Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Driftsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Det fremlagte forslag til kommunens driftsbudsjett for 2024 med et netto driftsresultat på 6.007.000 og etter justering for fondsbruk og i samsvar med kommentarer og vedlagte tabelloversikter, settes resultatet av til disponible fond og med 4.315.000 kr. Det settes i tillegg av 1000.000 kr som overføres til investering. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet etter de endringsforslag som evt. vedtas senere. Gebyrer og betalingssatser for kommunale tjenester mv fremmes som egen, samlet sak Tjenestene tildeles økonomisk ramme for budsjettåret 2024 ut ifra netto driftsutgift i kr. inkl. evt. nye tiltak og innsparinger, slik det kommer frem i budsjettvedlegget. Dovre kyrkjelege råd tildeles en økonomisk ramme på kr 3.980.000 for å løse kommunens forpliktelser etter kirkeloven, rammen er lønnjustert med 4,8%. Fellesrådet plikter å rapportere økonomisk status mv, på tidspunkt og oppsett som rådmannen fastsetter. Det bes om at kommunen holdes orientert om bruken av midlene.

Investeringsbudsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027 Det tilhørende forslag til investeringsbudsjett omtalt i saken og i vedlegg til saken. Rådmannen skal ha fullmakt til å finansiere investeringene slik:

Investeringer samlet inkl VAR på 52.350.000 kr inkl KLP innskudd som finansieres med å ta opp et lån på inntil 42.010.000 kr, momskompensasjon på 9.340.000 og investeringsmidler fra drift på 1000.000. Rådmannen skal godkjenne oppstart av investeringsprosjektene. Det forutsettes nyttet rådmannsvedtak med rådmannens underskrift før oppstart.

a) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene. Avdragstiden for nye og gamle lån skal tilpasses bestemmelsene i kommunelovens § 14-18 og økonomireglementet til Dovre kommune.

b) Det opptas nye lån til videre utlån innenfor Husbankens ordninger (startlån) med kr 15.000.000.

c) Reservepostene kan brukes til tilleggsbevilgninger når det antas sannsynlig at det ikke oppstår svikt i inntektene eller at utgiftene vokser mer enn antatt i budsjettet. Bruk av posten må skje på en slik måte at bestemmelsene i delegerings- og økonomireglementet følges. Det kan ikke brukes mer enn halvparten av posten i løpet av første halvår.

d) Rådmannen gis myndighet til å bruke av rådmannens reserveposter med inntil kr 100.000 pr. gang.

e) Det avsettes 2 millioner til Dovre Tettstedsutviklingsprosjekt i økonomiplanen 2025 og 2 millioner i 2026.

f) Det settes av 1 million i økonomiplan 2025 til ungdomsklubb i Dovre kommune.

g) Dovre kommune setter av totalt 1 million kroner til næringsfond. Av disse skal 500.000 øremerkes en helårs reiselivssatsing, med oppstart i 2024. Midlene skal brukes til å etablere et fellesprosjekt med næringslivet, med mål om et systematisk arbeid for å utvikle Dovre til en helårs reiselivssatsning. Midlene kan brukes til nettverksbygging, kompetanseheving og studieturer, innleie av ekstern prosjekt-/prosessleder, behovskartlegging e.a. Midlene hentes fra økte renteinntekter.

Dovrelista v/Oda M. Landheim kom med følgende forslag:

- kommunestyret vedtar å sette av 2 millioner til Dovre Tettstedsutviklingsprosjekt i økonomiplanen 2025 og 2 millioner i 2026. Ap v/Jo Halgunset kom med følgende forslag:

- Det settes av 1 million i økonomiplan 2025 til ungdomsklubb i Dovre kommune. Ap/H v/Ida Amble Ruge kom med følgende forslag:

- Dovre kommune setter av totalt 1 million kroner til næringsfond. Av disse skal 500.000 øremerkes en helårs reiselivssatsing, med oppstart i 2024. Midlene skal brukes til å etablere et fellesprosjekt med næringslivet, med mål om et systematisk arbeid for å utvikle Dovre til en helårs reiselivssatsning. Midlene kan brukes til nettverksbygging, kompetanseheving og studieturer, innleie av ekstern prosjekt-/prosessleder, behovskartlegging e.a. Midlene hentes fra økte renteinntekter. Avstemming:

Dovrelista sitt forslag ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer. Ap sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Ap/H sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.