Bærekraft III - økonomisk balanse

1. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjustering for 2026 pr. planområde

Saldering 2026 2026

PLO1 ADMINISTRASJONEN -350

PLO 3 SKOLE -644

PLO 4 BARNEHAGE 0

PLO 5 KULTUR OG FRITID, Kirkelig Fellesråd -400

PLO 6 TEKNISK DRIFT 0

PLO 7 EIENDOM, BYGG, AREAL -2000

PLO 9 BARN OG FAMILIE -70

PLO 10 SOSIALE TJENESTER OG SYSSELSETTING -300

PLO 11 HELSE -100

PLO 12 OMSORG -1000

PLO 13 GENERELLE INNTEKTER OG UTGIFTER -560

Sum totalt -10464

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele innsparingen/gevinstene, i tråd med vurderingene i saken.

2. Frigjorte lønnsmidler fra planområde 1 på kr 519 000 i 2026, økende til 632 000 fra 2027, omdisponeres til planområde 10, 11 og 12 til helse- og omsorgsadministrasjon. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene.

3. Kommunestyret vedtar at følgende rammeendringer legges inn i HØP 2027-2030;

Saldering 2027-2029 2027 2028 2029

PLO1 ADMINISTRASJONEN -500 -500 -500

PLO 3 SKOLE -1344 -2544 -2544

PLO 4 BARNEHAGE 0 -2500 -2500

PLO 5 KULTUR OG FRITID, Kirkelig Fellesråd -400 -400 -400

PLO 6 TEKNISK DRIFT 0 -500 -1500

PLO 7 EIENDOM, BYGG, AREAL -2500 -3000 -3500

PLO 9 BARN OG FAMILIE -70 -70 -70

PLO 10 SOSIALE TJENESTER OG SYSSELSETTING -600 -600 -600

PLO 11 HELSE -200 -200 -200

PLO 12 OMSORG -3359 -3359 -3359

PLO 13 GENERELLE INNTEKTER OG UTGIFTER -3775 -3905 -3995

PLO, alle Andre tiltak, alle PLO: økte gevinster (fordeles) 0 -600 -600

PLO, flere Andre tiltak, flere PLO: Gevinster -500 -1000 -1500

Kompetansepool (fordeles)

Sum totalt -13248 -19178 -21268

Kommunens ressursbruk på næringsområdet (inkludert bruk av næringsfond) vurderes helhetlig i forbindelse med handlings- og økonomiplanprosessen.

Det ble gitt orientering ved assisterende kommunedirektør Jarle Snekkestad

Viggo Haugen (BL) fremsatte, følgende alternativforslag:

Økonomisk balanse.

1. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjustering for 2026 pr. planområdet. Pl 1 Administrasjonen. - 1.350 Pl 2 Næring og Landbruk. - 300 Pl 3 Skole. - 444 Pl 4 Barnehage. 0 Pl 5 Kultur og Fritid, kirk.fellesr. - 400 Pl 6 Teknisk drift. - 1 000 PI 7 Eiendom, Bygg og Areal. - 2.500 Pl 9 Barn og Familie. - 70 Pl 10 Sosiale tjen. og syssels. - 300 Pl 11 Helse. – 100 Pl 12 Omsorg. - 1.000 Pl 13 Generelle innt/utg. - 5.600 Sum totalt: - 13.064

2. Frigjorte lønnsmidler fra planområdet 1 på kr 519 000 i 2026, økende til 632 000 fra 2027, omdisponeres til planområdet 11 og 12 med hensikt å øke grunnbemanningen. Kommunedirektøren gis i fullmakt til å fordele midlene.

3. Kommunestyret vedtar at følgende rammeendringer legges inn i HØP 2027-2030.

Saldering 2027-2029. 2027. 2028. 2029. Pl01. Administrasjon. - 1.500. - 1.500. -1.500 Pl02. Næring og Landbruk. - 800. - 800. - 800 PI03. Skole. - 1.144. -2.344. -2.344 Pl04. Barnehage. 0. -2.500. -2.500 Pl05. Kultur og fritid, kirkelig felles. - 400. - 400. - 400 Pl06. Teknisk drift. -1.000. - 1.500. - 1.500 Pl07. Eiendom, bygg, areal. -2.500. - 3.000. -3.500 Pl09. Barn og Familie. - 70. - 70. - 70. Pl10. Sosiale tjen. og sysselsetting.- 1.600. - 1.600. -1.600. PI11. Helse. - 200. - 200. - 200. Pl12. Omsorg. -3.059. -2.649. - 2.239. Pl13. Generelle innt. og utgifter. -3.775. - 3.905. - 3.995. PLO. Alle. Andre tiltak økte gev. 0. - 600. - 600. PLO. Flere. Andre tiltak komp.pool. - 500. - 1000. - 1.500. Sum totalt. -16.548. - 22.068. -22.748. Geir Tore Land (AP) fremsatte, følgende endringsforslag:

PLO1c Nedtak i politisk virksomhet Vedtaket endres, og reduseres til en innsparing på kr 100.000,- for 2026, 2027, 2028 0g 2029 PLO4a: Ikke tilby løpende opptak i barnehagene Tiltaket tas ut i sin helhet fra forslag til vedtak PLO:6b: Kommunale veier: Nedklassifisering Tiltaket tas ut. Nedklassifiseringen opprettes som egen sak, og behandles i ordinær behandling av HØP PLO7b: Reduserte brøyteutgifter Det er vanskelig å sette et tall på brøyteutgifter, da en ikke kan spå inn i framtida hvor mye snø det kan komme osv... Man kan ha en ambisjon om å redusere, men å legge det som en føring blir vanskelig. Tiltaket tas ut PLO12d: Øke vederlag sykehjem Innsparingene reduseres noe. Kr 800.000,- for 2026. Kr 800.000,- for 2027, 2028 0g 2029

Einar Einstad (Sp) fremsatte, følgende endringsforslag:

Endringsforslag punkt 1 og 3

Innsparingstiltak innen næring og landbruk (PLO 2 a og PLO 2 b) gjennomføres ikke. Tabell 1 og 3 justeres i henhold til dette. Kommunens ressursbruk på næringsområdet (inkludert bruk av næringsfond) vurderes helhetlig i forbindelse med handlings- og økonomiplanprosessen.

• Viggo Haugen (BGL) sitt alternativforslag "økonomisk balanse" fikk 5 stemmer og falt.

• Geir Tore Land (/AP)sitt endringsforslag "PLO1c Nedtak i politisk virksomhet" fikk 11 stemmer og falt.

• Geir Tore Land (/AP)sitt endringsforslag "PLO4a: Ikke tilby løpende opptak i barnehagene"

fikk 10 stemmer og falt.

• Geir Tore Land (/AP)sitt endringsforslag "PLO:6b: Kommunale veier: Nedklassifisering" fikk 8 stemmer og falt.

• Geir Tore Land (/AP)sitt endringsforslag "PLO7b: Reduserte brøyteutgifter" fikk 8 stemmer og falt.

• Geir Tore Land (/AP)sitt endringsforslag "PLO12d: Øke vederlag sykehjem" fikk 7 stemmer og falt.

• Einar Einstad (Sp) sitt forslag som er formannskapets innstilling med "endringsforslag punkt 1 og 3 " ble vedtatt med 13 stemmer for og 10 stemmer mot.