Tertialmelding 2 - 2023. Saksordfører: Kim Mogen Myhre

1. Tertialmelding 2/2023 tas til orientering

2. Finans- og gjeldsforvaltning 2/2023 tas til orientering

3. Følgende endringer gjøres i driftsbudsjettet:

• a. Skatteinntekter økes med kr. 10.000.000,-.

• b. Inntektsutjevning økes med kr. 13.000.000,-.

• c.Statstilskudd for mottak av flyktninger økes med kr. 11.500.000,-.

• d.Budsjettramme helse og velferd økes med kr. 27.000.000,-.

• e.Bevilgning til innsynsløsning geomatikk kr. 300.000,-.

• f.Avsetning til fond økes med kr. 7.200.000,-.

4. Følgende endringer gjøres i investeringsbudsjettet:

• a.Prosjekt 231204 – Horgen vann og avløpsnett avsluttes. Merforbruket på kr.664.665,- dekkes av prosjekt 101199 Under prosjektering.

• b.Prosjekt 120801 Demning i Hoensvannsløken avsluttes. Restmidlene på kr. 1.234.126,- overføres til prosjekt 101198 Under prosjektering utenfor selvkost for å brukes på rehabilitering av dam Bjørvann og dam Mortenstjern Begrunnelse Tertialmeldingen gir et godt grunnlag for å vurdere økonomisk status og status på gjennomføring av tiltak. Tertialmeldingen oppfyller lovens krav til rapportering og nødvendige budsjettjusteringer foreslås.

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.