Årsbudsjett 2025 - Økonomiplan 2025-2028 - Trysil kommune

Kommunestyrets behandling i møte 16.12.2024:

Endringsforslag til driftsbudsjettet fra Ap, H og Frp ved Yngve Skarpsno Westby:

Nr. Side Tiltak 2025 2026 2027 2

A Netto driftsresultat KDIR forslag -16 548 -16 333 -12 558 -12

B Netto bruk av fondsmidler (bundet og ubundet) 16 548 16 333 12 558 12

C Fremført til inndekning senere år 0 0 0

D Netto driftsres. i % av driftsinntekter (minimum 1 % over 1,81 % 1,78 % 1,37 % 1,3

tid)

Beskrivelse av tiltak 2025 2026 2027 2

Driftstiltak

31K-25-01 Effektiviseringstiltak (må fordeles etter innstilling) -2 750 -2 750 -2 750 -2

41O-25-04 Møbler personalrom 350 0 0

41H-25-08 Raizer hjelpemiddel løfting 70 0 0

Nytt Konsulentbistand eierform avløpsnett 750 0 0

Nytt Konsulentbistand VA prosjekter fordrøyningsmagasin 250 400 0

Eiendomsskatt 5 000 5 000 5 000 5

41H-25-05 Blæreskanner 50 0 0

Nytt Ekstra bevilgning barnehager/SFO -1 300 -1 300 -1 300 -1

Nytt Utstyr ungdomsklubben 50 0 0

41O-25-17 Måltidet som pedagogisk arena 170 170 170

nytt endring avdrag og rente ifm. ekstra investering 0 1 448 2 527 2

Endring fonds

Endring avsetninger til disposisjonsfond -2 640 -2 968 -3 647 -3

E Formannskapets endringer i drift 2 640 2 968 3 647 3

F Formannskapets endringer i fondsmidler -2 640 -2 968 -3 647 -3

G Netto driftsresultat etter FS innstilling -13 908 -13 365 -8 911 -8

H Netto avsetning fonds etter FS innstilling 13 908 13 365 8 911 8

I Nett drift i % av driftsinntekter etter FS innstilling 1,53 % 1,46 % 0,97 % 0,9

Fremført til inndekning senere år etter FS innstilling 0 0 0

Innlegging av tall:

Positive tall medfører en økning i utgifter eller reduksjon i inntekter. Negative tall medfører en reduksjon i utgifter eller økning i inntekter.

Endringsforslag til driftsbudsjettet fra Sp, SV og R ved Ole André Storsnes:

Endringsforslag til investeringsbudsjettet fra Ap, H og Frp ved Thomas Pedersen:

Verbalforslag fra H ved Thomas Pedersen:

Tilstandsrapport for helse- og omsorgstjenesten Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en årlig tilstandsrapport for helse-og omsorgstjenesten i Trysil kommune fra og med 2025. Tilstandsrapporten skal gi kommunestyret en status for utviklingen i sektoren og utfordringer de står overfor, den skal omhandle både pasienter/brukere og ansatte. Tilstandsrapporten skal legges fram for behandling i kommunestyret i løpet av første halvår påfølgende år.

Verbalforslag fra Sp, SV og R ved Stine Akre:

Demensomsorg i Trysil kommune Trysil kommunestyre ber kommunedirektøren legge fram en overordnet plan for hvordan demensomsorgen skal organiseres i framtida. Vi ønsker belyst hvor mange institusjonsplasser med skjerming vi trenger, hvorvidt vi trenger langtidsplasser for personer med demensdiagnoser som ikke trenger skjerming, hvilket avlastningstilbud vi skal tilby og hvordan det skal organiseres samt hvilke boligtyper/trinn i omsorgstrappa vi trenger. Vi ber om at saken legges fram innen 1. tertialrapport 2025 slik at en eventuelt kan gjennomføre budsjettjusteringer. Vi har ikke lagt inn fullt nedtak på Borgtun blant annet sett i lys av problemstillingene over.

Verbalforslag fra Frp ved Arnfinn Lysgård:

Hvis vi forstår situasjonen riktig, er kommunens sjåfør på veghøvel på veg over i pensjonistenes rekker. Da mener kommunestyret at det er et naturlig tidspunkt å be om en grundig utredning på om Trysil kommune er tjent med egen drift på veghøvel, eller om det er fordeler og besparelser med å leie inn denne tjenesten ved behov. Vi har foreløpig fått tall på at drift av egen høvel koster kommunen 1 000 kr/time, men vi ønsker at det fremlegges en utredning for politikerne som viser hvordan man kommer frem til denne summen. Regnestykket må også ta innover seg låneopptak for kjøp av ny høvel og den driftstida vi kan beregne på denne. Utredingen må i tillegg vise et antatt behov for antall timer høvling i løpet av et år. Kommunestyret ber om at denne utredningen fremlegges i god tid før budsjettarbeidet for 2026 starter.

Verbalforslag fra Sp, SV og R ved Erik Sletten:

Besøksbidrag I Trysil har vi i flere omganger forsøkt å få dekket noen av merkostnadene som et turistmål medfører. Blant annet har vi forsøkt å endre inntektssystemet til kommunene og spilt inn en svensk modell der hjemstedskommunen belastes for helsekostnader. I møte med økende turisme vil regjeringen gi kommunene mulighet til å innføre besøksbidrag. Besøksbidraget skal bidra til å finansiere fellesgoder i kommuner med mange turister, som kommer både turister og befolkningen til gode. Trysil kommune forbereder sammen med reisemålsledelsen innføring av turistskatt med tanke på at den skal være innført med virkning fra senest 1. september 2025. Midlene prioriteres til fellesgoder og tjenester som ikke dekkes inn med andre finansieringskilder slik som: helse og legesenter, beredskap, brann og redning, særlig infrastruktur.

Verbalforslag fra H ved Bjarte Wigdel:

Arbeidsmarkedet er presset og det har i flere år vært problemer med å rekruttere personer til ulike stillinger i kommunen. Siden vi vet at det ikke vil bli enklere å rekruttere fagpersoner i årene framover, så er det meget viktig at fagkompetanse blir benyttet på best mulig måte. Har vi rett person på rett plass som gjør de riktige oppgavene? Kommunestyret ønsker en kompetansegjennomgang av alle avdelinger i kommunen. Hvilken kompetanse har de ansatte i dag, og hvilken kompetanse behøver vi framover? Det skal samtidig utarbeides en kompetanseplan som ivaretar kommunens framtidige behov og som også ivaretar de ansattes ønsker om videreutdanning. Kompetansegjennomgangen skal presenteres for kommunestyret senest juni 2025. Verbalforslag fra Ap ved Gry Torgals:

Eventuell felles bruk av lokaler ved Trysil ungdomsskole og kulturskole I november 2023 ble rapport fra mulighetsstudie for skoleanlegg ved Innbygda skole og Trysil ungdomsskole tatt til orientering i hovedutvalget for drift og forvaltning. Kommunalsjef i sektor for oppvekst og kommunalsjef i sektor for samfunnsutvikling skulle følge opp rapporten og vurdere tiltak og behov for eventuelle framtidige investeringer til budsjett 2025. Rapporten sier også noe om sambruk av lokaler. Er det med dagens situasjon mulighet for (noe) samlokalisering av skole og kulturskole med tanke på at skolebyggene har ledig kapasitet på ettermiddag og kveld? Kommunestyret ønsker at det gjøres en enkel utredning på dette som presenteres for politisk behandling innen høsten 2025.

Verbalforslag fra Ap ved Einar Hyllvang:

Spelet om Støa kanal Trysil kommune overtok eierskapet til Støa kanal i 2018. Anlegget formidler en viktig del av Trysils historie og i 2001 hadde spelet om Støa kanal sin urpremiere. Spelet var et samarbeid mellom Østby sangkor, Støa grendelag og Museumssenteret i Trysil/Engerdal. Dette musikkteateret fører oss tilbake i tid til den gangen det var liv og virke på Støa kanal og har vært arrangert cirka annethvert år siden den gang og for 12. gang i høst. Det viser seg imidlertid vanskelig å stable en forutsigbar økonomi på beina for prosjektet. Langt det meste foregår på dugnad, men man er likevel avhengig av å kjøpe en del tjenester. Som eier av anlegget og med interesse og ansvar for ulike måter å formidle vår lokalhistorie på, er det kanskje mulig for Trysil kommune å innta en mer aktiv rolle i spelet om Støa kanal? Kommunestyret ber derfor kulturavdelingen om en enkel utredning på ulike måter kommunen kan innta en rolle som støtter spelet om Støa kanal for framtida. Utredningen bes fremlegges for politisk behandling innen høsten 2025.

Verbalforslag fra Ap ved Siri Bråten:

Innleiekontoret Intensjonene med å etablere Innleiekontoret var fremfor alt å avlaste avdelingslederne med ulike oppgaver, som for eksempel å leie inn vakter ved vakanse og sykdom. Nå har vi hatt Innleiekontoret i noen år og kommunestyret ønsker en evaluering med erfaringer fra perioden vi har hatt innleiekontor. Fungerer det etter intensjonene? Forenkler det hverdagen for avdelingslederne og sparer ressurser? Bruker vi ressursene på rett måte når vi organiserer på denne måten, både faglig og økonomisk? Hvis ja, vil det være hensiktsmessig å øke åpningstidene til innleiekontoret? Kommunestyret ønsker en gjennomgang på dette i løpet av høsten 2025.

Verbalforslag fra Sp, SV og R ved Elisabeth Onsager:

Lokalt tilskudd til seterdrift Den norske seterkulturen er i desember 2024 tatt inn på UNESCOs liste over immateriell kulturarv. Seterdrift har vært svært utbredt i Norge, men er i kraftig tilbakegang. Seterdrift bidrar til beredskap, matmangfold og fortsatt utnyttelse av utmarksressurser. Seterdrifta sørger for betydelige fellesgoder til samfunnet ved at den, sammen med matproduksjon, skaper og opprettholder spesielle natur- og kulturmiljøer samt landskapsverdier i seterområdene. Tilskudd til drift av seter gjennom regionale miljøtilskudd (RMP) er det viktigste økonomiske virkemiddelet, men andre virkemidler målrettet mot spesifikke verdier bør også inngå i en satsing på seterdrift. Setertilskuddet gjennom RMP bør økes betraktelig. Lokale tilskudd er også et aktuelt virkemiddel. Det er avgjørende at den enkelte gårdbruker samlet sett vurderer seterdrift med produksjon som lønnsomt dersom satsing på seterdrift skal lykkes. Økt tilskudd øker sannsynligheten for at seterdrift opprettholdes og gjenopptas.

Kommunestyret ber om en sak der en vurderer om og hvordan Trysil kommune kan styrke lønnsomheten i seterdrifta i Trysil. Saken legges fram til behandling for kommunestyret på møtet i mars 2025. Verbalforslag fra Trysil H ved Liz Bjørseth:

Sykefraværsstatistikk Alle framtidige sykefraværsrapporter som framlegges i politiske møter skal inneholde fravær for alle ukas sju dager. Finnes ikke en slik rapport må den utarbeides internt i kommunen og legges fram i henhold til nåværende rapporteringsfrekvens.

Verbalforslag fra Sp, SV og R ved Dan Wiggo Bovollen:

Kartlegge ønsker og behov for dagsenteraktiviteten på Østhagen og i grendene I kommunestyrets budsjettbehandling 2023 ble det vedtatt innsparing i dagsentertilbudet fra og med 2024. Sett i lys av nasjonale og lokale føringer som nå overfører mer av ansvaret for eldreomsorgen fra institusjon til hjemmebaserte tjenester og pårørende, bes kommunedirektøren ta initiativ til å kartlegge behov og ønsker hos brukere av dagsentertilbudet, samt pårørende av brukere. Også ansatte som drifter dagsentertilbudet må få komme med sine synspunkt. Kartlegginga skal resultere i en vurdering av behov for styrking av tilbudet, nedskalering av tilbudet eller om dagens tilbud skal opprettholdes som det er – med vurdering av økonomiske konsekvenser. Resultatet av kartlegginga legges fram våren 2025.

Stine Akre endret Sp, SV og Rs verbalforslag om demensomsorg til:

Demensomsorg i Trysil kommune Trysil kommunestyre ber kommunedirektøren legge fram en overordnet plan for hvordan demensomsorgen skal organiseres i framtida. Vi ønsker belyst hvor mange institusjonsplasser med skjerming vi trenger, hvorvidt vi trenger langtidsplasser for personer med demensdiagnoser som ikke trenger skjerming, hvilket avlastningstilbud vi skal tilby og hvordan det skal organiseres samt hvilke boligtyper/trinn i omsorgstrappa vi trenger. Vi ber om at saken legges fram innen 1. tertialrapport 2025 slik at en eventuelt kan gjennomføre budsjettjusteringer.

1. Formannskapets innstilling til driftsbudsjett enstemmig stemt ut.

2. Kommunedirektørens innstilling til driftsbudsjett med endringsforslag fra Ap, H og Frp vedtatt med 14 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp, SV og R) som ble avgitt for kommunedirektørens innstilling til driftsbudsjett med endringsforslag fra Sp, SV og R.

3. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett med endringsforslag fra Ap, H og Frp vedtatt med 14 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp, SV og R) som ble avgitt for formannskapets innstilling.

4. Aps verbalforslag om samlokalisering kulturskole/Trysil ungdomsskole vedtatt med 23 (Ap, Sp, H, Frp og R) mot to stemmer (SV).

5. Aps verbalforslag om innleiekontoret enstemmig vedtatt.

6. Aps verbalforslag om Støa kanal enstemmig vedtatt.

7. Hs verbalforslag om kompetansegjennomgang vedtatt med 14 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp, SV og R).

8. Hs verbalforslag om tilstandsrapport helse og omsorg enstemmig vedtatt.

9. Hs verbalforslag om sykefraværsapportering på helg vedtatt med 14 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp, SV og R). 10.Frps verbalforslag om veghøvel vedtatt med 14 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp, SV og R). 11.Sp, SV og Rs verbalforslag om seterdrift falt med 14 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp, SV og R). 12.Sp, SV og Rs verbalforslag om besøksbidrag falt med 14 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp, SV og R). 13.Sp, SV og R verbalforslag om demensomsorg vedtatt med 20 (Ap, Sp, SV, R og Frps Hilde Vestmo-Hoff mot 5 stemmer (H og Frps Arnfinn Lysgård). 14.Sp, SV og R verbalforslag om dagsenteraktivitet vedtatt 21 (Ap, Sp, SV, Frp og R) mot 4 stemmer (H). 15.Kommunedirektørens innstilling til budsjett og økonomiplan med vedtatte endringer enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak i møte 16.12.2024:

• Trysil kommunes budsjett for 2025 og revidert økonomiplan 2025-2028 vedtas i samsvar med fremlagte budsjettdokument (datert 25.10.2024) med følgende endringer:

Drift:

Investeringer:

• Driftsbudsjettet for 2025 fordeles som netto rammebevilgninger til sektorområder. Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger.

• Investeringer i budsjettet for 2025 er på 204 289 000 kr og finansieres med 170 367 475 kr i lån, 26 184 525 kr i kompensasjon for betalt merverdiavgift, 2 300 000 kr i ubundet investeringsfond og 5 437 000 kr i refusjon fra andre kommuner (SÅTE-IKT) og andre aktører (for eksempel tilskudd fra Staten). I investeringsoversikten ligger i tillegg opptak av startlån til videreformidling på 25 000 000 kr. Behovet meldes inn til Husbanken.

• Godkjent låneramme er på 170 367 475 kr til finansiering av kommunens investeringer i 2025 og godkjennes i samsvar med gjeldende budsjett- og regnskapsforskrifter. Eventuelle ubrukte lån på balansen etter 31.12.2024 skal brukes til å redusere lånebehovet for nye lån i 2025.

• I henhold til kommunens finansreglement har kommunedirektøren myndighet å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og kan godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon.

• Kommunedirektøren gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer.

• Endringer av stillinger gjennomføres i samsvar med det som framgår av budsjettdokumentet.

• Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.

• Kommunedirektøren gis myndighet til å disponere kompetansefond (25699102) for å sikre kommunens kompetansebehov.

Verbalpunkter

• Eventuell felles bruk av lokaler ved Trysil ungdomsskole og kulturskole I november 2023 ble rapport fra mulighetsstudie for skoleanlegg ved Innbygda skole og Trysil ungdomsskole tatt til orientering i hovedutvalget for drift og forvaltning. Kommunalsjef i sektor for oppvekst og kommunalsjef i sektor for samfunnsutvikling skulle følge opp rapporten og vurdere tiltak og behov for eventuelle framtidige investeringer til budsjett 2025. Rapporten sier også noe om sambruk av lokaler. Er det med dagens situasjon mulighet for (noe) samlokalisering av skole og kulturskole med tanke på at skolebyggene har ledig kapasitet på ettermiddag og kveld? Kommunestyret ønsker at det gjøres en enkel utredning på dette som presenteres for politisk behandling innen høsten 2025.

• Innleiekontoret Intensjonene med å etablere Innleiekontoret var fremfor alt å avlaste avdelingslederne med ulike oppgaver, som for eksempel å leie inn vakter ved vakanse og sykdom. Nå har vi hatt Innleiekontoret i noen år og kommunestyret ønsker en evaluering med erfaringer fra perioden vi har hatt innleiekontor. Fungerer det etter intensjonene? Forenkler det hverdagen for avdelingslederne og sparer ressurser? Bruker vi ressursene på rett måte når vi organiserer på denne måten, både faglig og økonomisk? Hvis ja, vil det være hensiktsmessig å øke åpningstidene til innleiekontoret? Kommunestyret ønsker en gjennomgang på dette i løpet av høsten 2025.

• Spelet om Støa kanal Trysil kommune overtok eierskapet til Støa kanal i 2018. Anlegget formidler en viktig del av Trysils historie og i 2001 hadde spelet om Støa kanal sin urpremiere. Spelet var et samarbeid mellom Østby sangkor, Støa grendelag og Museumssenteret i Trysil/Engerdal. Dette musikkteateret fører oss tilbake i tid til den gangen det var liv og virke på Støa kanal og har vært arrangert cirka annethvert år siden den gang og for 12. gang i høst. Det viser seg imidlertid vanskelig å stable en forutsigbar økonomi på beina for prosjektet. Langt det meste foregår på dugnad, men man er likevel avhengig av å kjøpe en del tjenester. Som eier av anlegget og med interesse og ansvar for ulike måter å formidle vår lokalhistorie på, er det kanskje mulig for Trysil kommune å innta en mer aktiv rolle i spelet om Støa kanal? Kommunestyret ber derfor kulturavdelingen om en enkel utredning på ulike måter kommunen kan innta en rolle som støtter spelet om Støa kanal for framtida. Utredningen bes fremlegges for politisk behandling innen høsten 2025.

• Arbeidsmarkedet er presset og det har i flere år vært problemer med å rekruttere personer til ulike stillinger i kommunen. Siden vi vet at det ikke vil bli enklere å rekruttere fagpersoner i årene framover, så er det meget viktig at fagkompetanse blir benyttet på best mulig måte. Har vi rett person på rett plass som gjør de riktige oppgavene? Kommunestyret ønsker en kompetansegjennomgang av alle avdelinger i kommunen. Hvilken kompetanse har de ansatte i dag, og hvilken kompetanse behøver vi framover? Det skal samtidig utarbeides en kompetanseplan som ivaretar kommunens framtidige behov og som også ivaretar de ansattes ønsker om videreutdanning. Kompetansegjennomgangen skal presenteres for kommunestyret senest juni 2025.

• Tilstandsrapport for helse- og omsorgstjenesten Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en årlig tilstandsrapport for helse- og omsorgstjenesten i Trysil kommune fra og med 2025. Tilstandsrapporten skal gi kommunestyret en status for utviklingen i sektoren og utfordringer de står overfor, den skal omhandle både pasienter/brukere og ansatte. Tilstandsrapporten skal legges fram for behandling i kommunestyret i løpet av første halvår påfølgende år.

• Sykefraværsstatistikk Alle framtidige sykefraværsrapporter som framlegges i politiske møter skal inneholde fravær for alle ukas sju dager. Finnes ikke en slik rapport må den utarbeides internt i kommunen og legges fram i henhold til nåværende rapporteringsfrekvens.

• Hvis vi forstår situasjonen riktig, er kommunens sjåfør på veghøvel på veg over i pensjonistenes rekker. Da mener kommunestyret at det er et naturlig tidspunkt å be om en grundig utredning på om Trysil kommune er tjent med egen drift på veghøvel, eller om det er fordeler og besparelser med å leie inn denne tjenesten ved behov. Vi har foreløpig fått tall på at drift av egen høvel koster kommunen 1 000 kr/time, men vi ønsker at det fremlegges en utredning for politikerne som viser hvordan man kommer frem til denne summen. Regnestykket må også ta innover seg låneopptak for kjøp av ny høvel og den driftstida vi kan beregne på denne. Utredingen må i tillegg vise et antatt behov for antall timer høvling i løpet av et år. Kommunestyret ber om at denne utredningen fremlegges i god tid før budsjettarbeidet for 2026 starter.

• Demensomsorg i Trysil kommune Trysil kommunestyre ber kommunedirektøren legge fram en overordnet plan for hvordan demensomsorgen skal organiseres i framtida. Vi ønsker belyst hvor mange institusjonsplasser med skjerming vi trenger, hvorvidt vi trenger langtidsplasser for personer med demensdiagnoser som ikke trenger skjerming, hvilket avlastningstilbud vi skal tilby og hvordan det skal organiseres samt hvilke boligtyper/trinn i omsorgstrappa vi trenger. Vi ber om at saken legges fram innen 1. tertialrapport 2025 slik at en eventuelt kan gjennomføre budsjettjusteringer.

• Kartlegge ønsker og behov for dagsenteraktiviteten på Østhagen og i grendene I kommunestyrets budsjettbehandling 2023 ble det vedtatt innsparing i dagsentertilbudet fra og med 2024. Sett i lys av nasjonale og lokale føringer som nå overfører mer av ansvaret for eldreomsorgen fra institusjon til hjemmebaserte tjenester og pårørende, bes kommunedirektøren ta initiativ til å kartlegge behov og ønsker hos brukere av dagsentertilbudet, samt pårørende av brukere. Også ansatte som drifter dagsentertilbudet må få komme med sine synspunkt. Kartlegginga skal resultere i en vurdering av behov for styrking av tilbudet, nedskalering av tilbudet eller om dagens tilbud skal opprettholdes som det er – med vurdering av økonomiske konsekvenser. Resultatet av kartlegginga legges fram våren 2025.