Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2026 - 2029 med årsbudsjett 2026

1. Handlingsprogram 2026–2029 Fremlagt forslag til handlingsprogram 2026–2029 for Enebakk kommune godkjennes, med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet.

2. Driftsbudsjett 2026 Driftsbudsjett for 2026 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i vedlegg

3, «§5-4 bevilgningsoversikt – drift, første ledd». Netto bevilgninger til

tjenesteområdene vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i vedlegg 3,

«§5-4 Bevilgningsoversikt – drift, andre ledd». Kommunedirektøren gis fullmakt til å

fordele midler fra overordnet ansvar, herunder statlige tilskudd og lønnsreservene, på de enkelte kommunalområdene.

3. Investeringsrammer 2026 Investeringsbudsjettet for 2026 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikt investering, første og andre ledd» i vedlegg 3. Ubrukte midler fra pågående investeringsprosjekter i 2025 overføres til 2026.

4. Skatt Skatt på inntekt og formue for 2026 utskrives etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

5. Lån For 2026 gis fullmakt til følgende låneopptak:

1. Lån til gjennomføring av investeringsprosjekter, inntil 49,812 mill. kroner

2. Likviditetslån, inntil 75 mill. kroner.

3. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 35 mill. kroner.

6. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger. Gebyrene, avgiftene og brukerbetalingene for Enebakk kommune for 2026 vedtas i henhold til vedlegg til handlingsprogrammet. Fastsettelsen skjer med grunnlag i gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2026, med mindre annet er særskilt fastsatt.

7. Tilskudd til Enebakk Sokn for 2026 fastsettes til kr 7 580 000.

8. Avgifter for gravplass i Enebakk Sokn for 2026 vedtas i henhold til vedlagte oversikt, og gjøres gjeldende fra 01.01.2026.

9. Forslag til prisliste for Enebakk kommune 2026 vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldene fra 01.01.2026.

10. Husleiesatser for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen og i overensstemmelse med husleielovens bestemmelser.

11. Omstillingsmidler som ikke benyttes i 2025 overføres til 2026.

12. Kommunedirektøren ved stabssjef delegeres myndighet til å refinansiere lån innenfor gjeldende nedbetalingsplaner, samt fullmakt til å godkjenne rente- og avdragsvilkår jfr. finansreglement kap. 5.

13. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid vedtas.

14. Kommunedirektøren foreslår at følgende finansielle måltall videreføres:

Måltall Mål

Netto lånegjeld (inkl. selvkost) av Lavere enn 100 % (80 % ekskl.

driftsinntekten selvkost)

Netto driftsresultat av driftsinntekten Høyere enn 1,75 %

Disposisjonsfond av driftsinntekten Høyere enn 10 %

15.: Tilskudd til husleie for Frivillighetssentralen tas ut av handlingsplanen fra og med 2027. Frivillighetssentralen etableres i Kirkebygda i egnet kommunalt bygg i løpet av 2026. Frigjorte midler fra husleie skal disponeres til frivillig arbeid. Endring i tall del fremmet av Bjerknes på vegne av H, AP og V:

Drift 2026 2027 2028 2029 M

Innsparing Re

Redusert overskudd -339 000 -150 000 -150 000 -150 000

ove

SUM -339 000 -150 000 -150 000 -150 000

Utgift Re

Budsjett velferdstiltak reduseres ikke 50 000 50 000 50 000 50 000

ove

Tilskudd til drift og vedlikehold av Re

185 000 0 0 0

kulturbygg reduseres ikke i 2026 ove

Folkebadet avvikles ikke som Re

104 000 100 000 100 000 100 000

kommunalt tilbud i 2026 ove

SUM 339 000 150 000 150 000 150 000

Avstemming 0 0 0 0

Verbalforslag:

1. Tilgang til marka fra Ekebergdalen Kommunedirektøren bes fremlegge sak om bedret adkomst til marka fra Ekebergdalen for alle, grunnet at nåværende sti er vanskelig tilgjengelig.

2. Kommunestyret ber vurdere muligheten for å gi jobb til enebakkungdom under 18 år i vinter-, sommer- og høstferien.

3. Kommunedirektøren bes arbeide videre med alternative driftsformer for Folkebadet.

4. Deltidsjobb for ungdom Kommunestyret ber Kommunedirektøren utarbeide en prosjektbeskrivelse som følger Ungdomsrådets ønske om å øke antall ungdommer ansatt i Enebakk kommune. Prosjektet skal ha mål om å:

• Skape meningsfulle deltidsjobber for ungdom i Enebakk kommune, som besøksverter på sykehjem, BUA, UKH, bibliotek, fritidsklubber og andre kommunale arenaer.

• Vurdere muligheten for å etablere en koordinatorstilling som følger opp ungdommene og samarbeider med frivilligheten.

Kommunedirektøren skal vurdere eksterne finansieringskilder som f.eks. BUFDIR søknadsordninger § 4.2, § 4.4, § 4.7, § 4.10 og § 4.11 og andre relevante tilskuddsordninger.

Kommunedirektøren bes komme tilbake med en konkret plan og budsjettforslag innen juni 2026. Ungdomsrådet skal involveres i arbeidet.

5. Arbeid med inkluderende læringsmiljø i Enebakkskolen

Kommunedirektøren bes legge frem en egen sak for politisk behandling innen utgangen av september 2026 som redegjør for:

a) hvordan kommunen vil arbeide systematisk og helhetlig for å styrke skolemiljø, forebygge uønsket atferd og sikre et trygt og inkluderende læringsmiljø på skolene i Enebakk.

b) hvordan tverrfaglig samarbeid mellom skole, PPT, helsetjeneste og øvrige relevante instanser kan styrkes frem mot neste budsjettår.

Saken skal inneholde hvordan midlene fordeles pr. skole og hvordan kompetanse kan benyttes på tvers av skolene.

Saksprotokoll for Kommunestyret - 08.12.2025

Dag Bjerke FRP, fremmet: talldelen som også ble fremmet i FSK. FORSLAG ENDRINGER BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN ENEBAKK FRP

INNDEKNING 2026 2027 2028 2029 Merknad

Kommunedirektørens -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Økt netto

«risikopott» 000 000 000 000 drift

Utsatt effekt av omstillingstiltak

digitalisering fra HP Økt netto

2025-2028 -527 000 -290 000 drift

Økt netto

Nedlegge LIV utvalget -350 000 -350 000 drift

Reduksjon 1 stilling virksomhetsområde

KOS administrativ Økt netto

stilling -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 drift

Omstillingsmidler -1 500 Økt netto

inndras 000 drift

Styrking av Økt netto

sosialhjelpsbudsjett -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 drift

-4 800 -3 827 -3 940 -3 650

SUM 000 000 000 000

SATSNING 2026 2027 2028 2029 Merknad

Red netto

Ny stilling barnevern 800 000 800 000 800 000 800 000 drift

Redusert budsjett Red netto

velferdstiltak 50 000 50 000 50 000 50 000 drift

Red netto

Medaljer til ansatte 30 000 30 000 30 000 30 000 drift

Avvikle sosiallærer ved Red netto

Ytre Enebakk skole 208 000 500 000 500 000 500 000 drift

Folkebadet avvikles Red netto

som kommunalt tilbud 104 000 249 000 249 000 249 000 drift

Redusert tilskudd til drift

og vedlikehold av Red netto

kulturbygg 185 000 185 000 185 000 185 000 drift

Red netto

Økt vikarbudsjett SFO 200 000 200 000 200 000 200 000 drift

Økt vikarbudsjett Red netto

barnehage 300 000 300 000 300 000 300 000 drift

Red netto

Fontenehuset avgift 200 000 200 000 200 000 200 000 drift

Styrking bemanning hjemmesykepleien knyttet til økte

vedtakstimer med et Red netto

halvt årsverk 410 000 410 000 410 000 410 000 drift

Opprettholde aktivitør Red netto

Kopås 200 000 200 000 200 000 200 000 drift

Økt

vedlikeholdsbudsjett Red netto

formålsbygg 1 000 000 500 000 500 000 500 000 drift

Red netto

Opprette demenskor 100 000 100 000 100 000 drift

Red netto

Vedlikehold gatelys 1 000 000 drift

SUM 4 787 000 3 724 000 3 724 000 3 624 000

EFFEKT 13 000 103 000 216 000 26 000

Hans Kristian Solberg SP, fremmet talldelen for SP:

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2026 og handlingsprogram 2026-2029 med følgende endringer:

2026 2027 2028 2029

Inndekningtiltak

Økt tilskudd til Enebakk - 6 100 - 6 100 000 - 6 100 - 6 100

kommune gjennom 000 000 000

Statsbudsjettforliket

Gå for kommunedirektørens - 1 190 - 1 190 000 - 1 190 - 1 190

forslag til løsning for 000 000 000

Bjerklundsbakken

Sum inndekningstiltak - 7 290 - 7 290 000 - 7 290 - 7 290

000 000 000

Nye tiltak

Forslag kutt sosiallærer 208 000 500 000 500 000 500 000

reverseres

Forslag kutt folkebadet 104 000 249 000 249 000 249 000

reverseres

Forslag kutt aktivitør Kopås 200 000 200 000 200 000 200 000

reverseres

Forslag kutt velferdstiltak 80 000 80 000 80 000 80 000

ansatte reverseres

Forslag kutt tilskudd til drift 200 000 200 000 200 000 200 000

og av kulturbygg reverseres og prisjusteres

Prisjustering og tillegg i 42 000 42 000 42 000 42 000

tilskudd til barn/ungdom

Prisjustering og tillegg i 46 000 46 000 46 000 46 000

tilskudd til idrettsformål

Prisjustering og tillegg i 15 000 15 000 15 000 15 000

tilskudd til andre kulturaktiviteter utenom kulturbygg

Oppstart/såkornmidler 50 000 50 000 50 000 50 000

frivillige tiltak

Sum nye tiltak 945 000 1 382 000 1 382 000 1 382 000

Styrket driftsresultat - 6 345 000 - 5 908 000 - 5 908 -5 908 000

000

Verbalforslag fra SP:

1. Kommunestyret ber vurdere muligheten for å gi jobb til enebakkungdom under 18 år i vinter-, sommer- og høstferien.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren i arbeidet med Langsiktig Økonomisk Plan (LØP) og framtidig skolestruktur vurdere hvilket inntektspotensial som ligger i salg eller utleie av ledige skolelokaler til videregående skole eller annen virksomhet.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren i det videre arbeid med Langsiktig Økonomisk Plan (LØP) om å ta ned kulturskolens virksomhet til et nivå som er i samsvar med demografiske endringer.

4. Kommunedirektøren bes arbeide videre med alternative driftsformer for Folkebadet.

Kjell Hovde SV, fremmet talldelen og verbalforslag fra SV.

Forslag tiltak SV 2026 2027 2028 2029 Merknad

Reversering kutt

208 000 500 000 - -

sosiallærer

Reversering kutt

104 000 249 000 249 000 249 000

folkebadet

Reversering kutt

200 000 200 000 - -

aktivitør Kopås

Reversering kutt

80 000 80 000 80 000 80 000

velferdstiltak

Reversering drift

185 000 185 000 185 000 185 000

kulturbygg

Opprette demenskor 100 000 100 000 100 000 100 000

Tilskudd barn/unge 63 000 63 000 63 000 63 000

Tilskudd

40 000 40 000 40 000 40 000

idrettsformål

Gjenopprette

820 000 820 000 820 000 820 000

miljøarbeider SLT

Lavterskeltilbud

200 000 200 000 200 000 200 000

rus/psykiatri

Sum tiltak 2000000 2437000 1737000 1737000

Forslag inndekning

Redusert overskudd 437 000

Utsatt effekt

omstilling - - - -

digitalisering

Kommunedirektørens

2000000 2000000 1737000 1737000

"risikopott"

Sum inndekning 2000000 2000000 1737000 1737000

Sum 0 0 0 0

Verbal forslag fra SV:

1. Bosteder for rus og psykiatri Kommunedirektøren bes fremskynde arbeidet med planlegging og bygging av boliger for mennesker som sliter med rus og psykiatri.

2. Tilgang til marka fra Ekebergdalen Kommunedirektøren bes fremlegge sak om bedret adkomst til marka fra Ekebergdalen for alle, grunnet at nåværende sti er vanskelig tilgjengelig.

3. En mer praktisk skolehverdag for elevene Kommunedirektøren bes fremlegge en plan for hvordan skoledagen kan gjøres mer praktisk for elevene. Skolen er blitt mer og mer teoretisk de siste ca. 20 år med fokus på nasjonale prøver, testing, kartlegging og rapportering.

4. Testing av 6-åringer Kommunedirektøren bes gjennomføre for skolene at februar 2025 var siste gang 6-åringer testes i lesing og regning.

5. Leksefri skole Kommunedirektøren bes igangsette et planarbeid for innføring av leksefri for skolene i Enebakk – selv om det er opp til hver enkelt skole/rektor å innføre det. Det er en fordel for enhetsskoletanken at kommunens skoler har likt tilbud.

6. Mattilbud i SFO Kommunedirektøren bes om å undersøke andre alternativer enn kostpenger for å heve kvaliteten på dagens mattilbud innenfor dagens økonomiske rammer.

Vilde Bjerknes AP fremmet talldelen på vegne av AP, H og V:

Drift 2026 2027 2028 2029 Merknad

Innsparing

Redusert Redusert

-339 000 -150 000 -150 000 -150 000

overskudd overskudd

SUM -339 000 -150 000 -150 000 -150 000

Utgift Budsjett Redusert

velferdstiltak 50 000 50 000 50 000 50 000

overskudd reduseres ikke

Tilskudd til drift og Redusert

185 000 0 0 0

vedlikehold av overskudd

kulturbygg reduseres ikke i 2026 Folkebadet

avvikles ikke som Redusert

104 000 100 000 100 000 100 000

kommunalt tilbud i overskudd

2026

SUM 339 000 150 000 150 000 150 000

Avstemming 0 0 0 0

Verbalforslag fra H, V og AP:

1. Deltidsjobb for ungdom Kommunestyret ber Kommunedirektøren utarbeide en prosjektbeskrivelse som følger Ungdomsrådets ønske om å øke antall ungdommer ansatt i Enebakk kommune. Prosjektet skal ha mål om å:

• Skape meningsfulle deltidsjobber for ungdom i Enebakk kommune, som besøksverter på sykehjem, BUA, UKH, bibliotek, fritidsklubber og andre kommunale arenaer.

• Vurdere muligheten for å etablere en koordinatorstilling som følger opp ungdommene og samarbeider med frivilligheten.

Kommunedirektøren skal vurdere eksterne finansieringskilder som f.eks. BUFDIR søknadsordninger § 4.2, § 4.4, § 4.7, § 4.10 og § 4.11 og andre relevante tilskuddsordninger.

Kommunedirektøren bes komme tilbake med en konkret plan og budsjettforslag innen juni 2026. Ungdomsrådet skal involveres i arbeidet.

2. Arbeid med inkluderende læringsmiljø i Enebakkskolen

Kommunedirektøren bes legge frem en egen sak for politisk behandling innen utgangen av september 2026 som redegjør for:

a) hvordan kommunen vil arbeide systematisk og helhetlig for å styrke skolemiljø, forebygge uønsket atferd og sikre et trygt og inkluderende læringsmiljø på skolene i Enebakk.

b) hvordan tverrfaglig samarbeid mellom skole, PPT, helsetjeneste og øvrige relevante instanser kan styrkes frem mot neste budsjettår.

Saken skal inneholde hvordan midlene fordeles pr. skole og hvordan kompetanse kan benyttes på tvers av skolene.

Ole-Harald Gystad SP, ba om å få sin habilitet vurdert da hans kone innehar stillingen som sosiallærer som er foreslått nedlagt.

Inhabil: for 5 stemmer (5FRP). mot 22 stemmer (6AP, 4SP, 2SV, 1KRF, 1V, 1R, 7H) Han ble erklært habil til å behandle saken.

Formannskapets innstilling pkt. 1-15 - Enstemmig vedtatt. Talldelen:

Forslag fra SV - for 3 stemmer (2SV, 1R) - falt Forslag fra SP - for 5 stemmer (4SP, 1KRF) - falt Forslag fra FRP - for 5 stemmer (5FRP) - falt

Forslag fra AP, H og V - for 14 stemmer (6AP, 7H, 1V)

Verbalforslag:

Forslag fra SV:

Pkt. 1. for 12 stemmer (5FRP, 4SP, 1R, 2SV) - falt

Pkt. 2 for 24 stemmer (6AP, 1SP, 2SV, 1KRF, 1R, 1V, 7H, 5FRP)

Pkt. 3 for 3 stemmer (2SV, 1R) - falt

Pkt. 4 for 3 stemmer (2SV, 1R) - falt

Pkt. 5 for 3 stemmer (2SV, 1R) - falt

Pkt. 6 for 3 stemmer (2SV, 1R) - falt

Verbalforslag fra SP

Pkt. 1 - enstemmig vedtatt

Pkt. 2 for 7 stemmer (4SP, 1R, 2SV) - falt

Pkt. 3 for 10 stemmer (4SP, 5FRP, 1KRF) - falt

Pkt. 4 for 24 stemmer (6AP, 4SP, 1KRF, 1V, 7H, 5FRP)

Verbaldel fra H, AP og V

Pkt. 1 - enstemmig vedtatt

Pkt. 2 for 22 stemmer(6AP, 4SP, 1KRF, 1R, 1V, 2SV, 7H)