Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

1) Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 godkjennes.

- 2) Av de totale investeringene på 48 607 900 kroner blir inntil 39,2 millioner tatt opp som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom fond/refusjon/tilskudd/mva.

- 3) Netto driftsresultat 2025, kr 7 194 745 overføres 5 000 000 kr til investeringsregnskapet, 6 780 000 kr avsettes bundne driftsfond, 1 383 500 kr brukes fra bundne driftsfond og 3 201 755 kr bruk av disposisjonsfondet.

- 4) Konsesjonsavgiften settes av til kraftfond og skal anvendes til næringsutvikling.

- 5) Finansielle måltall - Netto driftsresultat skal utgjøre 1,75 % av brutto driftsinntekter årlig i økonomiplanperioden - Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter - Rente og avdragsbelastningen skal ikke overstige 6 % av brutto driftsinntekter - Netto lånegjeld skal utgjøre maksimalt 110 % av brutto inntekter.

- 6) Det etableres en felles ungdomsskole for Lesja og Lesjaskog på Lesja skule fra skolestart 2025

- 7) Det skal etableres felles ledelse for Lesja og Lesjaskog skuler innen skolestart 2026

- 8) Flytte 1.-4. trinn fra Blåsenborg til hovedbygget på Lesja skole høsten 2027. Det utarbeides en mulighetsstudie for Blåsenborg til alternativ kommunal bruk.

- 9) Arbeidet med omstrukturering av arbeidskraft innen helse og omsorg for bedre utnyttelse av kompetansen i de ulike tjenestene iverksettes.

- 10) Det settes i gang arbeid for å omklassifisere kommunale veier i hele kommunen.

- 11) Kommunal bygningsmasse skal kartlegges for å oppnå bedre arealeffektivitet og eventuelt salg.

- 12) Sette av kr 300 000 til innføring av ny teknologi i helse og omsorg. Investeringen skal koordineres med prosjekt 0347 trygghetsalarmer og 0341 nye senger på sjukeheimen for best mulig effekt. Pengene tas fra prosjekt 0337 Ladestasjon for elbiler i Lesja sentrum, som ikke har blitt realisert siste år.

Vedtatte tilleggsforslag

1. Lesjaskog friluftsbarnehage består i sin nåverende form ut inneværende kommunestyreperiode.

2. Det utføres ikke fysiske inngrep i bygningsmassen på Lesjaskog skole med formål å opprette oppvekstsenter i inneværende kommunestyreperiode.

1. Underpunkt til nr 6 om felles ungdomsskule på Lesja. 6-1) Opprettelsen av felles ungdomsskole skal legge vekt på å samle det beste fra begge skolene og sikre at positive særtrekk ved Lesjaskog ungdomsskule videreføres.

2. 6-2) I organisering av skoleskyss skal en tilstrebe å oppnå en reisetid på under 45 minutter fra bussholdeplass og til skolen.

1, Punkt 1- 5: 0349 Lesjagarden tas ut fra investeringsbudsjettet med 1 mill. kroner.

Velferdsteknologi legges inn med 500 000 i 2025, 1 000 000 i 2026 og 1 000 000 i 2027.

1. Vurdere å arbeide med ein ide om å omdøpe og omskape Lesjaskog skule til Lesjaskog friluftsgrunnskule.

Nytt forslag fra Erik Slettahaug (AP) Forslag 1:

Forslagene om å legge ned ungdomsskolen på Lesjaskog og opprette felles rektor for begge skolene tas ut fra forslag til vedtak i budsjettsaken og utredes videre i henhold til de retningslinjer og forskrifter som gjelder for behandling av slike saker.

Totalt 12 stemmer mot, 5 stemmer for. Forslaget falt.

Innstilling fra administrasjon eller forrige behandling

1. Innstilling Formannskapet 27.11.2024

1) Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 godkjennes.

. 2) Av de totale investeringene på 48 607 900 kroner blir inntil 39,2 millioner tatt opp

som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom fond/refusjon/tilskudd/mva.

. 3) Netto driftsresultat 2025, kr 7 194 745 overføres 5 000 000 kr til

investeringsregnskapet, 6 780 000 kr avsettes bundne driftsfond, 1 383 500 kr brukes fra bundne driftsfond og 3 201 755 kr bruk av disposisjonsfondet.

. 4) Konsesjonsavgiften settes av til kraftfond og skal anvendes til næringsutvikling.

. 5) Finansielle måltall - Netto driftsresultat skal utgjøre 1,75 % av brutto

driftsinntekter årlig i økonomiplanperioden - Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter - Rente og avdragsbelastningen skal ikke overstige 6 % av brutto driftsinntekter - Netto lånegjeld skal utgjøre maksimalt 110 % av brutto inntekter.

. 6) Det etableres en felles ungdomsskole for Lesja og Lesjaskog på Lesja skule fra

skolestart 2025

. 7) Det skal etableres felles ledelse for Lesja og Lesjaskog skuler innen skolestart

2026

. 8) Flytte 1.-4. trinn fra Blåsenborg til hovedbygget på Lesja skole høsten 2027. Det

utarbeides en mulighetsstudie for Blåsenborg til alternativ kommunal bruk.

. 9) Arbeidet med omstrukturering av arbeidskraft innen helse og omsorg for bedre

utnyttelse av kompetansen i de ulike tjenestene iverksettes.

. 10) Det settes i gang arbeid for å omklassifisere kommunale veier i hele

kommunen.

. 11) Kommunal bygningsmasse skal kartlegges for å oppnå bedre arealeffektivitet

og eventuelt salg.

. 12) Sette av kr 300 000 til innføring av ny teknologi i helse og omsorg.

Investeringen skal koordineres med prosjekt 0347 trygghetsalarmer og 0341 nye senger på sjukeheimen for best mulig effekt. Pengene tas fra prosjekt 0337 Ladestasjon for elbiler i Lesja sentrum, som ikke har blitt realisert siste år.

Votering startet: 12.12.2024 13:09:07 og avsluttet: 12.12.2024 13:09:26 Totalt 11 stemmer for, 6 stemmer mot, 0 stemmer blank. Stemte for partier: SP (4 stemmer), AP (4 stemmer), H (2 stemmer), UAV (1 stemme) Stemte mot partier: AP (4 stemmer), SP (2 stemmer) Stemte for personer: Elin Randi Johnson (AP), Emil Nørstebø (AP), Gry Sletta (AP), Ole Martin Lusæter (AP), Ann-Kathrin Storhaug von Rappe (H), Audun Holsbrekken (H), Erling Lyftingsmo (SP), Kristen Berg Øverli (SP), Mariann Skotte (SP), Trude Tokle (SP), Ellen Sørumgård Syse (UAV) Stemte mot personer: Audny Bakken (AP), Eivind Bakken (AP), Erik Slettahaug (AP), Tor Marius Sanden (AP), Anna Olea Bakken (SP), Odd Andre Morken (SP)

Endringsforslag Fra Erik Slettahaug (AP)

1) Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 godkjennes med de endringer som er foreslått.

2)Av de totale investeringene på 48 607 900 kroner blir inntil 39,2 millioner tatt opp som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom fond/refusjon/tilskudd/mva.

3)Netto driftsresultat 2025, kr 8 194 745 000 overføres 5 000 000 kr til investeringsregnskapet, 6 780 000 kr avsettes bundne driftsfond, 1 383 500 kr brukes fra bundne driftsfond og 2 201755 kr avsettes til disposisjonsfondet.

4)Konsesjonsavgiften settes av til kraftfond og skal anvendes til næringsutvikling.

5) Finansielle måltall

- Netto driftsresultat skal utgjøre 1,75 % av brutto driftsinntekter årlig i økonomiplanperioden

- Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter

- Rente og avdragsbelastningen skal ikke overstige 6 % av brutto driftsinntekter

- Netto lånegjeld skal utgjøre maksimalt 110 % av brutto inntekter.

6) Grunnskolen, redusere 2 midlertidige lærerstillinger, innsparing pr år kr 1.650 000, kr 550

000 i 2025

7) Innsparing “Kjøp av varer og tjenester”, redusere med 2%, utgjør kr 1.409 000 på årsbasis og gjennomføres fom 2025

8) Flytte 1.-4. trinn fra Blåsenborg til hovedbygget på Lesja skole så snart det er mulig og praktisk tilpasning er gjennomført. Vil gi innsparinger både på bygg / teknisk og drift skole. Kommunen utarbeider selv en mulighetsstudie for framtidig bruk av Blåsenborg

9) Arbeidet med omstrukturering av arbeidskraft innen helse og omsorg for bedre utnyttelse av kompetansen i de ulike tjenestene iverksettes.

10) Det settes i gang arbeid for å omklassifisere kommunale veier i hele kommunen.

11) Kommunal bygningsmasse skal kartlegges for å oppnå bedre arealeffektivitet og eventuelt salg.

Nytt punkt:

12. Kommunedirektøren får i prioritert oppgave å arbeide proaktivt for å få

ned sykefraværet fra siste måling 7,2%

Resultatkrav gjennom 2025; ned til 6% som vil gi en innsparing på kr xx (adm regne ut)

Votering startet: 12.12.2024 13:09:47 og avsluttet: 12.12.2024 13:10:07 Totalt 5 stemmer for, 12 stemmer mot, 0 stemmer blank. Stemte for partier: AP (4 stemmer), SP (1 stemme) Stemte mot partier: SP (5 stemmer), AP (4 stemmer), H (2 stemmer), UAV (1 stemme) Stemte for personer: Audny Bakken (AP), Eivind Bakken (AP), Erik Slettahaug (AP), Tor Marius Sanden (AP), Anna Olea Bakken (SP) Stemte mot personer: Elin Randi Johnson (AP), Emil Nørstebø (AP), Gry Sletta (AP), Ole Martin Lusæter (AP), Ann-Kathrin Storhaug von Rappe (H), Audun Holsbrekken (H), Erling Lyftingsmo (SP), Kristen Berg Øverli (SP), Mariann Skotte (SP), Odd Andre Morken (SP), Trude Tokle (SP), Ellen Sørumgård Syse (UAV)

Tilleggsforslag Fra Odd Andre Morken (SP)

1. Lesjaskog friluftsbarnehage består i sin nåverende form ut inneværende kommunestyreperiode.

2. Det utføres ikke fysiske inngrep i bygningsmassen på Lesjaskog skole med formål å opprette oppvekstsenter i inneværende kommunestyreperiode.

Votering startet: 12.12.2024 13:11:00 og avsluttet: 12.12.2024 13:11:33 Totalt 16 stemmer for, 1 stemme mot, 0 stemmer blank. Stemte for partier: AP (7 stemmer), SP (6 stemmer), H (2 stemmer), UAV (1 stemme) Stemte mot partier: AP (1 stemme) Stemte for personer: Audny Bakken (AP), Eivind Bakken (AP), Emil Nørstebø (AP), Erik Slettahaug (AP), Gry Sletta (AP), Ole Martin Lusæter (AP), Tor Marius Sanden (AP), Ann-Kathrin Storhaug von Rappe (H), Audun Holsbrekken (H), Anna Olea Bakken (SP), Erling Lyftingsmo (SP), Kristen Berg Øverli (SP), Mariann Skotte (SP), Odd Andre Morken (SP), Trude Tokle (SP), Ellen Sørumgård Syse (UAV) Stemte mot personer: Elin Randi Johnson (AP)

Tilleggsforslag Fra Emil Nørstebø (AP)

1. Underpunkt til nr 6 om felles ungdomsskule på Lesja. 6-1) Opprettelsen av felles ungdomsskole skal legge vekt på å samle det beste fra begge skolene og sikre at positive særtrekk ved Lesjaskog ungdomsskule videreføres.

2. 6-2) I organisering av skoleskyss skal en tilstrebe å oppnå en reisetid på under 45 minutter fra bussholdeplass og til skolen.

Votering startet: 12.12.2024 13:12:04 og avsluttet: 12.12.2024 13:12:57 Forslaget er enstemmig vedtatt Stemte for partier: AP (8 stemmer), SP (6 stemmer), H (2 stemmer), UAV (1 stemme) Stemte for personer: Audny Bakken (AP), Eivind Bakken (AP), Elin Randi Johnson (AP), Emil Nørstebø (AP), Erik Slettahaug (AP), Gry Sletta (AP), Ole Martin Lusæter (AP), Tor Marius Sanden (AP), Ann-Kathrin Storhaug von Rappe (H), Audun Holsbrekken (H), Anna Olea Bakken (SP), Erling Lyftingsmo (SP), Kristen Berg Øverli (SP), Mariann Skotte (SP), Odd Andre Morken (SP), Trude Tokle (SP), Ellen Sørumgård Syse (UAV)

Tilleggsforslag Fra Ann-Kathrin Storhaug von Rappe (H) Forslag til tilleggspunkt

1, Punkt 1- 5: 0349 Lesjagarden tas ut fra investeringsbudsjettet med 1 mill. kroner.

Velferdsteknologi legges inn med 500 000 i 2025, 1 000 000 i 2026 og 1 000 000 i 2027.

Votering startet: 12.12.2024 13:13:39 og avsluttet: 12.12.2024 13:14:00 Forslaget er enstemmig vedtatt Stemte for partier: AP (8 stemmer), SP (6 stemmer), H (2 stemmer), UAV (1 stemme) Stemte for personer: Audny Bakken (AP), Eivind Bakken (AP), Elin Randi Johnson (AP), Emil Nørstebø (AP), Erik Slettahaug (AP), Gry Sletta (AP), Ole Martin Lusæter (AP), Tor Marius Sanden (AP), Ann-Kathrin Storhaug von Rappe (H), Audun Holsbrekken (H), Anna Olea Bakken (SP), Erling Lyftingsmo (SP), Kristen Berg Øverli (SP), Mariann Skotte (SP), Odd Andre Morken (SP), Trude Tokle (SP), Ellen Sørumgård Syse (UAV)

Tilleggsforslag Fra Odd Andre Morken (SP)

1. Vurdere å arbeide med ein ide om å omdøpe og omskape Lesjaskog skule til Lesjaskog friluftsgrunnskule.

Votering startet: 12.12.2024 13:14:20 og avsluttet: 12.12.2024 13:14:59 Totalt 10 stemmer for, 7 stemmer mot, 0 stemmer blank. Stemte for partier: SP (5 stemmer), AP (3 stemmer), H (2 stemmer) Stemte mot partier: AP (5 stemmer), SP (1 stemme), UAV (1 stemme) Stemte for personer: Eivind Bakken (AP), Erik Slettahaug (AP), Gry Sletta (AP), Ann-Kathrin Storhaug von Rappe (H), Audun Holsbrekken (H), Anna Olea Bakken (SP), Kristen Berg Øverli (SP), Mariann Skotte (SP), Odd Andre Morken (SP), Trude Tokle (SP) Stemte mot personer: Audny Bakken (AP), Elin Randi Johnson (AP), Emil Nørstebø (AP), Ole Martin Lusæter (AP), Tor Marius Sanden (AP), Erling Lyftingsmo (SP), Ellen Sørumgård Syse (UAV)

Votering over kommunestyrets helhetlige forslag til vedtak med vedtatte tilleggs- og endringsforslag:

Voteringen ble gjort ved håndsopprekning. Totalt 11 stemmer for, 6 stemmer mot, 0 stemmer blank. Stemte for partier: SP (4 stemmer), AP (4 stemmer), H (2 stemmer), UAV (1 stemme) Stemte mot partier: AP (4 stemmer), SP (2 stemmer) Stemte for personer: Elin Randi Johnson (AP), Emil Nørstebø (AP), Gry Sletta (AP), Ole Martin Lusæter (AP), Ann-Kathrin Storhaug von Rappe (H), Audun Holsbrekken (H), Erling Lyftingsmo (SP), Kristen Berg Øverli (SP), Mariann Skotte (SP), Trude Tokle (SP), Ellen Sørumgård Syse (UAV) Stemte mot personer: Audny Bakken (AP), Eivind Bakken (AP), Erik Slettahaug (AP), Tor Marius Sanden (AP), Anna Olea Bakken (SP), Odd Andre Morken (SP)