Forvaltningsrevisjonsrapport - Sektorovergripende internkontroll

1.Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Sektorovergripende internkontroll i Dovre kommune» til orientering og merker seg de funn og forbedringspunkter som er gjort i revisjonen. 2.Basert på revisjonens konklusjoner og anbefalinger, ber kommunestyret om at rådmannen gjennomfører følgende:

- Setter internkontrollarbeidet i system med faste internkontrollaktivteter gjennom året.

- Etablerer rutiner for evaluering av internkontrollen.

- Etablerer et system og rutiner for å gjennomføre risikovurderinger på både overordnet og operasjonelt nivå.

- Forbedrer dagens system/metodikk for risikoanalyser, m.a. inkludere ansvarlig og tidsfrister.

- Skriftliggjør avtalte oppfølgingspunkter ved rapportering til rådmannen.

- Etablerer rutine for å følge opp alle interkommunale samarbeid, inkl. rapportering til kommunestyret.

- Utvider rapporten(e) til kommunestyret om internkontroll slik at det kan følge opp sitt overordnede ansvar for virksomheten i kommunen.

Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15. november 2026. Dette blir fulgt opp med en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte når det behandler oppfølging av revisjonsrapporten

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.