2. tertialrapport 2025

1.Økonomirapport for 2. tertial tas til orientering. 2.Rammetilskuddet øker med 12,493 mill. kroner 3.Budsjettet for pensjonskostnader økes med 7,498 mill. kroner i 2025 og kompenseres kommunalområdene ved årets slutt. 4.Kultur og oppvekst kompenseres for inntektsbortfallet som følge av redusert foreldrebetaling i barnehage med 2,013 millioner kroner. Den totale rammeøkningen utgjør 2,048 millioner kroner. Differansen på 0,035 millioner kroner avsettes til disposisjonsfondet for driftsmidler. 5.Avdelingsrammen til Helse og mestring økes med 0,479 mill. kroner for å dekke økning i basistilskuddet til fastlegene. 6.Det avsettes 0,312 mill. kroner til disposisjonsfond, som skyldes øvrige justeringer (bl.a. vaksinasjonsprogram og skatteinntekter) 7.2,156 mill. kroner som skyldes vekst i frie inntekter settes av til disposisjonsfond for driftsmidler 8.Sentraladministrasjonens budsjett til lærlinger fordeles ut til kommunalområdene ved årets slutt i henhold til faktiske kostnader. 9.1,43 mill. kroner som opprinnelig var avsatt til teknisk gjennomgang av kommunale formålsbygg i PS 25/24 & PS 62/24, tilbakeføres til disposisjonsfondet. 10.Investeringene justeres i henhold til tabellen i investeringskapittelet i tertialrapporten:

-Budsjettrammen for prosjektet Rehabilitering Kopås sykehjem økes med 1,8 mill. kroner inkl. mva. Det økte lånebehovet og tilhørende kapitalkostnader som følger av denne justeringen innarbeides i handlingsprogrammet for perioden 2026–2029. -Det opprettes et nytt investeringsprosjekt for utskifting av nettverksutstyr i kommunens bygg. Prosjektkostnadene utgjør 6,25 mill. kroner inkl. mva. Det økte lånebehovet og tilhørende kapitalkostnader som følger av denne justeringen innarbeides i handlingsprogrammet for perioden 2026–2029. 11.Kommunestyret godkjenner at fondsmidler opprinnelig avsatt til formålet «Kirke på Flateby» omdisponeres til et mer generelt formål: «Kirkebygg». -Midlene kan benyttes til bevaring og utvikling av eksisterende kirkebygg i Enebakk kommune, i tråd med anmodningen fra Enebakk Sokn.

Saksprotokoll for Kommunestyret - 06.10.2025

Dag Bjerke FRP, fremmet alternativt forslag til pkt. 9 i kommunedirektørens innstilling:

9. Det avsettes 1,43 mill korner til vedlikehold og oppgradering av veilys i Enebakk kommune.

Glenn Robert Skaug FRP, fremmet: i pkt. 2,156 mill som skyldes vekst i frie inntekt settes av til disp.fond for driftsmidler 0,050 mill avsettes til forvaltningsrevisjon eierskapskontroll ROAF Fungerende kommunedirektør Olav G. Weng og controller Silje Olsen - presenterte 2. tertialrapport 2025.

Kommunedirektørens innstilling:

pkt. 1-6 - enstemmig vedtatt

pkt. 8 - enstemmig vedtatt

pkt. 10-11 - enstemmig vedtatt

Forslag fra Skaug, i pkt. 7 - for 11 stemmer (5FRP, 4SP, 2SV) - falt Bjerkes forslag alternativt pkt. 9 - for 8 stemmer (5FRP, 2SV, 1SP) - falt