Rapportering 2. kvartal 2026

Driftsbudsjettet

1. Rapport for 2. kvartal 2026 tas til etterretning.

2. Vedrørende ekstraordinær nedbetaling av avdrag på 19,6 mill. kr jfr. KST- vedtak 10.12.25 og KST- vedtak 4.02.26: Kommunedirektøren får fullmakt til å vurdere om og eventuelt hvor mye av de 19,6 mill. kr som skal nedbetales ekstra i avdrag.

3. Det gjennomføres følgende interne budsjettjusteringer mellom områder, netto kr 0:

i 1000 kr

Beskrivelse Tjenesteområde 2026 2027 2028 2029

Budsjettjustering fra Helse og

Helse og mestring til -36 -72 -72 -72

mestring Teknisk service Budsjettjustering fra

Helse og mestring til Teknisk service 36 72 72 72

Teknisk service Bruk av disp. fond - økt

Fellesposter -55

egenkapitaltilskudd KLP Overføring fra drift til investering - økt

Fellesposter 55

egenkapitaltilskudd KLP

Totalsum: 0 0 0 0

Investeringer Det vedtas følgende budsjettendringer og avslutninger av prosjekter (alle beløp inklusive mva):

Investering Prosj. Beskrivelse 2026 2027

Restaurering av 0505 Ferdig. Ingen justering

storgården på Linaro

Flomforebyggende tiltak 0604 Nedjustering i 2026, -2 500 000 2 500 000

overføres til 2027

Båtseptiktank-anlegget 0611 Nedjustering i 2026, -625 000 625 000

på Fagerstrand overføres til 2027

Omstillingsprosjektet: 0618 Overføres fra prosjekt 2 500 000

Energibesparende tiltak 0692 til 0618

ved bygg og anlegg - varmepumpe

Energibesparende tiltak 0692 Overføres fra prosjekt -2 500 000

ved bygg og anlegg 0692 til 0618

Oppgradering brygger 0672 Nedjustering i 2026, -6 000 000 6 000 000

overføres til 2027

Trafikksikkerhetstiltak 0699 Overføres fra prosjekt 12 625

0701 til 0699

Oppgradering av 0701 Overføres fra prosjekt -12 625

Bergveien 0701 til 0699

Oppgradering av 0701 Nedjustering i 2026, -9 500 000 9 500 000

Bergveien overføres til 2027

Oppgradering veibruer 0705 Nedjustering i 2026, -3 000 000 3 000 000

overføres til 2027

KLP 0102 Oppjustering 0

EGENKAPITALTILSKUDD

Vei og VA-anlegg 1481 Overføres fra prosjekt -62 130

Strandlia-overført fra 1481 til 0628

Gartnerveien Eiendom AS

Vei og VA-anlegg Jørgen 1482 Overføres fra prosjekt -5 000

Berners vei, Skogveien og 1482 til 0628

kryss med Vestveien-fra Euro Eiendom AS

Kjøp, tilpasning og 0628 Overføres fra prosjekt 62 130

oppgradering av 1481 til 0628

kommunale boliger

Kjøp, tilpasning og 0628 Overføres fra prosjekt 5 000

oppgradering av 1482 til 0628

kommunale boliger

Damsikring Bleksli 1112 Oppjustering i 2026, 500 000 -500 000

overføres fra 2027

Ledningsanlegg 1117 Nedjustering i 2026, -10 000 000 10 000 000

Flaskebekk overføres til 2027

Ledningsanlegg Spro 1119 Nedjustering i 2026, -6 000 000 6 000 000

overføres til 2027

Ledningsanlegg Grøstad 1121 Nedjustering i 2026, -10 000 000 10 000 000

overføres til 2027

Sanering og bygging av 1139 Nedjustering i 2026, -8 500 000 8 500 000

vann- og avløpsanlegg overføres til 2027

Nordre Tangen

Overføring av avløp fra 1141 Overføres fra prosjekt -1 000 000

Fagerstrand til Veas - 1141 til 1142

sjøledning

Ombygging av 1142 Overføres fra prosjekt 1 000 000

Fagerstrand 1141 til 1142

avløpsrenseanlegg til pumpestasjon med tilhørende ledningsanlegg

Totalsum -55 625 000 55 625 000

Kommunedirektøren får fullmakt til å justere finansieringen (momsrefusjon, intern og ekstern finansiering) tilsvarende.

Det endres navn på ett prosjekt:

Prosj. Navn på investering Nytt navn på investering

KST 044/21: Fagerstrand - ny KST 044/21: Myklerud - ny

0215

barneskole barneskole

Status §5-4 første ledd

Beløp i 1000

Regnskap Rev.bud. Årsprognose Avvik

2026 2026 prognose

i kr

Rammetilskudd -423 925 -697 037 -697 037 0

Inntekts- og -509 010 -933 094 -933 094 0

formuesskatt

Eiendomsskatt -3 650 -6 388 -6 388 0

Andre generelle -32 602 -62 844 -62 844 0

driftsinntekter

Sum generelle -969 187 - -1 699 363 0

driftsinntekter 1 699 363

Korrigert sum 708 908 1 490 907 1 490 907 0

bevilgninger drift, netto

Avskrivninger 0 102 000 102 000 0

Sum netto 708 908 1 592 907 1 592 907 0

driftsutgifter

Brutto -260 279 -106 456 -106 456 0

driftsresultat

Renteinntekter -21 161 -32 202 -32 202 0

Utbytter 0 0 0 0

Gevinster og tap 0 0 0 0

på finansielle omløpsmidler

Renteutgifter 51 653 103 471 103 471 0

Avdrag på lån 16 427 89 843 89 843 0

Netto 46 919 161 112 161 112 0

finansutgifter

Motpost 0 -102 000 -102 000 0

avskrivninger

Netto -213 360 -47 344 -47 344 0

driftsresultat

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til 0 38 600 38 655 -55

investering

Avsetninger til 0 163 163 0

bundne driftsfond

Bruk av bundne -3 690 -3 081 -3 081 0

driftsfond

Avsetninger til 0 15 262 15 262 0

disposisjonsfond

Bruk av 0 -3 600 -3 655 55

disposisjonsfond

Dekning av 0 0 0 0

tidligere års merforbruk i driftsregnskapet

Sum -3 690 47 344 47 344 0

disponeringer eller dekning av netto driftsresultat

Fremført til -217 050 0 0 0

inndekning i senere år (merforbruk) §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

Regnskap Rev.bud. Årsprognose Avvik

2026 2026 prognose

i kr

Rammetilskudd -423 925 -697 037 -697 037 0

Inntekts- og -509 010 -933 094 -933 094 0

formuesskatt

Eiendomsskatt -3 650 -6 388 -6 388 0

Andre generelle -32 602 -62 844 -62 844 0

driftsinntekter

Sum generelle -969 187 - -1 699 363 0

driftsinntekter 1 699 363

Korrigert sum 708 908 1 490 907 1 490 907 0

bevilgninger drift, netto

Avskrivninger 0 102 000 102 000 0

Sum netto 708 908 1 592 907 1 592 907 0

driftsutgifter

Brutto -260 279 -106 456 -106 456 0

driftsresultat

Renteinntekter -21 161 -32 202 -32 202 0

Utbytter 0 0 0 0

Gevinster og tap 0 0 0 0

på finansielle omløpsmidler

Renteutgifter 51 653 103 471 103 471 0

Avdrag på lån 16 427 89 843 89 843 0

Netto 46 919 161 112 161 112 0

finansutgifter

Motpost 0 -102 000 -102 000 0

avskrivninger

Netto -213 360 -47 344 -47 344 0

driftsresultat

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til 0 38 600 38 655 -55

investering

Avsetninger til 0 163 163 0

bundne driftsfond

Bruk av bundne -3 690 -3 081 -3 081 0

driftsfond

Avsetninger til 0 15 262 15 262 0

disposisjonsfond

Bruk av 0 -3 600 -3 655 55

disposisjonsfond

Dekning av 0 0 0 0

tidligere års merforbruk i driftsregnskapet

Sum -3 690 47 344 47 344 0

disponeringer eller dekning av netto driftsresultat

Fremført til -217 050 0 0 0

inndekning i senere år (merforbruk)

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

Regnskap Rev. Årsprognose Avvik

2026 bud. prognose

2026 i kr

Fellesposter 3 700 10 219 10 219 0

Politisk styring 3 018 7 187 7 187 0

Strategi og 36 404 80 498 80 498 0

virksomhetsstyring

IKT drift og 24 641 55 732 55 732 0

lisenser

Kommunale 61 275 150 016 150 016 0

Barnehager

Private 46 086 85 219 85 219 0

Barnehager

Skoler inkl. SFO 140 643 312 992 312 992 0

Barn, unge og 64 365 117 573 117 573 0

familie

NAV 36 460 83 835 83 835 0

Felles Helse og 1 821 3 218 3 218 0

velferd

Nesoddtunet 69 249 148 290 148 290 0

sykehjem

Hjemmebaserte 75 770 159 489 159 489 0

tjenester

Miljøtjenesten 49 106 85 107 85 107 0

Helse og mestring 26 754 55 836 55 800 36

Legevakt 11 397 21 809 21 809 0

Kultur 11 790 25 959 25 959 0

Park og idrett 7 480 14 551 14 551 0

Samferdsel 3 655 8 040 8 040 0

Vann, avløp og -30 712 -62 925 -62 925 0

renovasjon

Eiendom 23 045 44 554 44 554 0

Teknisk service 21 647 47 139 47 175 -36

Brann 10 977 19 602 19 602 0

Klima, miljø og 2 221 5 460 5 460 0

naturforvaltning

Plan, bygg og 4 441 8 586 8 586 0

geodata

Utgått 2-siffer 0 0 0 0

Sum bevilgninger 705 233 1 487 989 1 487 989 0

drift, netto

Herav:

Avskrivinger 0 102 000 102 000 0

Motpost 0 -102 000 -102 000 0

avskrivninger

Netto 14 0 0 0

renteutgifter og - inntekter

Avdrag på lån 0 0 0 0

Avsetninger til 0 163 163 0

bundne driftsfond

Bruk av bundne -3 690 -3 081 -3 081 0

driftsfond

Korrigert sum 708 908 1 490 907 1 490 907 0

bevilgninger drift, netto

Status §5-5 første ledd

Beløp i 1000

Regnskap Rev. Oppr. Årsprognose Avvik

2026 bud. bud. prognose

2026 2026 i kr

Investeringer i varige 158 095 473 051 464 389 417 494 55 558

driftsmidler

Tilskudd til andres 2 000 0 0 0 0

investeringer

Investeringer i aksjer 3 655 3 600 3 600 3 655 -55

og andeler i selskaper

Utlån av egne midler 211 795 0 795 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0

Sum 163 960 477 446 467 989 421 943 55 503

investeringsutgifter

Kompensasjon for -20 385 -69 244 -68 327 -69 244 0

merverdiavgift

Tilskudd fra andre -191 -32 312 -32 312 -32 380 67

Salg av varige -156 0 0 0 0

driftsmidler

Salg av finansielle 0 0 0 0 0

anleggsmidler

Utdeling fra 0 0 0 0 0

selskaper

Mottatte avdrag på -84 0 0 0 0

utlån av egne midler

Bruk av lån 0 - - -337 290 0

337 290 328 749

Sum -20 816 - - -438 914 67

investeringsinntekter 438 846 429 389

Videreutlån 22 322 50 000 50 000 50 000 0

Bruk av lån til -22 322 -50 000 -50 000 -50 000 0

videreutlån

Avdrag på lån til 7 910 16 820 16 820 16 820 0

videreutlån

Mottatte avdrag på -11 985 -16 820 -16 820 -16 820 0

videreutlån

Netto utgifter -4 075 0 0 0 0

videreutlån

Overføring fra drift 0 -38 600 -38 600 -38 655 55

Avsetninger til 0 0 0 0 0

bundne investeringsfond

Bruk av bundne 0 0 0 0 0

investeringsfond

Avsetninger til 0 0 0 0 0

ubundet investeringsfond

Bruk av ubundet 0 0 0 0 0

investeringsfond

Dekning av tidligere 0 0 0 0 0

års udekket beløp

Sum overføring fra 0 -38 600 -38 600 -38 655 55

drift og netto avsetninger

Fremført til 139 069 0 0 -55 625 55 625

inndekning i senere år (udekket)

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

Regnskap Rev. Oppr. Årsprognose Avvik

2026 bud. bud. prognose

2026 2026 i kr

Strategi og virksomhetsstyring

Utskiftning og 387 4 817 1 300 4 817 0

fornying IKT

Digitalisering/e- 5 812 7 332 5 800 7 332 0

kommune

Sum Strategi og 6 199 12 149 7 100 12 149 0

virksomhetsstyring Skoler inkl. SFO

Lillebjørn - nye 1 875 875 875 0

spesialrom

KST 044/21: 1 383 570 400 570 0

Fagerstrand - ny barneskole

KST 044/21: 40 570 133 069 136 148 133 069 0

Nesoddtangen barneskole og flerbrukshall

KST 044/21: Alværn 596 34 701 35 700 34 701 0

ungdomsskole - oppgradering

Sum Skoler inkl. SFO 42 551 169 215 173 123 169 215 0

Nesoddtunet sykehjem

Nesoddtunet - 1 415 8 562 5 000 8 562 0

energibesparende tiltak

Inventar og 67 2 002 2 000 2 002 0

utstyr/senger sykehjem

KST 044/21: 42 284 46 601 55 000 46 601 0

Nesoddtunet sykehjem

Sum Nesoddtunet 43 765 57 165 62 000 57 165 0

sykehjem Legevakt

Sum Legevakt 0 0 0 0 0

Park og idrett

Toalettanlegg, 277 2 106 1 975 2 106 0

Hesteløkka

Paradisbukta - 593 1 815 300 1 815 0

offentlig toalett

Restaurering av 0 2 000 2 000 2 000 0

storgården på Linaro

Kyststi 121 3 142 2 000 3 142 0

Utskiftning til LED - 1 571 3 000 3 000 3 000 0

lys, idrettsanlegg og lysløyper

Tangenstien 246 12 500 12 500 12 500 0

Navnet minnelund, 26 2 500 2 500 2 500 0

Gjøfjell kirke

Nesodden kirke: 416 2 127 1 500 2 127 0

Renovering,sprinkling og endret oppvarming til 850 års jubileum i 2025

Støttemur - 90 1 701 0 1 701 0

Nesodden kirkegård

Digitale låser i kirkene 9 188 188 188 0

Sum Park og idrett 3 349 31 078 25 963 31 078 0

Samferdsel

Opparbeidelse av 0 71 0 71 0

kryss på Håkonskastet Fv. 157

Oppgradering vei 2 903 5 687 5 500 5 687 0

Trafikksikkerhetstiltak 0 -13 0 0 -13

Oppgradering av 89 10 087 10 000 574 9 513

Bergveien

Oppgradering 0 3 720 3 750 720 3 000

veibruer

Utbedring 0 56 0 56 0

Skogheimkrysset

Sum Samferdsel 2 992 19 609 19 250 7 109 12 500

Vann, avløp og renovasjon

Rehab ledningsanlegg 2 353 9 863 11 500 9 863 0

vann

Hovedledningsanlegg 680 789 0 789 0

Bomansvik, nordre del

Ny driftshall ved 29 500 500 500 0

Bleksli vannverk

Damsikring Bleksli 1 066 1 087 10 850 1 587 -500

Ledningsanlegg 1 057 14 793 30 000 4 793 10 000

Flaskebekk

Ledningsanlegg 24 1 000 1 000 1 000 0

Ellingstadåsen

Ledningsanlegg Spro 1 099 10 393 11 000 4 393 6 000

Ledningsanlegg 659 13 604 14 200 3 604 10 000

Grøstad

Ledningsanlegg 0 3 500 3 500 3 500 0

Oksval/Ursvik

Ombygging 95 673 0 673 0

Buhrestua RA og Alværn pumpestasjon, entreprise 2

Oppgradering av 3 242 5 934 3 500 5 934 0

eksisterende overføringsledning reservevann Bærum

Sanering og bygging 0 8 737 8 737 237 8 500

av vann- og avløpsanlegg Nordre Tangen

Overføring av avløp 222 2 000 2 000 1 000 1 000

fra Fagerstrand til Veas - sjøledning

Ombygging av 184 0 0 1 000 -1 000

Fagerstrand avløpsrenseanlegg til pumpestasjon med tilhørende ledningsanlegg

Øvrige nyanlegg vann 179 1 787 3 000 1 787 0

Rehab ledningsanlegg 3 629 9 651 9 700 9 651 0

avløp

Ledningsanlegg 565 3 065 3 000 3 065 0

Nordstrand/Dalbo

Ledningsanlegg 0 1 000 1 000 1 000 0

Svestad

Øvrige nyanlegg 19 2 087 3 000 2 087 0

avløp

Sum Vann, avløp og 15 104 90 463 116 487 56 463 34 000

renovasjon Eiendom

Etablering av 555 6 000 10 000 6 000 0

borettslag for personer med funksjonsnedsettelse i Hellvikvei 46

Omsorgsboliger 0 0 4 566 0 0

Fjellstrand

Dypvannsbrygge 0 1 199 0 1 199 0

Steilene-gjenoppbygging etter brann

Flomforebyggende 1 4 753 4 300 2 253 2 500

tiltak

Omstillingsprosjektet: 3 3 070 2 800 3 070 0

Energibesparende tiltak ved bygg og anlegg - solceller

Båtseptiktank- 0 625 0 0 625

anlegget på Fagerstrand

Omstillingsprosjektet: 4 410 2 388 0 4 888 -2 500

Energibesparende tiltak ved bygg og anlegg - varmepumpe

Varden - forprosjekt - 1 2 474 2 500 2 474 0

kartlegging og tiltaksplan om tungmetaller fra skytebane

Kjøp, tilpasning og 32 795 34 211 0 34 278 -67

oppgradering av kommunale boliger

Oppgradering av 44 6 000 6 000 6 000 0

ventilasjonsanlegg

Oppgradering brygger 591 7 272 7 000 1 272 6 000

Utbygging uteareal 271 6 900 6 900 6 900 0

Kommunesenter Syd med 36 carport

Anskaffelse lovpålagt 0 1 000 1 000 1 000 0

kildesorteringssystem

Energibesparende 1 469 6 346 5 000 3 846 2 500

tiltak ved bygg og anlegg

Oppgradering og 662 3 775 3 700 3 775 0

rehabilitering kommunale formålsbygg

Sum Eiendom 40 803 86 012 53 766 76 955 9 058

Teknisk service

Fornyelse bil- og 2 838 5 031 5 000 5 031 0

maskinpark

Sum Teknisk service 2 838 5 031 5 000 5 031 0

Plan, bygg og geodata

Utvikling av 492 2 160 1 700 2 160 0

byggesaksprosesser

Maskiner og utstyr 0 171 0 171 0

Geodata

Sum Plan, bygg og 492 2 330 1 700 2 330 0

geodata

Investeringer i varige 158 095 473 051 464 389 417 494 55 558

driftsmidler

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

Regnskap Rev. Oppr. Årsprognose Avvik

2026 bud. bud. prognose

2026 2026 i kr

Restaurering 2 000 0 0 0 0

av storgården på Linaro

Tilskudd til 2 000 0 0 0 0

andres investeringer

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

Regnskap Rev. Oppr. Årsprognose Avvik

2026 bud. bud. prognose

2026 2026 i kr

KLP 3 655 3 600 3 600 3 655 -55

EGENKAPITALTILSKUDD

Investeringer i aksjer 3 655 3 600 3 600 3 655 -55

og andeler i selskaper

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

Regnskap Rev. Oppr. Årsprognose Avvik

2026 bud. bud. prognose

2026 2026 i kr

Egenandel EL- 211 795 0 795 0

sykler kommuneansatte

Utlån av egne 211 795 0 795 0

midler

Sum del 1-4 163 960 477 446 467 989 421 943 55 503

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.