Kommunene · Tvedestrand · Saker
Budsjettkontroll 2. tertial 2026
Vedtak
- Kommunestyret tar budsjettkontroll 2. tertial 2026 til etterretning.
- Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
| Sektor/ ansvar | Tall i hele kroner | Økt inntekt/ redusert utgift | Redusert inntekt/ økt utgift |
| 290 | Økt rammetilskudd, fast del, kompensasjon for økt tilskudd til pensjon i private barnehager | 100 000 | |
| 290 | Lavere integreringstilskudd | 500 000 | |
| 280 | Amortisering av premieavvik (196.000), større utgift | 200 000 | |
| 280 | Pos netto pensjon SPK | 1 200 000 | |
| 280 | Pos netto pensjon KLP | 8 700 000 | |
| 290 | Renter formidlingslån; reduserte renteinntekter | 1 050 000 | |
| 290 | Renter formidlingslån; reduserte renteutgifter | 650 000 | |
| 290 | Renter investeringslån: økte renteinntekter | 1 250 000 | |
| 290 | Renter investeringslån: økte renteutgifter | 2 400 000 | |
| 290 | Renteinntekter fakturering | 50 000 | |
| 290 | Avsetning til disposisjonsfond | 7 800 000 | |
| Balanse | 11 950 000 | 11 950 000 |
- Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
| Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner) | Økt inntekt/ redusert utgift | Redusert inntekt/ økt utgift |
| 0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal, fjerne utgift | 313 | |
| 0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal, fjerne inntekt | 5 000 | |
| 0008 Utbyggingsavtale Glastadheia boligfelt III, økte utgifter | 500 | |
| 0008 Utbyggingsavtale Glastadheia boligfelt III, økt merverdiavgift og -kompensasjon | 125 | 125 |
| 0008 Utbyggingsavtale Glastadheia boligfelt III, økt anleggsbidrag | 500 | |
| 0010 Ny barneskole, Lyngmyrhallen, økt inntekt fra spillemidler | 1 650 | |
| 0351 Lyngmyrveien 57, vinduer og fasade, reduserte utgifter | 260 | |
| 0351 Lyngmyrveien 57, vinduer og fasade, redusert merverdiavgift og -kompensasjon | 40 | 40 |
| 0359 Barnehage på Holt, økte utgifter | 17 | |
| 0359 Barnehage på Holt, økt merverdiavgift og -kompensasjon | 3 | 3 |
| 0362 Salg av bygninger, inkl. klargjøring og merglerutgifter mv., ny inntekt | 2 000 | |
| 0368 Skifte lysarmatur i bygg, reduserte utgifter | 154 | |
| 0368 Skifte lysarmatur i bygg, redusert merverdiavgift og -kompensasjon | 39 | 39 |
| 0380 Lyngmyr, automatisk bom beredskapsvei, reduserte utgifter | 45 | |
| 0380 Lyngmyr, automatisk bom beredskapsvei, redusert merverdiavgift og -kompensasjon | 14 | 14 |
| 0382 Lyngmyrveien 57, tak, reduserte utgifter | 185 | |
| 0382 Lyngmyrveien 57, tak, redusert merverdiavgift og -kompensasjon | 50 | 50 |
| 0383 Lyngmyrhallen, tak og fasader, økte utgifter | 9 | |
| 0383 Lyngmyrhallen, tak og fasader, økt merverdiavgift og -kompensasjon | 1 | 1 |
| 0389 Kommunale brygger og havner, økte utgifter | 25 | |
| 0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økte utgifter | 24 | |
| 0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økt merverdiavgift og -kompensasjon | 3 | 3 |
| 0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økt tilskudd | 24 | |
| 0504 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann, økte utgifter | 400 | |
| 0545 Høyheiveien-Måneveien-Kirkekleiva, VA-ledninger, økte utgifter | 2 250 | |
| 0551 Rehabiliteringsplan vann og avløp, reduserte utgifter | 600 | |
| 0562 Gjeving RA (renseanlegg), blåsemaskiner og lufting, reduserte utgifter | 1 400 | |
| 0564 Tvedestrand RA, sensorikk, reduserte utgifter | 250 | |
| 0565 Gjeving RA, sensorikk, reduserte utgifter | 400 | |
| 0701 Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren, økt tilskudd | 217 | |
| 0753 Helse og mestring utkjøp leasede biler, økte utgifter | 28 | |
| 0900 Egenkapitalinnskudd KLP, økte utgifter | 143 | |
| 0902 Formidlingslån, reduksjon mottatte avdrag fra kommunens lånekunder | 200 | |
| 0902 Formidlingslån, økning ekstraordinære avdragsinntekter | 3 460 | |
| 0902 Formidlingslån, økning ekstraordinære avdragsutgifter | 2 360 | |
| 0912 Startlån, førstegangsetablerere, fjerne budsjettert innbetaling av avdrag | 45 | |
| 0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, redusert bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler | 457 | |
| Sum | 11 733 | 11 733 |
- Kommunestyret vedtar at ekstraordinære avdrag kommunen har mottatt fra sine kunder på formidlingslån kan brukes til å finansiere ordinære avdrag på kommunens formidlingslån i Husbanken.
- Kommunestyret vedtar følgende endringer i bruk av bundne fond på følgende prosjekter:
| Sektor/ ansvar | Tall i hele kroner | Økt inntekt/ redusert utgift | Redusert inntekt/ økt utgift |
| 210 | 210- Bibliotek - 1074 - Sparebanken Sør, tilskudd til Bokbybarna (210) | 10 000 | |
| 210 | 210 - UKM (ung kultur møtes) - 1040 - UKM, årets turbokommune 2025 (210) | 8 000 | |
| 210 | 210 - Kulturkontoret - 1039 - Unge stemmer (210) | 50 000 | |
| 220 | 220 - Lyngmyr skole - 1179 - Tilskudd til utstyr og læringsarenaer 5.-10. trinn 2025 (220) | 6 000 | |
| 250 | 250 - Helsestasjon - 1711 - Styrking av drift, utviklingsarbeid og tverrsektorielt samarbeid i helsestasjonen (240) | 159 000 | |
| 290 | Bruk av bundne fond | 233 000 |
- Kommunestyret vedtar følgende endringer i lønnsoppgjør kap. 4, sentralt oppgjør til sektorene:
| Sektor/ ansvar | Tall i hele kroner | Økt inntekt/ redusert utgift | Redusert inntekt/ økt utgift |
| 200 | Kommunedirektør og stab: Lønnsoppgjør sentralt, kap 4 fra 1.5.2026 - | 168 000 | |
| 210 | Samfunn og infrastruktur: Lønnsoppgjør sentralt, kap 4 fra 1.5.2026 | 698 000 | |
| 220 | Læring og oppvekst: Lønnsoppgjør sentralt, kap 4 fra 1.5.2026 | 3 147 000 | |
| 250 | Helse og mestring: Lønnsoppgjør sentralt, kap 4 fra 1.5.2026 | 3 918 000 | |
| 280 | Avsatt til lønnsoppgjør (1601116): Lønnsoppgjør sentralt, kap 4 fra 1.5.2026 | 7 931 000 |
Voteringer
- Innstillingen fra FormannskapetVedtatt
Forslagsteksten
Formannskapet 2023-2027 vedtak/innstilling
- Kommunestyret tar budsjettkontroll 2. tertial 2026 til etterretning.
- Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
Sektor/ ansvar Tall i hele kroner Økt inntekt/ redusert utgift Redusert inntekt/ økt utgift 290 Økt rammetilskudd, fast del, kompensasjon for økt tilskudd til pensjon i private barnehager 100 000 290 Lavere integreringstilskudd 500 000 280 Amortisering av premieavvik (196.000), større utgift 200 000 280 Pos netto pensjon SPK 1 200 000 280 Pos netto pensjon KLP 8 700 000 290 Renter formidlingslån; reduserte renteinntekter 1 050 000 290 Renter formidlingslån; reduserte renteutgifter 650 000 290 Renter investeringslån: økte renteinntekter 1 250 000 290 Renter investeringslån: økte renteutgifter 2 400 000 290 Renteinntekter fakturering 50 000 290 Avsetning til disposisjonsfond 7 800 000 Balanse 11 950 000 11 950 000 - Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner) Økt inntekt/ redusert utgift Redusert inntekt/ økt utgift 0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal, fjerne utgift 313 0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal, fjerne inntekt 5 000 0008 Utbyggingsavtale Glastadheia boligfelt III, økte utgifter 500 0008 Utbyggingsavtale Glastadheia boligfelt III, økt merverdiavgift og -kompensasjon 125 125 0008 Utbyggingsavtale Glastadheia boligfelt III, økt anleggsbidrag 500 0010 Ny barneskole, Lyngmyrhallen, økt inntekt fra spillemidler 1 650 0351 Lyngmyrveien 57, vinduer og fasade, reduserte utgifter 260 0351 Lyngmyrveien 57, vinduer og fasade, redusert merverdiavgift og -kompensasjon 40 40 0359 Barnehage på Holt, økte utgifter 17 0359 Barnehage på Holt, økt merverdiavgift og -kompensasjon 3 3 0362 Salg av bygninger, inkl. klargjøring og merglerutgifter mv., ny inntekt 2 000 0368 Skifte lysarmatur i bygg, reduserte utgifter 154 0368 Skifte lysarmatur i bygg, redusert merverdiavgift og -kompensasjon 39 39 0380 Lyngmyr, automatisk bom beredskapsvei, reduserte utgifter 45 0380 Lyngmyr, automatisk bom beredskapsvei, redusert merverdiavgift og -kompensasjon 14 14 0382 Lyngmyrveien 57, tak, reduserte utgifter 185 0382 Lyngmyrveien 57, tak, redusert merverdiavgift og -kompensasjon 50 50 0383 Lyngmyrhallen, tak og fasader, økte utgifter 9 0383 Lyngmyrhallen, tak og fasader, økt merverdiavgift og -kompensasjon 1 1 0389 Kommunale brygger og havner, økte utgifter 25 0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økte utgifter 24 0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økt merverdiavgift og -kompensasjon 3 3 0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økt tilskudd 24 0504 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann, økte utgifter 400 0545 Høyheiveien-Måneveien-Kirkekleiva, VA-ledninger, økte utgifter 2 250 0551 Rehabiliteringsplan vann og avløp, reduserte utgifter 600 0562 Gjeving RA (renseanlegg), blåsemaskiner og lufting, reduserte utgifter 1 400 0564 Tvedestrand RA, sensorikk, reduserte utgifter 250 0565 Gjeving RA, sensorikk, reduserte utgifter 400 0701 Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren, økt tilskudd 217 0753 Helse og mestring utkjøp leasede biler, økte utgifter 28 0900 Egenkapitalinnskudd KLP, økte utgifter 143 0902 Formidlingslån, reduksjon mottatte avdrag fra kommunens lånekunder 200 0902 Formidlingslån, økning ekstraordinære avdragsinntekter 3 460 0902 Formidlingslån, økning ekstraordinære avdragsutgifter 2 360 0912 Startlån, førstegangsetablerere, fjerne budsjettert innbetaling av avdrag 45 0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, redusert bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler 457 Sum 11 733 11 733 - Kommunestyret vedtar at ekstraordinære avdrag kommunen har mottatt fra sine kunder på formidlingslån kan brukes til å finansiere ordinære avdrag på kommunens formidlingslån i Husbanken.
- Kommunestyret vedtar følgende endringer i bruk av bundne fond på følgende prosjekter:
Sektor/ ansvar Tall i hele kroner Økt inntekt/ redusert utgift Redusert inntekt/ økt utgift 210 210- Bibliotek - 1074 - Sparebanken Sør, tilskudd til Bokbybarna (210) 10 000 210 210 - UKM (ung kultur møtes) - 1040 - UKM, årets turbokommune 2025 (210) 8 000 210 210 - Kulturkontoret - 1039 - Unge stemmer (210) 50 000 220 220 - Lyngmyr skole - 1179 - Tilskudd til utstyr og læringsarenaer 5.-10. trinn 2025 (220) 6 000 250 250 - Helsestasjon - 1711 - Styrking av drift, utviklingsarbeid og tverrsektorielt samarbeid i helsestasjonen (240) 159 000 290 Bruk av bundne fond 233 000 - Kommunestyret vedtar følgende endringer i lønnsoppgjør kap. 4, sentralt oppgjør til sektorene:
Sektor/ ansvar Tall i hele kroner Økt inntekt/ redusert utgift Redusert inntekt/ økt utgift 200 Kommunedirektør og stab: Lønnsoppgjør sentralt, kap 4 fra 1.5.2026 - 168 000 210 Samfunn og infrastruktur: Lønnsoppgjør sentralt, kap 4 fra 1.5.2026 698 000 220 Læring og oppvekst: Lønnsoppgjør sentralt, kap 4 fra 1.5.2026 3 147 000 250 Helse og mestring: Lønnsoppgjør sentralt, kap 4 fra 1.5.2026 3 918 000 280 Avsatt til lønnsoppgjør (1601116): Lønnsoppgjør sentralt, kap 4 fra 1.5.2026 7 931 000 Enstemmig vedtatt
Dokumenter
Andre behandlinger
- 7. okt. 2026 Formannskapet: Sak 26/44
Kilde: kommunens møteportal (Kaukus), saken hos kommunen ↗, hentet 29. oktober 2026. Navn med lenke har profil her.