Handlings- og økonomiplan 2025-2028 samt budsjett 2025

1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt:

a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen.

b. I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes den generelle eiendomsskattesatsen til 7 promille for året 2025. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille § 12 a).

c. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2025.

d. I medhold av eiendomsskattelovens § 7a) fritas eiendommer til stiftelser og fredede bygninger fritas etter § 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter §§ 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. Nyoppførte boliger fritas jamfør § 7c) i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av § 7c) i 2025 i samsvar med dette vedtaket.

e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2025, benytter kommunen rammer og retningslinjer som er vedtatt med virkning fra og med 2021. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet jamfør eiendomsskatteloven § 8 C-1.

f. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. For de som ønsker det, kan eiendomsskatten betales månedlig.

2. For inntektsåret 2025 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar.

3. Gausdal kirkelige fellesråd gis driftstilskudd for 2025 med 6.893.300 kr. Det gis et investeringstilskudd på 150.000 kr i 2025.

4. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2025 med 1.664.000 kr.

5. Det kommunale gebyrer og priser justeres opp med 4,1 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak.

6. Maksimalpris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.000 kr per måned for 2025. Dersom Stortinget vedtar annen maksimalpris for 2025, vil den også bli gjort gjeldende som foreldrebetaling i Gausdal.

7. Eksisterende avtale for økonomi med Visit Lillehammer as videreføres for 2025 inn i det nye reiselivsselskapet Rada Reiseliv SA. Egen sak om eventuelt videre økonomisk bidrag fra 2026 skal forelegges kommunestyret i løpet av 2025.

8. Sats for omsorgslønn justeres opp med 4,5 % til 239 kr per time.

9. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2025-2028 samt budsjett for 2025 vedtas med følgende endringer, i forhold til formannskapets innstilling.

I tekst:

• Vanngebyret ble endret i sak 83/24

• Planområde 1. Bærekraft-Reduksjon i rammen til folkevalgte organer Innsparingstiltaket tas ut. kr 200.000,- legges inn for 2025, 2026, 2027 og 2028. Salderes mot bruk av disposisjonsfond.

• Planområde 12. Bærekraft-Forsettunet: Fjerning av nattevakt-stillingen kan først skje etter at innføringen av velferdsteknologi er utprøvd og evaluert.

• Statsbudsjettenigheten til regjeringen og SV tas inn i budsjettet.

I tall:

Endringer i driftsbudsjettet,

År 2025 År 2026 År 2027 År 2028

tall i hele tusen kroner Reduserte inntekter vanngebyr,

934 1211 -1618 -5388

Ksak 83/24

Redusert avsetning sjølkostfond

0 0 -607 5472

vann. Ksak 83/24

Planområde 1 Administrative

tjenester - ikke redusere utgifter til 200 200 200 200

politisk arbeid

Planområde 12 Omsorg - tekstforslag bærekraft nattevaktstilling, ingen økonomisk konsekvens

Forlik på Stortinget, økt

-1253 -2038 -2038 -2038

rammetilskudd

Forlik på Stortinget, økte utgifter

til bemanning, planområde 4 692 692 692 692

Barnehage

Forlik på Stortinget, økte utgifter

til bemanning SFO, planområde 3 561 1346 1346 1346

Skole

Netto endringer driftsbudsjett 1134 1411 -2025 284

Økt bruk av disposisjonsfond -1134 -1411 0 -284

Redusert bruk av disposisjonsfond 2025

Sum 0 0 0 0

10. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 8 mill. kr i 2025. Lånet skal avdras over 30 år.

11. Det godkjennes låneopptak med 56,6 mill. kr til kommunens investeringer i 2025 slik det framgår av investeringsbudsjettet for 2025. Låneopptaket er i henhold til kommunelovens §14-15 og trossamfunnsloven § 14 4. ledd.

12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige.

13. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; kart/oppmåling, byggesak, feiing, vann og avløp.

14. Kurdøgnprisen for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.744 kr per døgn for 2025.

15. Kommunal planstrategi 2025-2028 vedtas slik den går fram av dokumentet.

16. Status barnevern (lov om barneverntjenester § 15-3) og status skole (opplæringsloven § 13-3 e) tas til orientering.

17. I 2025 holdes formannskapet løpende orientert om budsjettstatus- og avvik gjennom en enkel rapportering mellom tertialrapporteringene. Framdrift knyttet til økonomisk bærekraft inngår etter nærmere avklaring med formannskapet.

18. Som en del av prosessen knyttet til økonomisk bærekraft ber kommunestyret om en oversikt over ikke-lovpålagte tjenester som kommunen leverer. Oversikten skal inneholde en kostnadsoversikt og en kort beskrivelse av tjenesten.

19. Politisk arbeidsutvalg for kvalitet i tjenestene involveres ved valg av utredningstemaer for, og i videre arbeid med «Utviklingstrekk og veivalg i helse og omsorgstjenestene».

20. Kommunestyret ber om at det ses på muligheter for å utnytte arbeidskraftreserven som ligger hos tidligpensjonister/yngre pensjonister og andre innbyggere i kommunen med kapasitet, eksempelvis som tilkallingsvikarer.

21. Kommunestyret ber om en utredning der det ses på mulighetene for å benytte Husbankens investeringstilskudd for nyoppførte leiligheter innen helse og omsorgssektoren, som omhandler både leie og kjøp for brukerne. Saken fremmes til behandling innen august 2025. Dette som en videreføring av kommunens tidligere behandling av aldersvennlig boligutvikling.

22. Kommunestyret ber om at strategi for interkommunalt samarbeid revideres i 2025. Det tas initiativ til en prosess med Øyer og Lillehammer.

23. Det legges fram en sak for kommunestyre om innføring av vannmåler for de som er tilknyttet kommunens VA-nett. Saken legges fram innen utgangen av juni 2025.

24. I vurderingen som skal gjøres av bruk av iPad for de yngste elevene, må det også ses på hvor tidlig i skoleløpet det er nødvendig og formålstjenlig å introdusere digitale verktøy. Det må vektlegges hva forskning sier om effekten på elevenes lese-, skrive- og regneferdigheter.

25. Det foretas en gjennomgang av stillingsressurser på planområdet 6. Teknisk drift. Jamfør omstilling.

26. Det forventes en gjennomgang av stillingsressurser innen planområdet 7.

Einar Einstad, Sp, satte fram disse forslagene på vegne av Sp, Fellesliste Frp/H, V, MDG:

• Gausdal kommune tar budsjettavtale på Stortinget mellom regjeringen og SV inn slik:

Tall i hele tusen kroner År 2025 År 2026 År 2027 År 2028

Økt bemanning SFO fra 1/8-2025. Det er

anbefalt at midlene brukes til oppfølging av 561 1346 1346 1346

barn med ekstra behov. Planområde 3 Skole.

Økt bemanning barnehagene fra 1/1-

509 509 509 509

2025. Planområde 4 Barnehage.

Fra tilleggsproposisjonen, ikke medtatt tidligere, endring i kontantstøtte, anslår økt etterspørsel

183 183 183 183

etter barnehageplasser. Planområde 4 Barnehage.

Sum økte utgifter 1253 2038 2038 2038

Økt rammetilskudd -1253 -2038 -2038 -2038

Nytt punkt 17:

I 2025 holdes formannskapet løpende orientert om budsjettstatus- og avvik gjennom en enkel rapportering mellom tertialrapporteringene. Framdrift knyttet til økonomisk bærekraft inngår etter nærmere avklaring med formannskapet.

Nytt punkt 18:

Som en del av prosessen knyttet til økonomisk bærekraft ber kommunestyret om en oversikt over ikke-lovpålagte tjenester som kommunen leverer. Oversikten skal inneholde en kostnadsoversikt og en kort beskrivelse av tjenesten.

Nytt punkt 19:

Politisk arbeidsutvalg for kvalitet i tjenestene involveres ved valg av utredningstemaer for, og i videre arbeid med «Utviklingstrekk og veivalg i helse og omsorgstjenestene».

Nytt punkt 20:

Kommunestyret ber om at det ses på muligheter for å utnytte arbeidskraftreserven som ligger hos tidligpensjonister/yngre pensjonister og andre innbyggere i kommunen med kapasitet, eksempelvis som tilkallingsvikarer.

Nytt punkt 21:

Kommunestyret ber om en utredning der det ses på mulighetene for å benytte Husbankens investeringstilskudd for nyoppførte leiligheter innen helse og omsorgssektoren, som omhandler både leie og kjøp for brukerne. Saken fremmes til behandling innen august 2025. Dette som en videreføring av kommunens tidligere behandling av aldersvennlig boligutvikling.

Nytt punkt 22:

Kommunestyret ber om at strategi for interkommunalt samarbeid revideres i 2025. Det tas initiativ til en prosess med Øyer og Lillehammer.

Nytt punkt 23:

Det legges fram en sak for kommunestyre om innføring av vannmåler for de som er tilknyttet kommunens VA-nett. Saken legges fram innen utgangen av juni 2025.

Nytt punkt 24:

I vurderingen som skal gjøres av bruk av iPad for de yngste elevene, må det også ses på hvor tidlig i skoleløpet det er nødvendig og formålstjenlig å introdusere digitale verktøy. Det må vektlegges hva forskning sier om effekten på elevenes lese-, skrive- og regneferdigheter.

Forslag fra Viggo Haugen, Bygdalista:

Planområde 1:

- Generelt nedtak på 2.mill.kr fra 2025.

Planområde 6:

- Ta ut anskaffelse av gravemaskin fra investering. Ta ut bærekraftstiltaket tilknyttet gravemaskin fra driftsbudsjettet.

Planområde 7:

- Ta ut tiltak om alternative energikilder på større kommunale bygg fra investeringsbudsjettet. Ta ut bærekraftstiltaket reduserte energiutgifter 2 fra driftsbudsjettet (antatt innsparing fra etablering av alternative energikilder).

Planområde 11:

- Styrke Kreftkoordinatorstillingen med 300.000 kr årlig.

Endringer investeringsbudsjett År 2025 År 2026 År 2027 År 2028

Endring investeringsutgift -3800 -1000 -1000 -1000

Endring bruk av lån 3800 1000 1000 1000

Sum 0 0 0 0

Endring driftsbudsjettet År 2025 År 2026 År 2027 År 2028

Endring renteutgifter -176 -145 -134 -127

Endring avdragsutgifter -8 -171 -169 -170

Nedtak planområde 1 Administrative fellestjenester -2000 -2000 -2000 -2000

Trekke ut tiltak bærekraft - innsparing planområde 6

Teknisk drift 200 400 400 400

Trekke ut tiltak bærekraft - innsparing planområde 7

Bygg/eiendom/areal 150 300 300 300

Styrke kreftkoordinator 300 300 300 300

Redusert bruk av disposisjonsfond 1534 1316 1303 1297

Sum endring drift 0 0 0 0

Nytt punkt:

Bygdalista forventer en gjennomgang av stillingsressurser på planområdet 6. Teknisk drift. Jamfør omstilling.

Nytt punkt:

Planområdet 12. Omsorg. - Omorganisere planområdet. Færre administrative nivåer. Ytterligere økning av grunnbemanning. Fører til mindre belastning på pleiepersonalet. Generer reduksjon i sykefraværet.

Nytt punkt:

Det forventes en gjennomgang av stillingsressurser innen planområdet 7.

Geir Land, Ap, satte fram dette forslaget:

• Økt rammetilskudd som følge av regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet legges til disposisjonsfondet.

2025 2026 2027 2028

-4765 -4765 -4765 -4765

• Planområde 1. Bærekraft-Reduksjon i rammen til folkevalgte organer Innsparingstiltaket tas ut. kr 200.000,- legges inn for 2025, 2026, 2027 og 2028. Salderes mot bruk av disposisjonsfond

• Planområde 12. Bærekraft-Forsettunet: Redusere en nattevakt-stilling...... Fjerning av nattevakt-stillingen kan først skje etter at innføringen av velferdsteknologi er utprøvd og evaluert. Investering.

• Teknisk drift - Gang- og sykkelvei Baklivegen. fra Gausdal Land til Fjerdumsmoen Formannskapet vedtok å ta ut investeringen på kr 4.000.000 til gang- og sykkelveg langs Baklivegen mellom G-land og Fjerdumsmoen. Begrunnelsen var i hovedsak at en skulle se på alternative løsninger, som spleiselag. For å komme i gang med dette viktige tiltaket ønsker Arbeiderpartiet at det avsettes kr 1.000.000,- Resten av finansieringen legges inn når endelig løsning med finansiering er på plass. Tiltaket finansieres ved bruk av lån.

• Punktene 1-8, 10, og 12-16 ble enstemmig vedtatt.

• Punkt 17 i formannskapets innstilling: – er under behandling, men utsatt i formannskapet.

• Punkt 9:

- Forslaget til Viggo Haugen (drift og investering) fikk 5 stemmer og falt.

- Forslag fra Geir Land om rammen til folkevalgte organ ble enstemmig vedtatt.

- Forslaget til Geir Land om nattevakt-stilling ble enstemmig vedtatt.

- Forslaget til Geir Land om gang- og sykkelvei fikk 10 stemmer og falt

- Forslaget til Einar Einstad om å ta statsbudsjettenigheten til regjeringen og SV inn i budsjettet ble enstemmig vedtatt.

• Innstillingen i punkt 9 og 11 med de endringene som allerede er vedtatt ble vedtatt med 17 mot 5 stemmer.

• Nytt punkt 17: forslaget fra Einar Einstad om rapportering av budsjett-status ble vedtatt med 18 stemmer.

• Nytt punkt 18: forslaget fra Einar Einstad om økonomisk bærekraft og ikke-lovpålagte tjenester ble vedtatt med 17 stemmer.

• Nytt punkt 19: forslaget fra Einar Einstad om politisk arbeidsutvalg kvalitet og prosessen om utviklingstrekk og veivalg i helse og omsorgstjenesten ble vedtatt med 16 stemmer.

• Nytt punkt 20: forslaget fra Einar Einstad om arbeidskraftreserver ble vedtatt med 20 stemmer.

• Nytt punkt 21: forslaget fra Einar Einstad om aldersvennlig boligutvikling og Husbanken ble enstemmig vedtatt

• Nytt punkt 22: forslaget fra Einar Einstad om interkommunalt samarbeid ble enstemmig vedtatt.

• Nytt punkt 23: forslaget fra Einar Einstad om vannmålere ble enstemmig vedtatt.

• Nytt punkt 24: forslaget fra Einar Einstad om iPad i skole ble enstemmig vedtatt.

• Forslag fra Viggo Haugen om omorganisering av planområde 12 fikk 5 stemmer og falt.

• Forslag fra Viggo Haugen om gjennomgang av stillingsressurser i planområde 7 ble vedtatt med 17 stemmer. Går inn som nytt punkt 25.

• Forslag fra Viggo Haugen om gjennomgang av stillingsressurser i planområde 6 ble vedtatt med 17 stemmer. Går inn som nytt punkt 26.