Økonomirapportering pr 1.tertial 2026

1. Økonomirapport for første tertial 2026 vedtas.

2. Driftsbudsjett 2026 endres som vist i tabell “Samlet forslag til budsjettendringer - drift”. Status §5-4 første ledd og Status §5-4 andre ledd er inkludert de foreslåtte budsjettendringer.

3. Investeringsbudsjett 2025 endres som vist i “Samlet forslag til budsjettendringer - investeringer”.

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettramme fra Digitalisering og IT og ut til alle Tjenesteområder for å flytte kostnadene knyttet til lisenser og brukere mot hvert enkelt tjenesteområde. Utgiftene kompenseres fra rammen til Digitalisering og IT. Digitalisering og IT beholder 10 millioner kroner for de siste års prisvekst tilknyttet nye krav til sikkerhet, teknologi og samhandling ut over kommunal deflator.

5. Kommunedirektøren bes om å legge frem en sak for politisk behandling der det økonomiske mellomværende mellom Lillehammer ishockeyklubb og Lillehammer kommune /kommunale selskaper gjennomgås.

6. Kommunestyret bevilger 200 tusen kroner til Fakkelprisen 2027. Utgiften belastes formannskapets reserve.

7. Med bakgrunn i høyere utbytte for Q4 2025 som er inntektsført i 2026 avsettes 5 millioner kroner til eget kommunalt utviklingsfond.

8. Øremerkede tilskudd som overføres i rammetilskuddet der kommunen ikke har budsjettert med inntekten avsettes sammen med sentral reserve.

9. Bruk av Ekrom skole høsten 2026, 0,79 millioner kroner, finansieres med bruk av flyktningefond.

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere inntil 4 millioner kroner fra disposisjonsfondet for å dekke tilskudd til LOP jfr vedtak i KS-sak 25/2026.

11. Avsetning til disposisjonsfond økes med 1,884 millioner kroner for å styrke budsjettert netto driftsresultat.

12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele omplasseringsmidler budsjettert sentralt hos HR til aktuelle tjenesteområder innenfor rammen i budsjettet.

13. Budsjettert låneopptak for investeringer økes fra opprinnelig budsjett med 247,1 millioner i PS 89/2025. I tillegg økes låneopptak med 55 millioner kroner som følge av rebudsjettering av fjorårets investeringer og 85,8 millioner kroner for rebudsjettering av videreutlån.

Samlet forslag til budsjettendringer – drift, jamfør punkt 2 over

Budsjettendring 2026 2027 2028 2029 2030

Sentrale budsjettendringer

Avsetning til generelt 1 884 1 464 3 464 4 464 464

disposisjonsfond

Bruk av Ekrom skole - Høsten -790 0 0 0 0

2026 - Bruk av fond

Endret inntektsutjevning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

(Stortingets saldering av budsjettet)

Friskliv- lærings- og 180 180 180 180 180

mestringstilbud

Kommunalt utviklingsfond 5 000 0 0 0 0

KS-sak 25/2026 - Støtte til 0 0 0 0 0

oppgradering av Lillehammer olympiske bob- og akebane for VM 2027

Redusert integreringstilskudd pga 6 000 4 000 2 000 1 000 5 000

færre bosatte år 2-5

Budsjettendring 2026 2027 2028 2029 2030

Sosiale tjenester og tiltak for 168 168 168 168 168

vanskeligstilte

Økning i sentral lønnsreserve 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Økt rammetilskudd (Stortingets -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

saldering av budsjettet)

Økt skatteanslag - RNB2026 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500

Økt utbytte -16 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Økte finanskostnader 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Sum Sentrale -22 058 -18 688 -18 688 -18 688 -18 688

budsjettendringer

070-Psykisk helse og rus

Endring i tiltak Bilpool fra HØP 200 200 200 200 200

2026

Kommunalt rustilskudd 1 537 1 537 1 537 1 537 1 537

Sum 070-Psykisk helse og rus 1 737 1 737 1 737 1 737 1 737

090-Eiendom

Bruk av Ekrom skole - Høsten 790 0 0 0 0

2026

Sum 090-Eiendom 790 0 0 0 0

110-Grunnskole

Veiledning av nye lærere 521 521 521 521 521

Sum 110-Grunnskole 521 521 521 521 521

115-Trygg oppvekst

Kommunalt rustilskudd 750 750 750 750 750

Sum 115-Trygg oppvekst 750 750 750 750 750

Budsjettendring 2026 2027 2028 2029 2030

130-Hjemmetjenesten

Endring i tiltak Bilpool fra HØP 550 550 550 550 550

2026

Sum 130-Hjemmetjenesten 550 550 550 550 550

210-Lillehammer helsehus

Lillehammer helsehus, G-bygget. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Sum 210-Lillehammer 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

helsehus

410-Fagavdeling By- og samfunnsutvikling

Endring i tiltak Bilpool fra HØP 250 250 250 250 250

2026

Sum 410-Fagavdeling By- og 250 250 250 250 250

samfunnsutvikling

480-Legehelsetjenester

Rettsforlik, husleie Legetorget 3 500 400 400 400 400

Tapsføringer Lillehammers andel 730 0 0 0 0

av Lillehammer interkommunal legevakt

Sum 480-Legehelsetjenester 4 230 400 400 400 400

500-Kommunedirektør

Økte kostnader - Beredskap 130 80 80 80 80

Sum 500-Kommunedirektør 130 80 80 80 80

506-Barnehager

Veiledning av nye lærere 350 350 350 350 350

Budsjettendring 2026 2027 2028 2029 2030

Sum 506-Barnehager 350 350 350 350 350

520-HR og organisasjon

Omstillingsmidler, overtallighet 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Sum 520-HR og organisasjon 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000

560-Digitalisering og IT

Overføring budsjettansvar 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

digitale kostnader til tjenesteområder/kostnadssikring krav til sikkerhet, teknologi og samhandling

Sum 560-Digitalisering og IT 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

800-Fellesområdet

Veterinærvakt 2025 650 0 0 0 0

Økte kostnader beredskap - 100 50 50 50 50

Brann

Sum 800-Fellesområdet 750 50 50 50 50

Sum Budsjettendring 22 058 18 688 18 688 18 688 18 688

Sum totale budsjettendringer 0 0 0 0 0

Samlet forslag til budsjettendringer – investeringer, jamfør punkt 3 over

Tjenesteområde 2026

Lillehammer Region Brannvesen 370

Eiendom -27 550

Grunnskole 6 920

Kultur 1 690

Vann og avløp 12 920

Park og idrett 850

Veg og trafikk 5 350

Plan 200

Fagavdeling By- og -90 samfunnsutvikling

Fagavdelingen Helse og velferd -560

Legehelsetjenester 330

Kommunedirektør 43 840

Politisk virksomhet 720

Hovedarkivet 13 850

Kommunikasjon 1 680

Digitalisering og IT 1 600

Fellesområdet -62 120

Totalsum 0

Finansiering investeringer

Kontogruppe 2026

Investeringer i varige driftsmidler 62 120

Kompensasjon for merverdiavgift -7 109

Bruk av lån -55 011

Videreutlån 85 770

Bruk av lån til videreutlån -85 770

14. Kommunestyret legger til grunn at forebyggingsarbeidet i Lillehammer kommune skal videreutvikles gjennom en mer helhetlig, tverrsektoriell organisering og ledelse, med mål om å møte framtidens demografi. Arbeidet med å fastsette ny organisering har tatt lengre tid enn forutsatt, og det vil derfor også ta noe tid før den kan implementeres.

15. Det er viktig å opprettholde kontinuitet i tjenestene. Kommunedirektøren bes derfor påse at eksisterende forebyggende tjenester, herunder tjenestene som er levert i Aktiv Aldring, videreføres frem til fremtidig organisering og tilbud er avklart. Det bevilges inntil kr 4 000 000 for å dekke merkostnader for dette formålet i 2026. Økningen finansieres gjennom bruk av frie fond.

16. Videre utvikling av kommunens forebyggende arbeid skal skje i samarbeid med brukere, frivillig sektor, ansatte og ansattes organisasjoner.

17. Tilskuddet til Frivillighetssentralen økes med kr 200 000. Midlene skal bidra til forebyggende aktiviteter i samarbeid mellom kommunen, Frivillighetssentralen og øvrige frivillige lag og foreninger. Økningen finansieres gjennom bruk av frie fond.

18. Kommunedirektøren bes legge fram en sak om framtidig organisering og innretning av kommunens forebyggende arbeid som del av arbeidet med handlings- og økonomiplan 2027– 2030.

19. Kommunestyret vil gi ros til Lillehammer sykehjems holdning til å få ned sykefraværet, jfr økonomirapporten. Derfor støttes også en pilot for dette innenfor dette tjenesteområdet. Det politiske organ for videre oppfølging av settes til helse- og velferd, mens administrasjonen gis det operative ansvaret for prosjektet.

Habilitet:

Tone Kolaas (H) har stilt spørsmål ved sin habilitet i sak 38/26 i kommunestyret, økonomirapportering 1. tertial.

Kolaas har opplyst at det i forbindelse med behandlingen av saken mest sannsynlig vil komme forslag knyttet til kutt, delvis reversering av kutt, finansiering og organisering av Aktiv aldring. Hun har videre opplyst at hennes datter er ansatt i Aktiv aldring, og at datteren på en eller annen måte vil kunne bli påvirket av forslaget eller det mulige vedtaket.

Juridisk vurdering:

Folkevalgtes habilitet reguleres av kommuneloven § 11-10, jf. forvaltningsloven kapittel 2.

Det er ikke opplyst forhold som tilsier at Kolaas er inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd. Hennes datter er ansatt i Aktiv aldring, men saken gjelder etter det opplyste ikke datteren som individuell part.

Spørsmålet er derfor om det foreligger «særegne forhold» som er egnet til å svekke tilliten til Tone Kolaas’ upartiskhet, jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd. Ved denne vurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for henne selv eller noen hun har nær personlig tilknytning til.

Tone Kolaas’ datter er en nærstående person. Når det i saken kan bli fremmet forslag som gjelder kutt, reversering av kutt, finansiering eller organisering av den virksomheten datteren er ansatt i, vil utfallet kunne ha betydning for datterens arbeidssituasjon. Selv om saken ikke gjelder datteren individuelt, er tilknytningen mellom Tone Kolaas og den berørte virksomheten så nær at den er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet ved behandlingen av forslag som gjelder Aktiv aldring. På denne bakgrunn vurderes Tone Kolaas som inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd ved behandlingen av den delen av sak 38/26 som gjelder forslag om kutt, reversering av kutt, finansiering eller organisering av Aktiv aldring. Det innebærer at hun verken kan delta i drøftelsen eller i avstemmingen om den delen av saken hun er inhabil i, jf. Forvaltningskomiteens innstilling, NUT 1958:3 s. 141.

Dersom kommunestyrets behandling av sak 38/26 ikke lar seg dele opp på en forsvarlig måte, slik at forslagene om Aktiv aldring inngår som en integrert del av den samlede behandlingen og avstemmingen, må hun fratre behandlingen av saken i sin helhet. Dersom behandlingen kan deles, er inhabiliteten begrenset til den delen som gjelder Aktiv aldring.

Kolaas (H) fratrer og Liv Narvestad (H) tar sete.

Tilleggsforslag fremmet av Øystein Lauen (SV) på vegne av SV, AP, MDG og R:

1. For å sikre tilstrekkelig budsjettramme for videreføring av tiltaket «Aktiv aldring og rehabilitering» økes budsjettramma til dette med kr 4 mill. Tiltaket finansieres med ubrukte frie fondsmidler i 2026, og innarbeides i ramma for kommende økonomiplan 2027-2029, jfr. premissene i sak 10/25 i helse- og velferd som omhandlet dette tiltaket.

2. Kommunestyret ber også om at videre utvikling av denne ordningen skjer med bred brukermedvirkning og deltakelse fra de ansatte og ansattes organisasjoner.

Forslaget fra Lauen (SV) ble trukket og derfor ikke votert over.

Tilleggsforslag fremmet av Hans Olav Sundfør (H) på vegne av H, V, SP, PP, INP, FRP, KRF:

Sikring av kontinuitet i forebygging Det vises til vedtak sak 90/25, Handlings og økonomiplan 2026 – 2029, punkt 22. «Omstilling av forebyggende arbeid»:

I løpet av 2026 og 2027 gjennomføres en utredning for omstilling av forebyggende arbeid i Lillehammer kommune. Prosjektet har til hensikt å organisere arbeidet på andre måter enn i dag slik at effekten blir en tydeligere satsing på forebygging. Dette arbeidet igangsettes for å skape nødvendige tilpasninger for å imøtekomme den demografiske utviklingen.

Forslag til tilleggspunkter:

1: Kommunestyret legger til grunn at forebyggingsarbeidet i Lillehammer kommune skal videreutvikles gjennom en mer helhetlig, tverrsektoriell organisering og ledelse, med mål om å møte framtidens demografi. Arbeidet med å fastsette ny organisering har tatt lengre tid enn forutsatt, og det vil derfor også ta noe tid før den kan implementeres.

2: Det er viktig å opprettholde kontinuitet i tjenestene. Kommunedirektøren bes derfor påse at eksisterende forebyggende tjenester, herunder tjenestene som er levert i Aktiv Aldring, videreføres frem til fremtidig organisering og tilbud er avklart. Det bevilges inntil kr 4 000 000 for å dekke merkostnader for dette formålet i 2026. Økningen finansieres gjennom bruk av frie fond.

3: Videre utvikling av kommunens forebyggende arbeid skal skje i samarbeid med brukere, frivillig sektor, ansatte og ansattes organisasjoner.

4: Tilskuddet til Frivillighetssentralen økes med kr 200 000. Midlene skal bidra til forebyggende aktiviteter i samarbeid mellom kommunen, Frivillighetssentralen og øvrige frivillige lag og foreninger. Økningen finansieres gjennom bruk av frie fond.

5: Kommunedirektøren bes legge fram en sak om framtidig organisering og innretning av kommunens forebyggende arbeid som del av arbeidet med handlings- og økonomiplan 2027– 2030. Alternativforslag til punkt 4 fremmet av Marius Sunde:

IT skal fortsatt være en sentral budsjettpost, denne posten skal ikke fordeles over sektorene.

Digitalisering og IT bevilges 10 millioner kroner for de siste års prisvekst tilknyttet nye krav til sikkerhet, teknologi og samhandling ut over kommunal deflator. Realiteten i forslaget er at IT-kostnader beholdes som en sentral post og ikke fordeles over sektorene.

Tilleggsforslag fremmet av Øystein Lauen (SV):

Kommunestyret vil gi ros til Lillehammer sykehjems holdning til å få ned sykefraværet, jfr økonomirapporten. Derfor støttes også en pilot for dette innenfor dette tjenesteområdet. Det politiske organ for videre oppfølging av settes til helse- og velferd, mens administrasjonen gis det operative ansvaret for prosjektet.

Marianne Gunnerud (H) ba om gruppemøte for H, FRP, V, SP, PP, INP, KRF.

Innstillingens punkt 1-3 og 5-13 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 4 ble satt opp mot forslag alternativforslag fra Sunde (MDG) og ble vedtatt med 34 stemmer (AP, H, V, FRP, PP, SP, INP, KRF, R) mot 5 stemmer (SV, MDG) Tilleggsforslag fremmet av Sundfør (H) ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fremmet av Lauen (SV) ble vedtatt med 23 stemmer (AP1 (Holte) H7 (Noraberg, Møllerløkken, Denstad, Haarberg, Log, Gunnerud) SV, V1 (Hole) SP, R, MDG, PP, FRP, INP)) mot 16 stemmer (AP11 Vassdokken, Olsen, Skjølås, Riise, Krasa, Hassel, Aminian, Mahahmod, Trosholmen), H3 (Sundfør, Narvestad, Slapø), V (Kongsrud), KRF)