Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Driftsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 Det fremlagte forslag til kommunens driftsbudsjett for 2025, med et netto driftsresultat på kr 6,7 mill., etter justering for fondsbruk og i samsvar med kommentarer og vedlagte tabelloversikter, settes resultatet av til disponible fond. Overføring til investering foreslås i tillegg med kr 1000.000. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet etter de endringsforslag som evt. vedtas senere. Gebyrer og betalingssatser for kommunale tjenester mv fremmes som egen, samlet sak Tjenestene tildeles økonomisk ramme for budsjettåret 2025 ut ifra netto driftsutgift i kr. inkl. evt. nye tiltak og innsparinger, slik det kommer frem i budsjettvedlegget. Dovre kyrkjelege råd tildeles en økonomisk ramme på kr 4.020.000 for å løse kommunens forpliktelser etter kirkeloven, rammen er lønnsjustert med 4,5%. Fellesrådet plikter å rapportere økonomisk status mv, på tidspunkt og oppsett som rådmannen fastsetter. Det bes om at kommunen holdes orientert om bruken av midlene. Investeringsbudsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028 Det tilhørende forslag til investeringsbudsjett omtalt i saken og i vedlegg til saken. Rådmannen skal ha fullmakt til å finansiere investeringene slik:

Investeringer samlet inkl VAR på 67.450.000 kr som finansieres med å ta opp et lån på inntil 55.582000 kr, momskompensasjon på 11.870.000 og investeringsmidler fra drift på 1000.000. Rådmannen skal godkjenne oppstart av investeringsprosjektene. Det forutsettes nyttet rådmannsvedtak med rådmannens underskrift før oppstart.

a) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene. Avdragstiden for nye og gamle lån skal tilpasses bestemmelsene i kommunelovens § 14-18 og økonomireglementet til Dovre kommune.

b) Det opptas nye lån til videre utlån innenfor Husbankens ordninger (startlån) med kr 8.000.000.

c) Reservepostene kan brukes til tilleggsbevilgninger når det antas sannsynlig at det ikke oppstår svikt i inntektene eller at utgiftene vokser mer enn antatt i budsjettet. Bruk av posten må skje på en slik måte at bestemmelsene i delegerings- og økonomireglementet følges. Det kan ikke brukes mer enn halvparten av posten i løpet av første halvår.

d) Rådmannen gis myndighet til å bruke av rådmannens reserveposter med inntil kr 100.000 pr. gang.

Arnfinn Ruset ville ha sin habilitet vurdert. Enstemmig erklært habil. (16 tilstede) SP/H/AP kom med følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:

Avsette midler til Dagsturhytte på kr 1.600.000,- tas ut av budsjettet for 2025. Beløpet blir i staden disponert slik:

Hinden leir 600.000,-

Breidablikk 600.000,-

Kjøp av areal og opparbeiding av

parkeringsplass nord for Dovre kyrkje 450.000,-

Stadnamnprosjektet 50.000,-

Uteareal Dovre barneskule og Dombås barnehage - egenandel ved søknad om

prosjektmidler 200.000,-

Avsette midler i rådmannens forslag til Hinden leir på kr 100.000, tas (da) ut av budsjettet for 2025. Kontrollutvalet sitt budsjett blir redusert ned med kr 122.420,- til sekretariatet opprinnelege budsjett på kr 1.195.930,-. (Dette gir ei innsparing/styrking av budsjettet på kr 222.420,-)

SP/H/DL kom med følgende endringsforslag:

Det settes av kr 600.000,- i 2025 som skal deles på tre samfunnshus; Skogvang, Dovre Samfunnshus og Mosjordet grendahus. Mottakere plikter å komme med en handlingsplan på hvordan pengene skal benyttes og rapportere bruken i etterkant. Avstemming:

1. Endringsforslag fra SP/H/AP ble vedtatt med 16 mot 1 stemme.

2. Endringsforslag fra SP/H/DL ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer.

3. Rådmannens innstilling med endringsforslagene ble enstemmig vedtatt.