Budsjett 2025 og økonomiplan for perioden 2025-2028

Budsjett 2025 Til pkt 1 Driftsbudsjettet:

1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2025 med de rammer som framgår av ordførerens følgende budsjettforslag:

• Korterudvegen – videreføring 5 300 000

• Endring dagtilbud rus og psykisk helse 200 000

• Flere Farger Toten/UKM 120 000

• Støtte til lag og foreninger 120 000

• Valgkretser 355 000 *Få denne tilbake som egen sak

• Tre korttidsplasser, helsehuset - 2 000 000

• Honorarer til politikere - 400 000 *Få denne tilbake som egen sak

• Lavere underskuddsinndekning – 3 455 000 Dersom det kommer økte overføringer i statsbudsjett eller revidert budsjett går det til underskuddsinndekning. I samsvar med kommunedirektørens anbefaling (i eget notat), fordeler kommunestyret ekstrabevilgningene i Stortingets budsjettforlik slik: 1,218 mill. kr til grunnskole (SFO) og 1,135 mill. kr. til barnehage

2. I medhold av eigedomsskattelova (esktl) §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2025:

Faste eigedomar i heile kommunen. (esktl § 3 1.ledd bokstav a.) Generell skattesats settes til 6 promille (esktl. § 13). For bolig og fritidseiendom settes satsen til 4 promille (esktl. § 12 a). For utskriving av skatt på boligeiendommer, benytter kommunen Skatteetatens beregnede markedsverdi for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1) Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas (esktl. § 7 a). Bygninger som er fredet etter kulturminneloven fritas (esktl § 7 b). Eiendom tilhørende andre organisasjoner eller bygninger av historisk verdi som ikke er fredet, kan få fritak etter esktl § 7 a) eller b), på bakgrunn av søknad. Nyoppførte boligeiendommer fritas i inntil 2 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (esktl. § 7 c). Eiendomsskatten innbetales i fire alternativt tolv terminer (esktl. § 25)

Til pkt 3 Investering

3. Kommunestyret vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2025 slik det framgår av ordførerens endringsforslag og detaljering i styringsdokumentet og nytt låneopptak til investeringer på inntil 68,573 millioner kroner og startlån på inntil 70 mill. kr.

• Oppgradering veg Rudsveen-Paulsrud 2027: 4 mill 2028: 1 mil

4. Kommunestyret vedtar økonomiplanens driftsdel for perioden 2025 – 2028 slik den framkommer kommunedirektørens innstilling, tilleggsforslag i saksframlegget og styringsdokumentet. Planen skal være retningsgivende for kommunens videre planlegging.

5. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Betalingssatsene for kommunale tjenester i 2025 fastsettes i henhold til vedlegg til saken.

6. For å sikre optimal tilpasning til renteporteføljen, fravikes kravet i finansreglementet om rentebinding i 2025 da rentebanen tilsier at dette vil være fordelaktig

Verbalforslag oversendes formannskapet. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å kommentere og gi innspill til de ulike forslagene.

______________________________________________________________________

I forkant av debatten innledet kommunedirektør Bjørn Fauchald og ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo om budsjettet 2025 og økonomiplan for perioden 2025 - 2028. Deretter holdt partienes gruppelederne sine budsjettinnlegg.

Protokolltilførsel fra representanten Dorthe Ødegaard Benckert (Sp):

Vi forventer at tiltaket som omhandler kutt i korttidsplasser følges opp tett av utvalg eller kommunestyret, og at effekt / konsekvenser evalueres senest våren 2025

Verbalforslag:

Senterpartiet:

• Kommunestyret ber om at det utredes mulighet for å gi alle innflyttere en velkomstpakke med 1 års gratis adgang på kulturarrangementer i kommunal regi. •

• Kommunestyret ønsker å videreutvikle samarbeidet med industriparken for å kunne benytte seg av fjernvarme i fra overskuddsvarmen fra produksjonen, og bruke den til oppvarming av nåværende og fremtidige kommunale bygg. •

• Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en plan for å videreutvikle Vestre Toten ungdomsskole som et aktivitetshus for lag og organisasjoner som skaper møteplasser for barn og ungdom etter skoletid. •

• Kommunestyret viser til regjeringens satsing på bredbånd, og vil jobbe aktivt for at hele kommunen får tilstrekkelig fiberdekning snarest mulig.

Fremskrittspartiet:

1. Kommunestyre ber administrasjonen kartlegge all aktivitet i kommunal regi som kan konkurranseutsettes og komme med anbefalinger om områder som er aktuelle.

2. Kommunestyre ber administrasjonen kontakte KS med tanke på å få fart på implementeringen av Kunstig intelligens i saksbehandlingen i kommunen.

3. Kommunestyre ber administrasjonen innhente tilbud fra andre pensjonstilbydere enn Klp.

4. Kommunestyre ber Ordføreren gå i dialog med Norsk Caravan Club med tanke på å etablere en bobil parkering.

5. Kommunestyre ber administrasjonen utrede Starte prosess med salg av skoletomtene på Reinsvoll så raskt som mulig.

6. Kommunestyre ber administrasjonen intensivere arbeide med interkommunalt samarbeid.

7. Kommunestyre ber Ordføreren ta initiativ for å re-starte gårdeierforeningen i Raufoss.

Rødt

• Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en sak som redegjør for vedlikeholdsetterslepet på bygninger kommunen eier. Saken legges fram for kommunestyret i løpet av 2025.

Leif-Kristian Tøftum (Rødt) fremmet følgende forslag:

Kommunedirektørens forslag til budsjett godkjennes med de følgende endringer:

Utgifter Opprettholde antall valgkretser + 2 valgdager -335 000 Økt grunnbemanning SFO -1 218 000 Økt grunnbemanning barnehage -1 135 000 Fjerne kutt ungdomshus -335 000 Fjerne kutt allmennkultur -400 000 Fjerne kutt Flere farger -120 000 Fjerne kutt psykiatrien -400 000 Korterudvegen drift opprettholdes -5 300 000 Utkjøring av matutkjøring hjemmeboende -300 000

Inntekter Økning i godtgjøringer og tjenestefrikjøp for folkevalgte fjernes 800 000 Reduksjon ordførers lønn til 736k 850 000 (forutsetter at all godtgjøring regnes ut ifra ordførers godtgjøring) Økt skatteinngang 2 500 000 Økt rammetilskudd 5 393 000 For forslaget stemte 1: Leif-Kristian Tøftum (R) Imot forslaget stemte 30: Ann Marit Sandsengen (AP), Anne Linn Dambråten (AP), Henning Engeskaug Karlsen (AP), Janne Bergum (AP), Lene Myhrvold (AP), Per Morten Østby (AP), Rolf Erik Halle (AP), Silje Sandsengen (AP), Stian Pettersbakken (AP), Tonje Bergum Jahr (AP), Torhild Kristine Ringeli Løkken (AP), Odd Ingard Hoberg (Frp), Per Erik Bergstuen (Frp), Stein Rune Vinger (Frp), Svein Erik Sørensen (Frp), Amanda Maria Tandsether (H), Inger Lilleby Fløgum (H), Kai Frode Grythe (H), Øivind Strømstad Sørhusbakken (H), Marte Rebecca Dæhlen (KrF), Dorthe Ødegaard Benckert (SP), Einar Wiklund (SP), Helge Testad (SP), Jarle Amlien (SP), Jorunn Signe Ballangrud (SP), Ahmed Haruun Ali (SV), Hilde Cathrine Fuglerud Bjørge (UAH), Lars Solheim (UAH), Tor Ole Karlsen (UAH), Hanne Narten (V) Dermed ble forslaget ikke vedtatt. Ahmed Haruun Ali (Sosialistisk venstreparti) fremmet følgende forslag:

Budsjettforslag 2025 fra Vestre Toten SV Forslaget fremmer kommunedirektørens forslag med følgende endringer

Forslag Forslag

reduksjon økning

Reduksjon 222 490 Støtte lag og 250 000

ordfører og foreninger

varaordfører godtgjøring

Reduksjon 500 000 Støtte Flere 150 000

møter og farger Toten

godtgjøring og UKM

Økte frie 1 950 000 Økt 1 800 000

inntekter bemanning

barnehager

Prosjekt økt 200 000

valgdeltakelse

Opprettholde 400 000

dagtilbud psykisk helse og rus

Reduksjon 102 490

underskudd

Sum 2 672 490 2 672 490

1. Kommunestyret vedtar å redusere dagens godtgjørelse til ordfører og varaordfører med 15% tilsvarende kr. 222 490

2. Kommunestyret nedsetter et midlertidig utvalg bestående av varaordfører, en fra kommunestyrets flertall og en fra mindretallet. Det skal vurdere antall møter på møteplanen for kommunestyret, formannskapet og utvalgene, samt godtgjøringene. Arbeidet skal redusere kostnadene med minst kr. 500 000. Forslaget behandles i kommunestyret møte i februar.

3. Kommunestyret følger opp regjeringens budsjettforlik med SV på kr 1 950 000 med å øke bemanningen i barnehager med 2 årsverk a kr 1 800 000.

4. For å øke valgdeltakelsen må andre virkemidler enn fem valgkretser prøves ut og kommunestyret avsetter kr 200 000 til «Prosjekt økt valgdeltakelse».

5. Støtte til lag og foreninger økes med kr. 250 000.

6. Støtten til Flere farger Toten og til UKM opprettholdes på kr. 120 000.

7. Dagtilbudet for psykisk helse og rus opprettholdes med kr. 400 000.

8. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede mulige besparelser ved en felles kommunal skolefritidsordning (SFO) i ferier.

9. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å søke ENØK-midler fra Enova og fra midler i budsjettforliket avsatt til enøk i kommunale bygg. Differansen brukes til å redusere underskuddet.

Omprioritering fra ordførers forslag.

For å skape rom i budsjettet har vi foreslått følgende tiltak som samlet gir en besparelse på 8,6 millioner kroner:

• 800.000 kroner redusert i politikernes godtgjørelser.

• 200.000 kroner redusert godtgjørelse for ordfører, varaordfører, formannskapets medlemmer og utvalgsledere.

• 2 millioner kroner i reduksjon på rammen til teknisk avdeling.

• 1,1 millioner kroner ved å kutte ramme omstillingsavdelingen

• 2 millioner kroner i reduksjon av korttidsplasser Helsehuset

• 500.000 kroner i strømbesparelser gjennom energieffektivisering.

• 1 million kroner i besparelser på innkjøp.

• 1 million kroner fra lavere renteutgifter og økt skatteinngang

De frigjorte midlene gjør det mulig å prioritere tiltak som følger:

• 5,3 millioner kroner for å bevare Korterudvegen omsorgsbolig.

• 400.000 kroner til å opprettholde dagtilbudet for psykisk helse og rus.

• 250.000 kroner til støtte for lag og foreninger.

• 350.000 kroner for å bevare dagens valgkretser og sikre demokratisk deltakelse.

• 2,3 millioner kroner for å holde eiendomsskatten på næringseiendom på nåværende nivå.

Investeringer:

Meråpent bibliotek 2,8 millioner utsettes til 2026

Drift:

Korterudvegen – videreføring 5 300 000

Endring dagtilbud rus og psykisk helse 200 000

Flere Farger Toten/UKM 120 000

Valgkretser 355 000 *Få denne tilbake

som egen sak.

Tre korttidsplasser, helsehuset - 2 000 000

Honorarer og organisering av politikere - 400 000 *Få denne tilbake som egen

sak.

Effekt av konkurranseutsetting - 500 000

Effekt av gjennomgang av innkjøp - 1000 000 *Tillegg til sluttsalderingen

Effekt av bruk av kunstig intelligens - 500 000

Lavere strømutgifter: - 500 000 *Tillegg til

sluttsalderingen

Lavere underskudds inndekning - 950 000

Investering

Salg av skoletomter -10 000 000

Ekstra ENØK 2 000 000

Oppgradering veg Rudsveen-Paulsrud 2027: 4 mill 2028: 1 mill

Dersom det kommer økte overføringer i statsbudsjett eller revidert budsjett går det til underskuddsinndekning.

Budsjett 2025 Til pkt 1 Driftsbudsjettet:

1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2025 med de rammer som framgår av ordførerens følgende budsjettforslag:

• Korterudvegen – videreføring 5 300 000

• Endring dagtilbud rus og psykisk helse 200 000

• Flere Farger Toten/UKM 120 000

• Støtte til lag og foreninger 120 000

• Valgkretser 355 000 *Få denne tilbake som egen sak

• Tre korttidsplasser, helsehuset - 2 000 000

• Honorarer til politikere - 400 000 *Få denne tilbake som egen sak

• Lavere underskuddsinndekning – 3 455 000 Dersom det kommer økte overføringer i statsbudsjett eller revidert budsjett går det til underskuddsinndekning. I samsvar med kommunedirektørens anbefaling (i eget notat), fordeler kommunestyret ekstrabevilgningene i Stortingets budsjettforlik slik: 1,218 mill. kr til grunnskole (SFO) og 1,135 mill. kr. til barnehage

2. I medhold av eigedomsskattelova (esktl) §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2025:

Faste eigedomar i heile kommunen. (esktl § 3 1.ledd bokstav a.) Generell skattesats settes til 6 promille (esktl. § 13). For bolig og fritidseiendom settes satsen til 4 promille (esktl. § 12 a). For utskriving av skatt på boligeiendommer, benytter kommunen Skatteetatens beregnede markedsverdi for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1) Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas (esktl. § 7 a). Bygninger som er fredet etter kulturminneloven fritas (esktl § 7 b). Eiendom tilhørende andre organisasjoner eller bygninger av historisk verdi som ikke er fredet, kan få fritak etter esktl § 7 a) eller b), på bakgrunn av søknad. Nyoppførte boligeiendommer fritas i inntil 2 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (esktl. § 7 c). Eiendomsskatten innbetales i fire alternativt tolv terminer (esktl. § 25)

Til pkt 3 Investering

3. Kommunestyret vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2025 slik det framgår av ordførerens endringsforslag og detaljering i styringsdokumentet og nytt låneopptak til investeringer på inntil 68,573 millioner kroner og startlån på inntil 70 mill. kr.

• Oppgradering veg Rudsveen-Paulsrud 2027: 4 mill 2028: 1 mil

4. Kommunestyret vedtar økonomiplanens driftsdel for perioden 2025 – 2028 slik den framkommer kommunedirektørens innstilling, tilleggsforslag i saksframlegget og styringsdokumentet. Planen skal være retningsgivende for kommunens videre planlegging.

5. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Betalingssatsene for kommunale tjenester i 2025 fastsettes i henhold til vedlegg til saken.

6. For å sikre optimal tilpasning til renteporteføljen, fravikes kravet i finansreglementet om rentebinding i 2025 da rentebanen tilsier at dette vil være fordelaktig

Verbalforslag oversendes formannskapet. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å kommentere og gi innspill til de ulike forslagene.