Rapportering 1. kvartal 2026

Driftsbudsjettet

1. Rapport for 1. kvartal 2026 tas til etterretning.

2. Kommunestyret tar rapport om evaluering av Andante til etterretning.

3. Det vedtas følgende budsjettjusteringer:

i 1000 kr

Beskrivelse Tjenesteområde 2026 2027 2028 2029

-14 -14 -14 -14

Økt rammetilskudd Fellesposter

272 272 272 272

Reduserte skatteinntekter pga. endringer i

Fellesposter 810 810 810 810

skatteopplegget

Kompensasjon for bortfall øremerket Hjemmebaserte

2 500 2 500 2 500 2 500

tilskudd Rus og psykiatri tjenester

Kompensasjon for bortfall øremerket Kommunale

tilskudd veiledning nyutdannede - 100 100 100 100

Barnehager barnehager Kompensasjon for bortfall øremerket

Skoler inkl. SFO 200 200 200 200

tilskudd veiledning nyutdannede - skoler

10 10 10 10

Økte ekstraordinære avdrag Fellesposter

662 662 662 662

Justere avskrivninger Fellesposter 0 0 0 0

Totalsum: 0 0 0 0

4. Det gjennomføres følgende interne budsjettjusteringer mellom områder, netto kr 0:

i 1000 kr

Beskrivelse Tjenesteområde 2026 2027 2028 2029

Flytte område Utslipp og kontroll fra Plan, bygg Plan, bygg og

167 170 173 178

og geodata til Vann, avløp og renovasjon geodata

Flytte område Utslipp og kontroll fra Plan, bygg Vann, avløp og

-167 -170 -173 -178

og geodata til Vann, avløp og renovasjon renovasjon

Totalsum: 0 0 0 0

Investeringer

Det vedtas følgende budsjettendringer og avslutninger av prosjekter (alle beløp inklusive mva):

Investering Prosj. Beskrivelse 2026 2027 2028

Ferdig. Restmidlene -183

IKT skole 0156 overføres fra 0156 til

229 0103

Overføres fra prosjekt 183

Utskiftning og fornying IKT 0103

0156 til 0103 229

Midler overføres fra -200

Salg av fiber 0180

0180 til 0110. 000

Overføres fra prosjekt 200

Digitalisering/e-kommune 0110

0180 til 0110 000

Etablering av borettslag for personer

Nedjustering i 2026, -4 000 4 000

med funksjonsnedsettelse i Hellvikvei 0405

overføres til 2027 000 000

46

Nedjustering i 2026, -4 566 4 566

Omsorgsboliger Fjellstrand 0428

overføres til 2027 004 004

Ferdig. Restmidlene

Utvidet snøproduksjon og løypetrasé – -100

0647 overføres fra 0647 til

Berger 000

0606 Omstillingsprosjektet:

Overføres fra prosjekt 100

Energibesparende tiltak ved bygg og 0606

0647 til 0606 000

anlegg - solceller Ferdig. Restmidlene Oppgradering av sti mellom Fjellstrand

0708 overføres fra 0708 til -5 108

og Fagerstrand 0606 Omstillingsprosjektet:

Overføres fra prosjekt

Energibesparende tiltak ved bygg og 0606 5 108

0708 til 0606 anlegg - solceller

Nesodden kirke - nytt orgel 0956 Ferdig. Ingen justering

Hovedledningsanlegg Bomansvik, Overføres fra prosjekt 900

1003

nordre del 1200 til 1003 000

Hovedledningsanlegg Bomansvik, Overføres fra prosjekt 900

1003

nordre del 1500 til 1003 000

Overføres fra prosjekt -900

Øvrige nyanlegg vann 1200

1200 til 1003 000

Overføres fra prosjekt -900

Øvrige nyanlegg avløp 1500

1500 til 1003 000

Nedjustering i 2026,

-9 500 500 9 000

Damsikring Bleksli 1112 overføres til 2027 og

000 000 000

2028 -15

Nedjustering i 2026, 15 000

Ledningsanlegg Flaskebekk 1117 000

overføres til 2027 000

000 -33 24 066 9 000

Totalsum 066

004 000

004 Kommunedirektøren får fullmakt til å justere finansieringen (momsrefusjon, intern og ekstern finansiering) tilsvarende. Status §5-4 første ledd

Beløp i 1000

Regnskap Rev.bud. Avvik

Årsprognose

2026 2026 prognose i kr

Rammetilskudd −212 262 −682 765 −682 765 0

Inntekts- og formuesskatt −293 441 −933 904 −933 904 0

Eiendomsskatt −1 825 −6 388 −6 388 0

Andre generelle driftsinntekter −16 722 −62 844 −62 844 0

Sum generelle driftsinntekter −524 250 −1 685 901 −1 685 901 0

Korrigert sum bevilgninger drift,

412 221 1 488 107 1 488 107 0

netto

Avskrivninger 0 105 000 105 000 0

Sum netto driftsutgifter 412 221 1 593 107 1 593 107 0

Brutto driftsresultat −112 029 −92 794 −92 794 0

Renteinntekter −9 417 −32 202 −32 202 0

Utbytter 0 0 0 0

Gevinster og tap på finansielle

0 0 0 0

omløpsmidler

Renteutgifter 15 127 103 471 103 471 0

Avdrag på lån 6 407 79 181 79 181 0

Netto finansutgifter 12 118 150 450 150 450 0

Motpost avskrivninger 0 −105 000 −105 000 0

Netto driftsresultat −99 911 −47 344 −47 344 0

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 0 38 600 38 600 0

Avsetninger til bundne driftsfond 0 163 163 0

Bruk av bundne driftsfond −883 −3 081 −3 081 0

Avsetninger til disposisjonsfond 0 15 262 15 262 0

Bruk av disposisjonsfond 0 −3 600 −3 600 0

Dekning av tidligere års merforbruk i

0 0 0 0

driftsregnskapet Sum disponeringer eller dekning av

−883 47 344 47 344 0

netto driftsresultat

Fremført til inndekning i senere år

−100 794 0 0 0

(merforbruk)

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Avvik prognose i

Årsprognose

2026 2026 kr

Fellesposter 1 850 10 219 10 219 0

Politisk styring 1 326 7 187 7 187 0

Strategi og virksomhetsstyring 21 626 80 498 80 498 0

IKT drift og lisenser 14 206 55 732 55 732 0

Kommunale Barnehager 39 073 149 916 149 916 0

Private Barnehager 22 410 85 219 85 219 0

Skoler inkl. SFO 83 524 312 792 312 792 0

Barn, unge og familie 35 642 117 573 117 573 0

NAV 21 093 83 835 83 835 0

Felles Helse og velferd 1 606 3 218 3 218 0

Nesoddtunet sykehjem 39 711 148 290 148 290 0

Hjemmebaserte tjenester 40 701 156 989 156 989 0

Miljøtjenesten 26 190 85 107 85 107 0

Helse og mestring 14 726 55 836 55 836 0

Legevakt 5 886 21 809 21 809 0

Kultur 7 744 25 959 25 959 0

Park og idrett 4 597 14 551 14 551 0

Samferdsel 2 511 8 040 8 040 0

Vann, avløp og renovasjon −11 477 −62 758 −62 758 0

Eiendom 13 113 44 554 44 554 0

Teknisk service 13 931 47 139 47 139 0

Brann 5 729 19 602 19 602 0

Klima, miljø og naturforvaltning 1 133 5 460 5 460 0

Plan, bygg og geodata 4 488 8 420 8 420 0

Utgått 2-siffer 9 0 0 0

Sum bevilgninger drift, netto 411 348 1 485 189 1 485 189 0

Herav:

Avskrivinger 0 105 000 105 000 0

Motpost avskrivninger 0 −105 000 −105 000 0

Netto renteutgifter og -inntekter 10 0 0 0

Avsetninger til bundne driftsfond 0 163 163 0

Bruk av bundne driftsfond −883 −3 081 −3 081 0

Korrigert sum bevilgninger drift,

412 221 1 488 107 1 488 107 0

netto

Status §5-5 første ledd

Beløp i 1000 Avvik

Regnskap Rev. bud. Oppr. bud.

Årsprognose prognose i

2026 2026 2026

kr Investeringer i varige

48 809 473 117 464 389 473 117 0

driftsmidler Tilskudd til andres

0 0 0 0 0

investeringer Investeringer i aksjer og

0 3 600 3 600 3 600 0

andeler i selskaper

Utlån av egne midler 40 795 0 795 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 48 849 477 512 467 989 477 512 0

Kompensasjon for

−7 807 −70 044 −68 327 −70 044 0

merverdiavgift

Tilskudd fra andre −110 −32 312 −32 312 −32 312 0

Salg av varige driftsmidler 0 0 0 0 0

Salg av finansielle

0 0 0 0 0

anleggsmidler

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av

−44 0 0 0 0

egne midler

Bruk av lån 0 −336 556 −328 749 −336 556 0

Sum investeringsinntekter −7 961 −438 912 −429 389 −438 912 0

Videreutlån 17 490 50 000 50 000 50 000 0

Bruk av lån til videreutlån −17 490 −50 000 −50 000 −50 000 0

Avdrag på lån til videreutlån 0 16 820 16 820 16 820 0

Mottatte avdrag på

−9 264 −16 820 −16 820 −16 820 0

videreutlån

Netto utgifter videreutlån −9 264 0 0 0 0

Overføring fra drift 0 −38 600 −38 600 −38 600 0

Avsetninger til bundne

0 0 0 0 0

investeringsfond Bruk av bundne

0 0 0 0 0

investeringsfond Avsetninger til ubundet

0 0 0 0 0

investeringsfond Bruk av ubundet

0 0 0 0 0

investeringsfond Dekning av tidligere års

0 0 0 0 0

udekket beløp Sum overføring fra drift og

0 −38 600 −38 600 −38 600 0

netto avsetninger

Fremført til inndekning i

31 625 0 0 0 0

senere år (udekket)

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

Rev. Oppr. Avvik

Regnskap

bud. bud. Årsprognose prognose i

2026

2026 2026 kr

Strategi og virksomhetsstyring

Utskiftning og fornying IKT 124 4 634 1 300 4 634 0

Digitalisering/e-kommune 2 251 7 132 5 800 7 132 0

Sum Strategi og virksomhetsstyring 2 376 11 766 7 100 11 766 0

IKT drift og lisenser

Salg av fiber 0 200 0 200 0

Sum IKT drift og lisenser 0 200 0 200 0

Skoler inkl. SFO

IKT skole 0 183 0 183 0

Lillebjørn - nye spesialrom 0 875 875 875 0

KST 044/21: Fagerstrand - ny

561 570 400 570 0

barneskole KST 044/21: Nesoddtangen

11 657 133 069 136 148 133 069 0

barneskole og flerbrukshall KST 044/21: Alværn ungdomsskole

252 34 701 35 700 34 701 0

- oppgradering

Sum Skoler inkl. SFO 12 470 169 398 173 123 169 398 0

Nesoddtunet sykehjem Nesoddtunet - energibesparende

110 8 562 5 000 8 562 0

tiltak

Inventar og utstyr/senger sykehjem 67 2 002 2 000 2 002 0

KST 044/21: Nesoddtunet

22 289 46 601 55 000 46 601 0

sykehjem

Sum Nesoddtunet sykehjem 22 465 57 165 62 000 57 165 0

Legevakt

Sum Legevakt 0 0 0 0 0

Park og idrett

Toalettanlegg, Hesteløkka 106 2 106 1 975 2 106 0

Paradisbukta - offentlig toalett 75 1 815 300 1 815 0

Restaurering av storgården på

0 2 000 2 000 2 000 0

Linaro

Kyststi 110 3 142 2 000 3 142 0

Utskiftning til LED -lys,

1 000 3 000 3 000 3 000 0

idrettsanlegg og lysløyper

Tangenstien 146 12 500 12 500 12 500 0

Navnet minnelund, Gjøfjell kirke 0 2 500 2 500 2 500 0

Nesodden kirke:

Renovering,sprinkling og endret

307 2 127 1 500 2 127 0

oppvarming til 850 års jubileum i 2025

Støttemur - Nesodden kirkegård 41 1 701 0 1 701 0

Digitale låser i kirkene 0 188 188 188 0

Sum Park og idrett 1 785 31 078 25 963 31 078 0

Samferdsel Opparbeidelse av kryss på

0 71 0 71 0

Håkonskastet Fv. 157

Oppgradering vei 396 5 687 5 500 5 687 0

Etablering av sykkelparkering på

0 −13 0 −13 0

Heia barnehageparkering

Sikring av veier 61 10 087 10 000 10 087 0

Oppgradering veibruer 0 3 720 3 750 3 720 0

Oppgradering av sti mellom

0 5 0 5 0

Fjellstrand og Fagerstrand

Utbedring Skogheimkrysset 0 56 0 56 0

Sum Samferdsel 457 19 614 19 250 19 614 0

Vann, avløp og renovasjon

Rehab ledningsanlegg vann 176 9 863 11 500 9 863 0

Hovedledningsanlegg Bomansvik,

630 −1 011 0 −1 011 0

nordre del

Ny driftshall ved Bleksli vannverk 0 500 500 500 0

Damsikring Bleksli 357 10 587 10 850 10 587 0

Ledningsanlegg Flaskebekk 336 29 793 30 000 29 793 0

Ledningsanlegg Ellingstadåsen 20 1 000 1 000 1 000 0

Ledningsanlegg Spro 922 10 393 11 000 10 393 0

Ledningsanlegg Grøstad 459 13 604 14 200 13 604 0

Ledningsanlegg Oksval/Ursvik 0 3 500 3 500 3 500 0

Ombygging Buhrestua RA og

0 673 0 673 0

Alværn pumpestasjon, entreprise 2 Oppgradering av eksisterende

overføringsledning reservevann 1 175 5 934 3 500 5 934 0

Bærum Sanering og bygging av vann- og

0 8 737 8 737 8 737 0

avløpsanlegg Nordre Tangen Overføring av avløp fra Fagerstrand

20 2 000 2 000 2 000 0

til Veas - sjøledning Ombygging av Fagerstrand avløpsrenseanlegg til

20 0 0 0 0

pumpestasjon med tilhørende ledningsanlegg

Øvrige nyanlegg vann 33 2 687 3 000 2 687 0

Rehab ledningsanlegg avløp 1 166 9 651 9 700 9 651 0

Ledningsanlegg Nordstrand/Dalbo 380 3 065 3 000 3 065 0

Ledningsanlegg Svestad 0 1 000 1 000 1 000 0

Øvrige nyanlegg avløp 0 2 987 3 000 2 987 0

Sum Vann, avløp og renovasjon 5 694 114 963 116 487 114 963 0

Eiendom Etablering av borettslag for

personer med 106 10 000 10 000 10 000 0

funksjonsnedsettelse i Hellvikvei 46

Omsorgsboliger Fjellstrand 0 4 566 4 566 4 566 0

Dypvannsbrygge Steilene-

0 1 199 0 1 199 0

gjenoppbygging etter brann

Flomforebyggende tiltak 0 4 753 4 300 4 753 0

Omstillingsprosjektet:

Energibesparende tiltak ved bygg 0 2 965 2 800 2 965 0

og anlegg - solceller Båtseptiktank-anlegget på

0 625 0 625 0

Fagerstrand Omstillingsprosjektet:

Energibesparende tiltak ved bygg 519 2 388 0 2 388 0

og anlegg - varmepumpe Varden - forprosjekt - kartlegging

og tiltaksplan om tungmetaller fra 0 2 474 2 500 2 474 0

skytebane Kjøp, tilpasning og oppgradering av

0 1 211 0 1 211 0

kommunale boliger Utvidet snøproduksjon og

0 100 0 100 0

løypetrasé – Berger Oppgradering av

18 6 000 6 000 6 000 0

ventilasjonsanlegg

Oppgradering brygger 329 7 272 7 000 7 272 0

Utbygging uteareal

Kommunesenter Syd med 36 153 6 900 6 900 6 900 0

carport Anskaffelse lovpålagt

0 1 000 1 000 1 000 0

kildesorteringssystem Energibesparende tiltak ved bygg

216 6 346 5 000 6 346 0

og anlegg Oppgradering og rehabilitering

406 3 775 3 700 3 775 0

kommunale formålsbygg

Sum Eiendom 1 748 61 573 53 766 61 573 0

Teknisk service

Fornyelse bil- og maskinpark 1 520 5 031 5 000 5 031 0

Sum Teknisk service 1 520 5 031 5 000 5 031 0

Plan, bygg og geodata

Utvikling av byggesaksprosesser 294 2 160 1 700 2 160 0

Maskiner og utstyr Geodata 0 171 0 171 0

Sum Plan, bygg og geodata 294 2 330 1 700 2 330 0

Investeringer i varige driftsmidler 48 809 473 117 464 389 473 117 0

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Oppr. bud. Avvik prognose

Årsprognose

2026 2026 2026 i kr

Tilskudd til andres

0 0 0 0 0

investeringer

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Oppr. Avvik

Årsprognose

2026 2026 bud. 2026 prognose i kr

KLP EGENKAPITALTILSKUDD 0 3 600 3 600 3 600 0

Investeringer i aksjer og

0 3 600 3 600 3 600 0

andeler i selskaper

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Oppr. bud. Avvik

Årsprognose

2026 2026 2026 prognose i kr

Egenandel EL-sykler

40 795 0 795 0

kommuneansatte

Utlån av egne midler 40 795 0 795 0

Sum del 1-4 48 849 477 512 467 989 477 512 0

Habilitet Trude Evensen (H) stilte spørsmål ved sin habilitet i saken ettersom hun er avdelingsleder for kafé Andante. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til at hun var inhabil i saken, og hun fratrådte under behandlingen. Arne Kyrkjebø (H) tiltrådte som vara under behandlingen av saken.

Linda Johnstone Sørensen (H) stilte spørsmål ved sin habilitet i saken ettersom hennes datter jobber i kafé Andante. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til at hun var inhabil i saken, og hun fratrådte under behandlingen. Pål Kristen Rønnevik (H) tiltrådte som vara under behandlingen av saken.

Tage Slind Jensen (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, FrP og KrF:

Kommunestyret mener at kafédrift ikke inngår blant kommunens kjerneoppgaver, og at dette derfor – i utgangspunktet – er godt egnet for privat drift. Kommunedirektøren bes, som en del av kommunens omstillingsarbeid, å vurdere om dagens kommunale kafédrift er en optimal driftsmodell. Dersom store underskudd vedvarer, skal kafédriften vurderes konkurranseutsatt. Tage Slind Jensen (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, FrP og KrF:

Kommunedirektøren bes igangsette en prosess for å sondere markedet for å undersøke interessen blant private aktører, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner for å drifte kafeen på Nesoddtunet.

2. Basert på markedsdialogen, bes kommunedirektøren utarbeide et konkurransegrunnlag for drift av kafeen.

3. Konkurransegrunnlaget skal blant annet vektlegge:

- Kriterier for utvidede åpningstider (spesielt ettermiddag og helg for å tilrettelegge for pårørende).

- Modeller for sosial profil (inkludering av frivillighet og arbeidstrening).

- Kvalitetskrav til meny og atmosfære

Tage Slind Jensen (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, FrP og KrF:

Differensierte åpningstider i kommunale barnehager:

1. Kommunestyret vedtar å innføre en ordning med differensierte åpningstider i de kommunale barnehagene fra 2027.

2. I tråd med kommunedirektørens skisserte modell etableres barnehagene Heia, Eplehagen og Fagerstrand med utvidet åpningstid fra kl. 07:00 til 17:00. Øvrige kommunale barnehager beholder dagens åpningstid.

3. Kommunedirektøren bes utarbeide reviderte vedtekter for opptak, der dokumentert behov for utvidet åpningstid (for eksempel grunnet lang reisevei/pendling) gir prioritet ved tildeling av plass i disse tre spesifikke barnehagene.

4. Ordningen skal evalueres etter ett års drift, med særlig vekt på foreldretilfredshet, ansattes arbeidsmiljø og faktiske bruksmønstre.

Øystein Fossbroten Wennersgaard (SV) fremmet følgende forslag:

Sekundærforslag hvis forslag om anbudsprosess blir vedtatt:

Kafearealet skal kunne brukes til ulike sosiale sammenkomster som for eksempel Fin fredag,

1. mai, Nesodden teaterfabrikk osv, uten at det koster noe for brukerene. Det skal også være fri tilgang til kafeområdet uten å kjøpe noe, for å beholde området som åpent sosialt møteområde.

Forslag fremmet av Jensen (H) vedrørende kafédrift fikk 14 stemmer (8 H, 2 FrP, 2 V, 1 KrF, 1 PP) og falt. Forslaget fra Wennersgaard (SV) ble ikke stemt over, ettersom forslaget fremmet av Jensen (H) falt. Forslag fremmet av Jensen (H) vedrørende kaféen på Nesoddtunet fikk 13 stemmer (8 H, 2 FrP, 2 V, 1 KrF) og falt. Forslag fremmet av Jensen (H) vedrørende differensierte åpningstider i barnehagene fikk 14 stemmer (8 H, 2 FrP, 2 V, 1 KrF,1 PP) og falt. Innstillingen fra kommunedirektør ble enstemmig vedtatt.