Tertialmelding 1 - 2026. Saksordfører: Trond Bermingrud

Partssammensatt utvalg 28.05.2026 Kommunedirektørens anbefaling 1.Tertialmelding 1/2026 inkl. finans- og gjeldsforvaltningsrapport tas til orientering. 2.Følgende endringer gjøres i driftsbudsjettet:

a.Rammetilskudd økes med 0,007 millioner kroner (7000 kr). b.Inntektsutjevning reduseres med 3,444 millioner kroner. c.Skatteinntektene økes med 15,572 millioner kroner. d.Utbytte økes med 9,78 millioner kroner. e.Gevinst og tap på finansielle instrumenter reduseres med 3 millioner kroner. f.Fellesområde tilføres 12,135 millioner kroner. Midlene er kompensasjon for økt lønns- og prisvekst. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele dette ut til seksjonene. Budsjettendringen synliggjøres ved 2.tertial rapporteringen. g.Avsetning til disposisjonsfond økes med 6,78 millioner kroner. h.Avskrivninger og motpost avskrivninger justeres til 57,131 millioner kroner, en nedjustering med 8,961 millioner kroner. 3.Følgende endringer gjøres i investeringsbudsjettet a.Restmidler og merforbruk fra 2025 overføres iht. spesifisering i kapitlet investeringer. Totale restmidler på 114,124 millioner kroner overføres og finansieres med følgende overføring fra 2025:

i.Bruk av lån: 89,858 millioner kroner (lån tatt opp i 2025) ii.Bruk av ubundet fond: 8,156 millioner kroner iii.Bruk av bundet fond: 4,997 millioner kroner iv.Momskompensasjon: 11,113 millioner kroner b.Prosjekt 222501 - Bærekraftig omstilling - bulk-telt avsluttes. Merforbruk finansieres med overføring av 782.096,- kroner fra prosjekt 220904 - Oppgradering sentrumsområder. c.Restmidler startlån fra 2025 overføres med 12,218 millioner kroner som finansieres med lån til videre utlån (lån tatt opp i 2025). Begrunnelse Tertialmeldingen gir et godt grunnlag for å vurdere økonomisk status og status på gjennomføring av tiltak. Tertialmeldingen oppfyller lovens krav til rapportering og nødvendige budsjettjusteringer foreslås. Kommunedirektøren opprettholder praksisen med å ikke innarbeide merforbruk eller justere budsjettene til de ulike seksjonene. Det foreslås derfor kun sentrale budsjettendringer og tekniske justeringer som følge av endret anslag på lønns- og prisvekst. I stedet fokuserer vi på grundig forklaring i rapportene. Denne metodikken opprettholder og synliggjør avviket mot det opprinnelige budsjettet.

Formannskap 28.05.2026 Kommunedirektørens anbefaling 1.Tertialmelding 1/2026 inkl. finans- og gjeldsforvaltningsrapport tas til orientering. 2.Følgende endringer gjøres i driftsbudsjettet:

a.Rammetilskudd økes med 0,007 millioner kroner (7000 kr). b.Inntektsutjevning reduseres med 3,444 millioner kroner. c.Skatteinntektene økes med 15,572 millioner kroner. d.Utbytte økes med 9,78 millioner kroner. e.Gevinst og tap på finansielle instrumenter reduseres med 3 millioner kroner. f.Fellesområde tilføres 12,135 millioner kroner. Midlene er kompensasjon for økt lønns- og prisvekst. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele dette ut til seksjonene. Budsjettendringen synliggjøres ved 2.tertial rapporteringen. g.Avsetning til disposisjonsfond økes med 6,78 millioner kroner. h.Avskrivninger og motpost avskrivninger justeres til 57,131 millioner kroner, en nedjustering med 8,961 millioner kroner. 3.Følgende endringer gjøres i investeringsbudsjettet a.Restmidler og merforbruk fra 2025 overføres iht. spesifisering i kapitlet investeringer. Totale restmidler på 114,124 millioner kroner overføres og finansieres med følgende overføring fra 2025:

i.Bruk av lån: 89,858 millioner kroner (lån tatt opp i 2025) ii.Bruk av ubundet fond: 8,156 millioner kroner iii.Bruk av bundet fond: 4,997 millioner kroner iv.Momskompensasjon: 11,113 millioner kroner b.Prosjekt 222501 - Bærekraftig omstilling - bulk-telt avsluttes. Merforbruk finansieres med overføring av 782.096,- kroner fra prosjekt 220904 - Oppgradering sentrumsområder. c.Restmidler startlån fra 2025 overføres med 12,218 millioner kroner som finansieres med lån til videre utlån (lån tatt opp i 2025).

Begrunnelse Tertialmeldingen gir et godt grunnlag for å vurdere økonomisk status og status på gjennomføring av tiltak. Tertialmeldingen oppfyller lovens krav til rapportering og nødvendige budsjettjusteringer foreslås. Kommunedirektøren opprettholder praksisen med å ikke innarbeide merforbruk eller justere budsjettene til de ulike seksjonene. Det foreslås derfor kun sentrale budsjettendringer og tekniske justeringer som følge av endret anslag på lønns- og prisvekst. I stedet fokuserer vi på grundig forklaring i rapportene. Denne metodikken opprettholder og synliggjør avviket mot det opprinnelige budsjettet. For forslaget stemte 37: Anette Kristiansen (AP), Anita Hardangen (AP), Jan Tore Baklid (AP), Lasse Haugen (AP), Linda Lavik (AP), Siri Berglia Hovind (AP), Terje Kolbjørnsen (AP), Torunn Ruud Olsen (AP), Håkon Olav Sengsvoll (Frp), Jan Åge Størseth (Frp), Karl Gustav Aaknes (Frp), Knut Erik Skistad (Frp), Trond Bermingrud (Frp), Wenche Nordahl (Frp), Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen (H), Anniken Krekling-Sandum (H), Arne Øen (H), Eivind Molven (H), Emil Andreas Bellen Nordahl (H), Hanne Lyngaas (H), Hans Kristian Sveaas (H), Lydia Meier (H), Marianne Werp (H), Sine Frødin (H), Tonje Adelsten (H), Aasmund Grasbekk (H), Kjell Erland Grønbeck (Krf), Lisa Susanne Wilberg (R), Astrid Røren (SP), Henrik Luke Jacobsen Paulsen (SP), Kim Mogen Myhre (SP), Magnus Weggesrud (SP), Rolf Hansen (SP), Kaja Elena Veland Klunderud (SV), Kaja Elise Meløy Yngsdal Hilleren (SV), Geirr Karlsen (V), Pål Bentsen (V). Dermed ble innstillingen vedtatt.