 80033, Videoutstyr kommunestyresalen 2025 – her legges det inn totalt kr 187 500,-

   - hvorav 37 500,- er merverdiavgiftskompensasjon.

   Prosjekt 90009, Rørsanering Evje sentrum – prosjektet økes med kr 16 000,- til kr 334 400,-.

   Prosjekt 90003, Ny rørledning Røyrkilen – kyrkjebygda – prosjektet økes med kr 112 000,- til

   kr 4 558 200,-.

   Enstemmig vedtatt