Budsjett 2027 og Økonomiplan 2027-2030 - Forutsetning og føringer

PS 29/2026 Budsjett 2027 og Økonomiplan 2027-2030 - Forutsetning og føringer

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

1. Kommunestyret tar informasjon om revidert nasjonalbudsjett 2026 og kommuneproposisjonen til etterretning.

2. Kommunestyret vedtar følgende måltall som rammer for videre arbeid med budsjett for 2027 og økonomiplan 2028 til 2030.

a. Netto driftsresultat som en prosent av driftsinntekter:

b. Disposisjonsfond som prosent av driftsinntekter:

c. Lånegjeld eksludert startlån og selvkostområdene:

3. Kommunestyret egger til grunn at måltallene kan justeres i forbindelse med endelig budsjett for 2027 og økonomiplan 2028-2030. Eventuelle avvik skal begrunnes og forklare konsekvensene for kommunens langsiktige økonomi.

4. Kommunestyret vedtar at budsjettet for 2027 og økonomiplan 2028 til 2030 har følgende prioriteringer:

a. En kommune som er tilpasset demografien.

i. Budsjettet for 2027 og økonomiplan 2028–2030 skal baseres på Telemarksforsknings nøytrale befolkningsvekstalternativ (SSBs hovedalternativ) som demografisk grunnlag.

b. Forebyggende arbeid bør prioriteres.

c. Budsjettet skal være økonomisk bærekraftig over lengre tid.

d. Langsiktige tiltak skal prioriteres over kortsiktige kutt.

e. Investeringsaktiviteten skal fortsatt holdes på minimumsnivået for å kunne levere ansvarlige tjenester.

5. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for økonomiske resultatforbedringer innen følgende tema/tjenesteområder:

6. Kommunestyret har behov for informasjon/opplæring om følgende tema knyttet til budsjettprosessen:

Følgende forslag ble fremmet:

Claus Sohn Andersen nytt punkt 4 f) Budsjettfremlegget skal, i tillegg til å ta høyde for kjent

utvikling, vise prognoser for forventet forbruk

Marita Nordskog Utredninger foreslått for punkt 5:

Utredning av bolig- og tjenestestruktur for personer med funksjonsvariasjoner og - nedsettelse samt psykisk helse- og rustjenester i Nome kommune

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede ny organisering av kommunens bolig- og tjenestetilbud for personer med funksjonsvariasjoner og funksjonsnedsettelser, samt kommunens psykisk helse- og rustjenester.

Utredningen skal blant annet belyse:

1. Muligheten for å flytte beboere fra dagens boliger på Dagsrud området til mer sentrumsnære og integrerte botilbud som RIBO.

2. Alternative lokaliseringer og nødvendige investeringer for å gjennomføre en slik omstilling.

3. Konsekvenser for brukernes livskvalitet, selvbestemmelse, inkludering og tjenestekvalitet.

4. Økonomiske, bygningsmessige og personalmessige konsekvenser.

5. Muligheten for å flytte psykisk helse- og rustjenestene fra RIBO til Dagsrudområdet.

6. Muligheten for å ta i bruk eksisterende bygningsmasse på Eidsbygda og øvrige eiendommer på Dagsrudområdet til psykisk helse- og rustjenester.

7. Fordeler og ulemper ved å plassere psykisk helse og rus på Dagsrud.

Kommunedirektøren bes legge fram utredningen med anbefaling og eventuelle alternative løsningsforslag til politisk behandling.

Utredning av organisering av integrerings- og kvalifiseringstjenestene i Nome kommune

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede en sammenslåing av følgende enheter og tjenester:

• Nome voksenopplæring

• Nome flyktningtjeneste

• Nome statlige asylmottak

Utredningen skal blant annet belyse:

1. Muligheten for å samle de tre tjenestene under én felles leder.

2. Gevinster og utfordringer ved en samordnet organisering.

3. Konsekvenser for økonomi, administrasjon og tjenestekvalitet.

4. Muligheter for bedre ressursutnyttelse og redusert sårbarhet i tjenestene.

5. Eventuelle personalmessige konsekvenser.

6. Behov for organisatoriske eller administrative tilpasninger dersom tjenestene fortsatt skal være lokalisert på ulike steder.

Kommunedirektøren bes legge fram utredningen med anbefaling til politisk behandling.

Claus Sohn Andersen nytt utredningspunkt under 5:

Kommunedirektøren bes legge frem en kartlegging viser:

• Hvordan treffer dagens forebyggende tiltak mot utenforskap hos barn og unge?

• Hvilke økonomiske gevinster kan kommunen få på lang sikt gjennom mer målrettet forebyggende arbeid?

Willy Dorholt Nytt forslag til utredning til punkt 5:

1. Vi ber om en sak til kommunestyret om kommunens næringsutvikling. Vi ber om at det sees på den samlede ressursbruk økonomisk og organisatorisk

2. Vi ber om at det fremmes en sak for å se på fremtidig organisering av oppvekst for å tilpasse fremtidig prognoser for barnetall.

Willy Dorholt Helhetsforslag for punkt 5: Forslag som har kommet i gruppearbeidene i

Rammekonferansen sendes til Kommunedirektøren til vurdering i det videre budsjettarbeidet.

Grete Johnsen Til punkt 5:

Utrede muligheten for økonomiske resultatforbedringer innen følgende tema/tjenesteområder:

• Alle interkommunale tjenester; barnevern, NAV, PPT, brann -og redning

Willy Dorholt Punkt 6 strykes

Behandling i Kommunestyre - 16.06.2026:

For voteringen i sak 29/26 består kommunestyret av 11 representanter og er vedtaksdyktige. 9 kommunestyrerepresentanter har fått permisjon da møtet ble lenger enn tidligere anslått. For sak 29/26 har ordfører Linda Thorstensen fått permisjon og varaordfører Stig Halfdan Kjeldal trer inn som ordfører og møteleder.

Det voteres punktvis over kommunedirektørens forslag:

Punkt 1. enstemmig vedtatt.

Punkt 2. a, b, c enstemmig vedtatt.

Punkt 3. enstemmig vedtatt.

Punkt 4. a, b, c, d enstemmig vedtatt.

Forslag fra Claus Sohn Andersen (MDG): nytt tilleggspunkt 4. f: vedtatt mot en stemme (Jostein Rønningen, Ap).

Punkt 5. Forslag fra Willy Dorholt (Ap): Forslag som har kommet i gruppearbeidene i Rammekonferansen sendes til Kommunedirektøren til vurdering i det videre budsjettarbeidet. Forslaget til vedtak fra Willy Dorholt ble enstemmig vedtatt.

Utredningsforslaget til Marita Nordskog (Ap) ble enstemmig vedtatt.

Utredningsforslaget til Claus Sohn Andersen (MDG) ble enstemmig vedtatt.

Utredningsforslaget til Willy Dorholt ble enstemmig vedtatt.

Utredningsforslaget til Grete Jonsen (Sp) ble enstemmig vedtatt.

Punkt 6. Willy Dorholt (Ap) foreslår at punkt 6 strykes – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2026:

1. Kommunestyret tar informasjon om revidert nasjonalbudsjett 2026 og kommuneproposisjonen til etterretning.

2. Kommunestyret vedtar følgende måltall som rammer for videre arbeid med budsjett for 2027 og økonomiplan 2028 til 2030:

a.Netto driftsresultat som en prosent av driftsinntekter:

År % av driftsinntekter

2027 0,50 %

2028 0,50 %

2029 0,50 %

2030 0,50 %

Langsiktig mål 1,75 %

b.Disposisjonsfond som prosent av driftsinntekter:

År % av driftsinntekter

2027 2,5 %

2028 3,0 %

2029 3,5 %

2030 4,0 %

Langsiktig mål ≥10 %

c. Lånegjeld ekskludert startlån og selvkostområdene:

År % av driftsinntekter

2027 ≤75 %

2028 ≤75 %

2029 ≤75 %

2030 ≤75 %

Langsiktig mål ≤70 %

3.Kommunestyret legger til grunn at måltallene kan justeres i forbindelse med endelig budsjett for 2027 og økonomiplan 2028-2030. Eventuelle avvik skal begrunnes og forklare konsekvensene for kommunens langsiktige økonomi. 4.Kommunestyret vedtar at budsjettet for 2027 og økonomiplan 2028 til 2030 har følgende prioriteringer:

a.En kommune som er tilpasset demografien. i.Budsjettet for 2027 og økonomiplan 2028–2030 skal baseres på Telemarksforsknings nøytrale befolkningsvekstalternativ (SSBs hovedalternativ) som demografisk grunnlag. b.Forebyggende arbeid bør prioriteres. c.Budsjettet skal være økonomisk bærekraftig over lengre tid. d.Langsiktige tiltak skal prioriteres over kortsiktige kutt. e.Investeringsaktiviteten skal fortsatt holdes på minimumsnivået for å kunne levere ansvarlige tjenester.

f. Budsjettfremlegget skal, i tillegg til å ta høyde for kjent utvikling, vise prognoser for forventet forbruk

5. Forslag som har kommet i gruppearbeidene i Rammekonferansen sendes til Kommunedirektøren til vurdering i det videre budsjettarbeidet

Dette inkluderer følgende innkomne forslag:

Utredninger foreslått av Nome AP ved Marita Nordskog:

Utredning av bolig- og tjenestestruktur for personer med funksjonsvariasjoner og - nedsettelse samt psykisk helse- og rustjenester i Nome kommune Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede ny organisering av kommunens bolig- og tjenestetilbud for personer med funksjonsvariasjoner og funksjonsnedsettelser, samt kommunens psykisk helse- og rustjenester.

Utredningen skal blant annet belyse:

Muligheten for å flytte beboere fra dagens boliger på Dagsrud området til mer sentrumsnære og integrerte botilbud som RIBO.

Alternative lokaliseringer og nødvendige investeringer for å gjennomføre en slik omstilling.

Konsekvenser for brukernes livskvalitet, selvbestemmelse, inkludering og tjenestekvalitet.

Økonomiske, bygningsmessige og personalmessige konsekvenser.

Muligheten for å flytte psykisk helse- og rustjenestene fra RIBO til Dagsrudområdet.

Muligheten for å ta i bruk eksisterende bygningsmasse på Eidsbygda og øvrige eiendommer på Dagsrudområdet til psykisk helse- og rustjenester.

Fordeler og ulemper ved å plassere psykisk helse og rus på Dagsrud.

Kommunedirektøren bes legge fram utredningen med anbefaling og eventuelle alternative løsningsforslag til politisk behandling.

Utredning av organisering av integrerings- og kvalifiseringstjenestene i Nome kommune

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede en sammenslåing av følgende enheter og tjenester:

Nome voksenopplæring

Nome flyktningtjeneste

Nome statlige asylmottak

Utredningen skal blant annet belyse:

Muligheten for å samle de tre tjenestene under én felles leder.

evinster og utfordringer ved en samordnet organisering.

Konsekvenser for økonomi, administrasjon og tjenestekvalitet.

Muligheter for bedre ressursutnyttelse og redusert sårbarhet i tjenestene.

Eventuelle personalmessige konsekvenser.

Behov for organisatoriske eller administrative tilpasninger dersom tjenestene fortsatt skal være lokalisert på ulike steder.

Kommunedirektøren bes legge fram utredningen med anbefaling til politisk behandling.

Utredninger foreslått av Claus Sohn Andersen (MDG):

Kommunedirektøren bes legge frem en kartlegging viser:

Hvordan treffer dagens forebyggende tiltak mot utenforskap hos barn og unge? Hvilke økonomiske gevinster kan kommunen få på lang sikt gjennom mer målrettet forebyggende arbeid?

Utredninger foreslått av Willy Dorholt (Ap):

Vi ber om en sak til kommunestyret om kommunens næringsutvikling. Vi ber om at det sees på den samlede ressursbruk økonomisk og organisatorisk

Vi ber om at det fremmes en sak for å se på fremtidig organisering av oppvekst for å tilpasse fremtidig prognoser for barnetall.

Utredninger foreslått av Grete Johnsen:

Utrede muligheten for økonomiske resultatforbedringer innen følgende tema/tjenesteområder:

Alle interkommunale tjenester; barnevern, NAV, PPT, brann -og redning.