Tertialrapport 2. tertial 2023

Kommunestyrets behandling i møte 08.11.2023:

AP og SP foreslår å inkludere innstilling fra HUHO

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt AP og SPs forslag om inkludering av innstilling fra HUHO enstemmig vedtatt

Vedtak i Kommunestyret 08.11.2023:

Formannskapet 25.10.2023 Hovedutvalget for landbruk og utmark 20.10.2023

1. Tertialrapport 1. tertial 2023 tas til orientering

2. Bevilgningsoversikt drift (1A) og sum bevilgninger drift (1B) justeres slik:

Gjeldende budsjett Budsjettjustering Nytt budsjett

Rammetilskudd -188 595 -705 -189 300

Inntekts- og formuesskatt -120 807 -1 993 -122 800

Eiendomsskatt -31 525 -1 969 -33 494

Andre generelle driftsinntekter -10 137 -300 -10 437

Renteinntekter -2 300 -1 800 -4 100

Utbytter -8 700 -5 300 -14 000

Renteutgifter 16 608 -328 16 280

Avdrag på lån 20 745 -695 20 050

Avsetninger til disposisjonsfond 0 9 287 9 287

Bruk av disposisjonsfond -8003 8003 0

Kommunedirektør og stab 14 000 -300 13 700

Sektor for oppvekst 110 129 -6 300 103 829

Sektor for Helse og velferd 152 783 4 800 157 583

Sektor for samfunnsutvikling 69 985 -2 400 67 585

3. Av gjenstående bevilgning på 0,4 mill. kr på prosjekt Nytt tak Osen vannbasseng overføres 0,35 mill. kr til prosjekt Oppgradering av torget.

Forslag til uttalelse fra Åmot AP v/Arne Hansen:

HUHO registrerer at kommunedirektøren forventer merforbruk som følge av bemanningsutfordringer. Årsakene knyttes i det vesentligste til veldig høyt sykefravær, heltidskultur og kompetanseutfordringer. Det er videre påpekt at det jobbes med ulike tiltak for å bedre forholdene. Dette har vært gjentatte forklaringer i de senere år – uten at vi har sett vesentlige forbedringer. Vi ber derfor om at oversikt over følgende fremlegges i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2024 (institusjonstjenesten og hjemmetjenesten)

• Hvilke tiltak for reduksjon av sykefraværet er igangsatt?

• En oversikt over faste stillinger på stillingsbrøk.

• En oversikt over midlertidige stillinger pr 31.oktober 2023 – samt hvor lenge de har vært midlertidig ansatt

• Oversikt over vikarbruk 2023 pr 31.oktober

• Oversikt over innkjøpte tjenester fra vikarbyrå pr 31. oktober

• Oversikt over ubesatte stillinger pr 31. oktober 2023 HUHO registrerer at kommunedirektøren forventer merforbruk som følge av bemanningsutfordringer. Årsakene knyttes i det vesentligste til veldig høyt sykefravær, heltidskultur og kompetanseutfordringer. Det er videre påpekt at det jobbes med ulike tiltak for å bedre forholdene. Dette har vært gjentatte forklaringer i de senere år – uten at vi har sett vesentlige forbedringer. Vi ber derfor om at oversikt over følgende fremlegges i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2024 (institusjonstjenesten og hjemmetjenesten)

• Hvilke tiltak for reduksjon av sykefraværet er igangsatt?

• En oversikt over faste stillinger på stillingsbrøk.

• En oversikt over midlertidige stillinger pr 31.oktober 2023 – samt hvor lenge de har vært midlertidig ansatt

• Oversikt over vikarbruk 2023 pr 31.oktober

• Oversikt over innkjøpte tjenester fra vikarbyrå pr 31. oktober

• Oversikt over ubesatte stillinger pr 31. oktober 2023 For sektor Helse og Velferd viser 2.Tertial at det forventes et merforbruk på 4.8 millioner som følge av bemanningsutfordringer.

Vi har tidligere fått vite at det er iverksatt flere tiltak for å styrke arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet som ved enkelte avdelinger er for høyt.

Å redusere sykefraværet, styrke arbeidsmiljøet og sikre kompetanse synes fortsatt å være et problem. Arbeidet med å rekruttere fagfolk, sykepleiere, leger, vernepleiere må prioriteres sammen med tiltak knyttet opp mot arbeidsmiljø, høyt sykefravær og organisasjonskultur.

• Sykepleierflåte er en arbeidsform som har vist seg å være god. Denne har tidligere år bidratt til at sektoren har evnet å dekke ressurs -og kompetansebehov på tvers av avdelinger (nesten) uten bruk av vikarbyrå. Akkurat en slik arbeidsform, som sikrer kompetanse og kvalitet må styrkes gjennom fleksible arbeidstidsordninger.

• Vi må sette inn nye tiltak som kan bidra til utnytte ressursene bedre, inkludert å øke lysten til å arbeide i helse- og velferdstjenestene i Åmot kommune. Muligheten for å inkludere frivillige organisasjoner for dels å avlaste, dels øke kvaliteten på tilbudene bør også utforskes videre.