Driftsrapport 1. tertial 2024

1 Driftsrapporten for 1.tertial 2024 tas til orientering.

2 Rapportering av finans- og gjeldsforvaltningen per 1. tertial tas til orientering

3 Budsjettjusteringer årsbudsjett 2024 drift , beløp i 1000 kroner:

Beregnet minimumsavdrag etter årets avskrivninger er bokført                                               800

Ekstra arbeidsgiveravgift, 5%, på lønn over 850 000 kroner (legges til lønnspotten)             400

Feilbudsjettering av gebyrinntektene på selvkostområdet innen Areal og Miljø (Geodata)  1 393

Korrigering feilbudsjettering tilskudd Barnevernet.                                                                  641

Korrigering innsparingskrav knyttet til betalingssatser for sfo i 2022                                      846

Oppdatert prognose beregnet eiendomsskatt                                                                     -6 865

Reduksjon budsjetterte avskrivninger i samsvar med regnskap                                       -3 800

Reduksjon motpost avskrivninger i samsvar med regnskap                                                3 800

Renhold av brannstasjon                                                                                                         725

Statsbudsjett 2024, budsjett kompensasjon økt minstesats KPV (kvalifiseringsprogram) mottakere.                                                                                                                                   42

Statsbudsjett 2024, gratis halvdagsplass på SFO for 3. trinn høsten 2024                         2 224

Økt rammetilskudd etter RNB -4 732

Reduserte skatteinntekter                                                    11 425

Økt bruk av disposisjonsfond etter 1.tertial                                                                         -6 899

4 Investeringer 

Det bevilges totalt 2,5 mill. kroner til prosjektet muggsoppsanering av kommunale arkiver, 1,5 million i 2024 og 1 million i 2025. Tilleggsbevilgningen på 2,5 mill. kroner vil finansieres av opptak av lån. 

5 Det foretas følgende omdisponeringer av fondsmidler i balansen:

Fond Finansbuffer, jf. vedtatt strategi min. 10% av grunnkapital, 16 mill.kroner............ 11 176

Fond Meravkastning finansplassering....................................................…....... -10 207

Fond Driftsfond kommunestyret..........................................…................... -969

Fond Ubrukt bevilgning, 728 663 kroner til tilstandsregistrering i eiendomsstrategien omdisponeres 

til gjennomgang av virksomhet Eiendom, med vurdering av organisering. ...…........... 0

Sum omdisponering Fond .......................................................….................. 0

6 Gebyrsatser

• For konsultasjoner ved vaksinasjonskontoret tas en konsultasjonstakst på 200 kroner fra 1. juni 2024. 
• Leie av kommunikasjonsplattformen KOMP i velferd settes til 200 kroner pr måned
• Influensavaksine settes til 300 kroner