Budsjettkontroll 1. tertial 2024

Sak 24/55 · Kommunestyret 19. juni 2024 · Behandlet · Opptak av møtet ↗

Innstilling

Forslaget til vedtak. Portalen publiserer ikke det endelige vedtaket for seg – se voteringene nedenfor for hva som ble vedtatt.

Formannskapet 2023-2027 har behandlet saken i møte 12.06.2024 sak 24/28

Formannskapet 2023-2027 innstilling

1. Kommunestyret tar budsjettkontroll for 1. tertial til etterretning

2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:

3. Kommunestyret vedtar følgene endringer i investeringsbudsjettet:

Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner)

Økt inntekt/ redusert utgift

Redusert inntekt/ økt utgift

0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsarealer, redusert bevilgning	250
0010 Lyngmyrhallen rehabilitering, avslag på spllemiddelsøknad i 2024		2 000
0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, økte inntekter fra spillemidler	514
0303 Bil til vaktmestre, redusert bevilgning nettobeløp	207
0303 Bil til vaktmestre, økt merverdiavgift og -kompensasjon	135	135
0303 Bil til vaktmestre, salgsinntekter	80
0312 Havna serviceanlegg, inndratt bevilgning	263
0313 Sandøya, offentlig brygge, inndra nettobevilgning	594
0313 Sandøya, offentlig brygge, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	149	149
0318 Brannstasjon, garderober, lager og garasje, redusert nettobevilgning	70
0318 Brannstasjon, garderober, lager og garasje, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	18	18
0349 Dagsturhytte, spillemiddelinntekt	557
0367 Strannasenteret, SD-anlegg fløyen og sykehjemsavd., økt nettoramme		520
0367 Strannasenteret, SD-anlegg fløyen og sykehjemsavd., økt merverdiavgift og -kompensasjon	130	130
0525 Kommunalteknikk bil, økte nettoutgifter til kjøp		8
0525 Kommunalteknikk bil, salgsinntekter	195
0528 Slotta, vann- og avløpsnett, inndra bevilgning	500
0544 Skipperheia, innløpskun/fordrøyningskum avløp, økte nettoutgifter		500
0547 Cederholm, ny pumpestasjon avløp, økt nettoutgift		1 000
0548 Parkeringsautomater, redusert bevilgning	147
0701 Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren, redusert nettoutgift	888
0701 Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren, merverdiavgift og -kompensasjon	222	222
0902 Formidlingslån, reduserte avdragsutgifter	1 000
0902 Formidlingslån, reduserte avdragsinntekter		1 000
0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, redusert bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler		237
Sum	5 919	5 919

4. Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå kontrakt med entreprenør i prosjekt 0504 «Nesgrenda, nytt høydebasseng vann» dersom kontraktspris med entreprenør er på et nivå som tilsier at de samlede utgiftene i prosjektet vil være innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill. kroner. Kontrakt kan inngås før økonomiplan 2025- 2028 og budsjett 2025 er vedtatt.

5. Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå kontrakt med entreprenør i prosjekt 0532 «Borøya, høydebasseng vann» dersom kontraktspris med entreprenør er på et nivå som tilsier at de samlede utgiftene i prosjektet vil være innenfor en kostnadsramme på 7,0 mill. kroner. Kontrakt kan inngås før økonomiplan 2025- 2028 og budsjett 2025 er vedtatt.

6. Kommunestyret innvilger ikke ekstra tilskudd på 500.000 kroner til Tvedestrand kirkelige fellesråd for søknad om kompensasjon for høye pensjonskostnader i 2023.

Voteringer

Formannskapet 2023-2027 innstillingVedtatt

Forslag

Forslagsteksten