Handlings- og økonomiplan 2026-2029

Kommunestyret vedtek Handlings- og økonomiplan for 2026-2029 med mål, strategiar og årsbudsjett 2026 med følgjande hovudpunkt:

1. Driftsbudsjett i samsvar med «Økonomisk oversikt drift» med netto driftsresultat på kr 7,6 mill. og driftsmargin på 1,8 %

2. Investeringsbudsjett i samsvar med «Løyvingsoversikt investering» med sum investeringsutgifter på kr 120,5 mill. og bruk av lån kr 53,5 mill. Kommunedirektøren får fullmakt til å godkjenne lånevilkår innanfor låneramme.

3. Gebyr, avgifter og satsar for betaling av tenester som synt til i eige kapittel Gebyrliste i Handlings- og økonomiplan 2026-2029

4. Finansielle måltal for utvikling av kommunen sin økonomi (jfr. Kommunelova § 14-2 c)

• Disposisjonsfond: 5 % av driftsinntekter + 8 % av netto rentebærandre gjeld

• Netto driftsresultat: 1,75 % av driftsinntektene eller høgare når det der naudsynt for å sikre overføring til investering

• Gjeldsgrad: 85 %

Dersom gjeldsgrad er høgare enn 75 % skal nye investeringar finansierast med overføringar frå drift tilsvarande 50 % av inntekter frå eigedomsskatt (jfr. k-sak 60/2022)

5. Kommunestyret vedtek følgjande for eigedomsskatteåret 2026 i Hemsedal kommune:

• Det skal skrivast ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen, jf. Eigedomsskattelova (Esktl.) §§ 2 og 3, fyrste ledd, bokstav a.

• Den alminnelege eigedomsskattesatsen er 7 ‰, jfr. Eskl. § 11, fyrste ledd. For bustader og fritidsbustader er skattesatsen 3,5 ‰, jfr. Esktl. §12, bokstav a.

• Bustad- og fritidseigedomar tilordnast eit botnfrådrag på kr 1.000.000 for alle sjølvstendige bustaddeler, jfr. Esktl. § 11.

• Takstvedtekter for eigedomsskatt i Hemsedal kommune vedteke i K-sak 75/2017 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2026, jf. Eskl. § 10.

• Eigedomsskatten betalast i to terminar om ikkje fleksibel terminhandtering med oppdeling av faktura vert nytta, jfr. Esktl. § 25, fyrste ledd.

• For skatteåret 2026 fritek kommunestyret eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, og bygning som har historisk verde, jfr. Esktl. § 7, bokstav a og b.

• For skatteåret 2026 er følgjande eigedomar friteke:

• Grøndalen grendahus, Grøndalsvegen 664, g/bnr. 86-51

• Lio grendahus, Hemsedalsvegen 3870, g/bnr. 69/60

• Lykkja skole (samfunnshus), g/bnr. 53/73

• Fredheim (bedehuset), Lykkjavegen 26, g/bnr. 62/55

• Gamle Løken skule (samfunnshus), Lykkjavegen 149, g/bnr. 56/41

• Gravsetstugu, Lykkjavegen 536, g/bnr. 56/1/16

• Kljåen turisthytte, Mørekvamvegen 926, g/bnr. 80/37

• Skytebanen, Torsetvegen 297, g/bnr. 61/6

• Aalrust skole (samfunnshus), Øvre Hemsedalsvegen 1331, g/bnr. 52/39

Administrasjonen sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2026-2029 vart behandla i formannskapets møte 18. november 2025. Formannskapets innstilling er innarbeida i økonomiplan 2026-2029 og låg til grunn for forslag til vedtak.

Kommunestyret vedtok følgjande endringar i drift:

• -220.000 Skolemat for ungdom utgår, ny sak fremmes i 2026

• Hemsedal kommune innfører en bemanningsnorm på 12 barn per voksen i SFO fra og med 2026, vedtektsendring fremmes som sak i 2026

• 300.000 Korrigert feil tilskot til HUS

• Markedspris på utleie av kommunale eiendommer skal kun gjelde boliger (ikke næring)

Endring på kroner 80.000 i driftsbudsjettet vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Kommunestyret har behandla sak 97/2025 i møte den 10.12.2025:

Formannskapets innstilling til vedtak i sak Handlings- og økonomiplan 2026-2029 ble gjort offentlig tilgjengelig på kommunens hjemmeside 24.11.2025, med høringsfrist 08.12.2025. Innspill som kom inn til kommunen innen høringsfristens utløp ble lagt til som vedlegg til saksframlegget den 09.12.

Spørsmål/svar mellom politikere og administrasjonen underveis i arbeidet med Handlings-og økonomiplan 2025-2028 i perioden fram til formannskapets innstillende møte framkommer i verktøyet Framsikt.

Kommunalsjef økonomi, Mari Espelin, presenterte saken, og informerte om en feil i formannskapets innstilling i tilskuddet til HUS. Tiltak på 300.000 var falt ut vil bli lagt inn igjen i kommunestyrets vedtak.

Forslag fra SV v/ Berthram Wahl om endring i formannskapets innstilling vedrørende SFO:

1. Hemsedal kommune innfører en bemanningsnorm på 12 barn per voksen i SFO fra og med neste budsjettår.

2. Det tilføres 1,2M kroner i årlige driftsmidler til SFO for å sikre nødvendig styrking av bemanningen.

3. Økningen skal ikke finansieres gjennom reduksjon av bemanning i barnehage, men ved friske midler.

Forslag fra SV v/ Berthram Wahl om endring i formannskapets innstilling vedrørende Polen-tur:

1. Kommunestyret viderefører Polenturen som et tilbud til elever på 10. trinn ved Hemsedal ungdomsskole.

2. Kommunestyret opprettholder dagens finansieringsmodell, der elever og foresatte bidrar med dugnad over flere år, og kommunen dekker den resterende kostnaden etter mottatte tilskudd (Dugnad)

3. Kommunestyret fastsetter ingen øvre kostnadsramme på 200 000 kroner, da dette ikke samsvarer med dokumenterte faktiske kostnader og kan medføre økt sosial ulikhet og redusert kvalitet i det pedagogiske opplegget.

4. Administrasjonen bes om å beregne en realistisk årlig kostnadsramme basert på faktisk prisnivå, bemanningsbehov og utviklingen i reise- og oppholdsutgifter, og legge frem en årlig rapportering om kostnadsnivået for turen.

5. Kommunestyret presiserer at Polenturen fortsatt skal gjennomføres for elevene i 10.trinn, slik at alle kan delta uavhengig av familienes økonomi.

6. Der hvor klassen etter endt tur har penger til overs, kan dette overføres til klassekassen til det neste årskullet i god dugnadsånd.

Forslag fra SV v/ Berthram Wahl om endring i formannskapets innstilling:

Reduksjon av tilskudd til HTTL med 30%

Forslag fra Høyre v/ Hege A. Jacobsen (H) om endring i formannskapets innstilling:

- Eiendomsskatt endres til 2,5 promille, bunnfradrag 500 000 kroner

- Investeringsbudsjettet på barnehage ramme vedtatt i februar 2025 holdes, + 5 til millioner bygging, prosjektering og parkering

- Innsparinger i drift:

innsparing 3 stillinger fra juli 3 stillinger fra 1.januar

Barnehage 2026 2027

sparing 1 mill minus 2 mill minus

reduksjon 6 stillinger høst 2026 og 2027 Forslag fra Monika Randar (Sp) om endring i formannskapets innstilling:

Ta ut punktet om skolemat til ungdom nå (innsparing 220.000), men administrasjonen skal jobbe med hvordan dette kan innføres i skolen

Nils Erik Finset (Sp) ba om gruppemøter før votering i saken. Kommunestyret tok pause for gruppemøter fra klokka 18.57 – 19.23

Forslag fra ordfører Pål Rørby (Sp) om endring i formannskapets innstilling:

Avklare om formannskapets innstilling vedrørende markedspris på utleie av kommunale eiendommer, om dette skal gjelde både næring og bolig, eller bare boliger. Forslaget er at markedspris kun skal gjelde boliger.

Forslag fra Janne Brøndbo (Ap) vedrørende skolemat:

• Kr 220 000 legges inn i økonomiplan

• administrasjonen oppfordres til å gå i samarbeid med frivilligheten for gjennomføring

• det skal fremmes en politisk sak på nyåret

VOTERINGER:

Det ble votert over forslaget fra SV v/ Berthram Wahl vedrørende SFO punkt for punkt:

1. Hemsedal kommune innfører en bemanningsnorm på 12 barn per voksen i SFO fra og med neste budsjettår. Forslaget fikk 11 stemmer (Sp x 6, SV x 2, FrP x 2, KrF) mot 6 stemmer (H x 4, Ap x 2), og ble vedtatt.

2. Det tilføres 1,2M kroner i årlige driftsmidler til SFO for å sikre nødvendig styrking av bemanningen. Forslaget fikk 5 stemmer (SV x 2, FrP x 2, Sp x 1 – Nils Erik Finset) og falt.

3. Økningen skal ikke finansieres gjennom reduksjon av bemanning i barnehage, men ved friske midler. Forslaget fikk 7 stemmer (SV x 2, Frp x 2, Sp x 3 – Hege Falck-Andersen, Synnøve Vågen Venås, Monika Randar) og falt.

Det ble votert over forslaget fra SV v/ Berthram Wahl vedrørende Polen-tur:

Forslaget fikk 2 stemmer (SV) og falt.

Det ble votert over forslaget fra SV v/ Berthram Wahl vedrørende reduksjon av tilskudd til HTTL:

Forslaget fikk 4 stemmer (SV x 2, FrP x 2) og falt.

Det ble votert over forslaget Høyre v/ Hege A. Jacobsen (H) om endringer i Eiendomsskatt:

Forslaget fikk 6 stemmer (H x 4, FrP x 2) og falt.

Det ble votert over forslaget Høyre v/ Hege A. Jacobsen (H) om at investeringsbudsjettet på barnehage ramme vedtatt i februar 2025 holdes, + 5 til millioner bygging, prosjektering og parkering:

Forslaget fikk 4 stemmer (H x 4) og falt. Det ble votert over forslaget Høyre v/ Hege A. Jacobsen (H) om innsparinger i drift av barnehage:

Forslaget fikk 4 stemmer (H x 4) og falt.

Forslag fra Monika Randar (Sp) om å ta ut punktet om skolemat til ungdom nå (innsparing 220.000), men at administrasjonen skal jobbe med hvordan dette kan innføres i skolen ble satt opp mot forslaget fra Janne Brøndbo (Ap) om å beholde midlene i budsjettet, ble satt opp mot hverandre, og det ble votert:

Det ble ikke votert over formannskapets innstilling siden denne ikke ville få flertall. Randar sitt forslag fikk 9 stemmer (H x 4, FrP x 2, KrF, Sp x 2 – Monika Randar og Norunn Rivedal) og ble vedtatt.

Det ble votert over forslag fra ordfører Pål Rørby (Sp) om endring i formannskapets innstilling vedrørende markedspris på utleie av kommunale eiendommer. Forslaget er at markedspris kun skal gjelde boliger:

Forslaget fikk 10 stemmer (Sp x 6, SV x 2, Ap x 2) og ble vedtatt.

Formannskapets innstilling ble satt opp mot formannskapets innstilling med kommunestyret endringer, og det ble votert. Formannskapets innstilling med kommunestyrets endringer, ble vedtatt. Enstemmig.