Rapportering pr 1. tertial 2025

1.Økonomirapport for første tertial 2025 vedtas. 2.Driftsbudsjett 2025 endres som vist i tabell “Samlet forslag til budsjettendringer - drift”. Status drift for kommunen (1A) og Status drift for tjenesteområdene (1B) er inkludert de foreslåtte budsjettendringer. 3.Investeringsbudsjett 2025 endres som vist i Status investering og finansiering (2A) og Status investeringer (2B). 4.Økonomiske konsekvenser av ny brannordning innarbeides i langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) og Handlings og økonomiplan for 2026-2029 (HØP). 5.Økte driftskostnader ved bruk av Ekrom skole, 0,79 millioner kroner, finansieres med bruk av flyktningefond. 6.Budsjettert låneopptak for investeringer økes med 20,4 millioner kroner for å dekke merforbruk på selvfinansierende investeringer på vann og avløp i 2024. I tillegg økes låneopptaket med 47,4 millioner kroner på grunn av rebudsjettering av fjorårets investeringer og 57,1 millioner kroner for rebudsjettering av videreutlån. 7.Budsjettet for låneopptak økes med 30 millioner kroner knyttet til forsøksordningen for førstegansetablerere i Husbanken. Ref. Ksak 90/2024. 8.Det bevilges 150.000 kroner til OL-arven. Ref Ksak 81/24. 9.Finansrapportering per 30. april 2025 tas til orientering. 10.Status oppdrag 2025 tas til orientering.

11. Formannskapet ber kommunedirektøren gå i dialog med Havang med mål om å opprettholde driften inntil eventuelt Fontenehus er i drift, samt med mål om å sikre videre oppfølgingstilbud til Havangs brukergruppe som ikke faller inn under Fontenehusets målgruppe som arbeidsforberedende tilbud, jfr. deres egen profil.

12. Lillehammer kommune søker Husbanken om ytterligere 30 mill kr til Startlån. Budsjettet for låneopptak økes tilsvarende. Formålet med økt låneramme er både fordelingspolitisk og økonomisk og skal sees i sammenheng med sak 45/2025 om få på plass flere omsorgsboliger.

Samlet forslag til budsjettendringer - drift

Beløp i 1000

Budsjettendring 2025

Sentrale budsjettendringer

Bruk av flyktningefond (Ekrom) −790

Gevinstrealisering (Gevinst) 2 850

OL-arven 150

Redusert skatteanslag 3 826

Økt rammetilskudd −26 469

Økte pensjonskostnader - Ny AFP 19 128

Sum Sentrale budsjettendringer −1 305

050-Tilrettelagte tjenester

Finansiering i 2025 ny barnebolig 8 000

Sum 050-Tilrettelagte tjenester 8 000

090-Eiendom

Forlengelse drift av Ekrom (LLS) 790

Sum 090-Eiendom 790

130-Hjemmetjenesten

Økning ressurskrevende tjenester HDO 3 000

Sum 130-Hjemmetjenesten 3 000

195-Lillehammer helsestasjon

Meningokokkvaksinering vdg. ved 160

Helsestasjonen

Sum 195-Lillehammer helsestasjon 160

470-Fagavdelingen Helse og velferd

Riktig budsjettramme for utbetaling 355

tilskudd til Gudbrandsdal Krisesenter IKS

Sum 470-Fagavdelingen Helse og velferd 355

800-Fellesområdet

Finansiering i 2025 ny barnebolig −8 000

Økning ressurskrevende tjenester HDO −3 000

Sum 800-Fellesområdet −11 000

Sum Budsjettendring 1 305

Sum totale budsjettendringer 0

Øystein Lauen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Søknad om ytterligere 30 mill kr til ordinære Startlån. Lillehammer kommune søker Husbanken om ytterligere 30 mill kr til Startlån. Budsjettet for låneopptak økes tilsvarende. Formålet med økt låneramme er både fordelingspolitisk og økonomisk og skal sees i sammenheng med sak 45/2025 om få på plass flere omsorgsboliger.

Det ble votert over formannskapets forslag til vedtak punkt 1-11:

Vedtatt med 39 stemmer AP, FrP, H, INP, KrF, MDG, PP, R, SP, SV, V

Det ble votert over formannskapets forslag til vedtak punkt 12:

Falt med 19 stemmer AP, INP, KrF, R, SV mot FrP, H, MDG, PP, SP, V

Det ble votert over Lauens tilleggsforslag:

Vedtatt med 38 stemmer AP, FrP, 9H (Anette Audenhus Røsjorde, Berit Gallefoss Denstad, Bjørgulv Noraberg, Freddy Jensen, Halvor Møllerløkken, Hans Olav Sundfør, Håkon Erdal, Marianne Gunnerud, Mats Ellingsen), INP, KrF, MDG, PP, R, SP, SV, V mot 1H (Liv Narvestad).