Rapportering 3. kvartal 2025

Driftsbudsjettet

1. Rapport for 3. kvartal 2025 tas til etterretning.

2. Det vedtas følgende budsjettjusteringer:

i 1000 kr

Beskrivelse Tjenesteområde 2025 2026 2027 2028

Reduserte avdrag Fellesposter -3 000 0 0 0

Økte

Fellesposter -7 000 0 0 0

skatteinntekter Redusere

Fellesposter -4 888 0 0 0

lønnsreserven Økt ramme

Eiendom 500 0 0 0

Eiendom Økt ramme Andante knyttet til Kultur og

arbeidstrening 300 0 0 0

frivillighet samt forebyggende aktiviteter for eldre

Redusert ramme Administrasjon

Administrasjon inkl. inkl. -833 0 0 0

felleskostnader felleskostnader

Overføres fra Administrasjon Administrasjon til

inkl. -167 0 0 0

Barn, unge og felleskostnader familie Overføres fra

Administrasjon til Barn, unge og

167 0 0 0

Barn, unge og familie

familie

Redusert ramme IKT drift og

-1 500 0 0 0

IKT drift og lisenser lisenser

Redusert tilskudd

ressurskrevende Sykehjem 500 0 0 0

brukere Redusert tilskudd

ressurskrevende Miljøtjenesten 3 300 0 0 0

brukere Redusert tilskudd Rus og psykiatri

ressurskrevende 200 0 0 0

voksne brukere Redusert tilskudd

ressurskrevende Skoler inkl. SFO 1 000 0 0 0

brukere Økt

Fellesposter -800 0 0 0

integreringstilskudd Økt ramme

Sykehjem 1 000 0 0 0

Sykehjem Økt ramme Integrering og

Integrering og 2 000 0 0 0

mangfold mangfold Økt ramme Hjemmebaserte

Hjemmebaserte 1 500 0 0 0

tjenester tjenester Overføres fra Rus

og psykiatri til Rus og psykiatri

-5 000 0 0 0

Hjemmebaserte voksne

tjenester

Overføres fra Rus Hjemmebaserte

5 000 0 0 0

og psykiatri til tjenester

Hjemmebaserte tjenester Overføres fra Kommunale Kommunale

barnehager til -4 000 0 0 0

barnehager Barn, unge og familie Overføres fra Kommunale Barn, unge og

barnehager til 4 000 0 0 0

familie Barn, unge og familie

Økt ramme Barn, Barn, unge og

2 000 0 0 0

unge og familie familie

Økt ramme NAV Sosiale tjenester 1 000 0 0 0

Økt avsetning til

Fellesposter 4 721 0 0 0

disposisjonsfond

Totalsum: 0 0 0 0

Investeringer

Det vedtas følgende budsjettendringer og avslutninger av prosjekter (alle beløp inklusive mva):

Investering Prosj. Beskrivelse 2025 2026

IT-utstyr - Ferdig. Restmidlene

skjermer og 0113 overføres fra 0113 til -553 946

dokkingstasjoner 0110

Overføres fra Digitalisering/e-

0110 prosjekt 0113 til 553 946

kommune 0110 Ferdig. Restmidlene

Telefoni 0157 overføres fra 0157 til -450 508

0110 Overføres fra Digitalisering/e-

0110 prosjekt 0157 til 450 508

kommune 0110 Ferdig. Restmidlene Jaer Skole - pålagt

0213 overføres fra 0213 til -82 437

støyskjerming 0227 KST 044/21:

Overføres fra Alværn

0227 prosjekt 0213 til 82 437

ungdomsskole - 0227 oppgradering KST 044/21:

Nesoddtangen Oppjustering i 2025,

0225 4 000 000 -4 000 000

barneskole og overføres fra 2026

flerbrukshall

Omsorgsboliger Nedjustering i 2025,

0428 -4 566 004 4 566 004

Fjellstrand overføres til 2026

Ferdig. Merforbruket Ny løypemaskin - dekkes ved samarbeid med

0504 overføring fra 152 500

frivilligheten om prosjekt 0617 til løypekjøring 0504 Overføres fra Fornyelse bil- og

0617 prosjekt 0617 til -152 500

maskinpark 0504 Ferdig. Merforbruket dekkes ved Oppgradering

0620 overføring fra 264 279

brannstasjon prosjekt 0695 til 0620 Oppgradering og Overføres fra rehabilitering

0695 prosjekt 0695 til -264 279

kommunale 0620 formålsbygg

Opparbeidelse av Nytt prosjekt

kryss på opprettes,

0635 70 634

Håkonskastet Fv. finansieres av

157 tilskudd

Oppgradering Nedjustering i 2025,

0705 -1 050 000 1 050 000

bruer overføres til 2026

Rehab Nedjustering i 2025,

ledningsanlegg 1002 -1 500 000 1 500 000

overføres til 2026 vann Oppjustering i 2025,

Damsikring Bleksli 1112 150 000 -150 000

overføres fra 2026

Ledningsanlegg Nedjustering i 2025,

1122 -1 000 000 1 000 000

Oksval/Ursvik overføres til 2026

Oppgradering av eksisterende Nedjustering i 2025,

overføringsledning 1137 -3 500 000 3 500 000

overføres til 2026 reservevann Bærum Overføring av

avløp fra Nedjustering i 2025,

1141 -2 000 000 2 000 000

Fagerstrand til overføres til 2026

Veas - sjøledning Rehab Oppjustering i 2025,

ledningsanlegg 1302 300 000 -300 000

overføres fra 2026 avløp

Rehab Overføres fra

ledningsanlegg 1302 prosjekt 1500 til 130 000

avløp 1302

Overføres fra Øvrige nyanlegg

1500 prosjekt 1500 til -130 000

avløp 1302

Ledningsanlegg Oppjustering i 2025,

1430 500 000 -500 000

Nordstrand/Dalbo overføres fra 2026

Totalsum -8 595 370 8 666 004

Kommunedirektøren får fullmakt til å justere finansieringen (momsrefusjon, intern og ekstern finansiering) tilsvarende. Det opprettes et nytt prosjekt “Opparbeidelse av kryss på Håkonskastet Fv. 157” (0635). Totalramme på det nye prosjektet blir på 353 170 kr inkl. mva. Prosjektet finansieres med tilskuddsmidler på 282 536 kr (inkluderer ikke mva), slik at utgiftssiden på prosjektet må økes med 25 %. Dette finansieres av tilsvarende mva-refusjon og påvirker ikke låneopptaket. Kommunedirektøren får fullmakt til å avsette midlene til bundet investeringsfond knyttet til prosjekt “Utbedring Skogheimkrysset” (0709) og justere prosjektrammen og momsrefusjon tilsvarende. Kommunedirektøren får fullmakt til å avsette midlene til bundet investeringsfond knyttet til prosjekt “Opparbeidelse av kryss på Håkonskastet Fv. 157” (0635) og justere prosjektrammen og momsrefusjon tilsvarende. Kommunedirektøren får fullmakt til å avsette midlene til bundet investeringsfond knyttet til prosjekt “Etablering av sykkelparkering på Heia barnehageparkering” (0699) og justere prosjektrammen og momsrefusjon tilsvarende. Det endres navn på to prosjekter:

Prosj. Navn på investering Nytt navn på investering

Oppgradering brygger og

0672 Oppgradering brygger

bruer

0705 Oppgradering bruer Oppgradering veibruer

Status §5-4 første ledd Beløp i 1000

Regnskap 2025 Rev.bud. 2025 Årsprognose Avvik

prognose i kr

Rammetilskudd −548 205 −670 959 −670 959 0

Inntekts- og formuesskatt −699 319 −872 203 −879 203 7 000

Eiendomsskatt −4 342 −5 837 −5 837 0

Andre generelle driftsinntekter −49 615 −66 563 −67 363 800

Sum generelle driftsinntekter −1 301 482 −1 615 562 −1 623 362 7 800

Korrigert sum bevilgninger drift, 1 089 378 1 425 196 1 431 275 −6 079

netto

Avskrivninger 0 105 000 105 000 0

Sum netto driftsutgifter 1 089 378 1 530 196 1 536 275 −6 079

Brutto driftsresultat −212 103 −85 366 −87 087 1 721

Renteinntekter −25 502 −31 278 −31 278 0

Utbytter 0 0 0 0

Gevinster og tap på finansielle 0 0 0 0

omløpsmidler

Renteutgifter 65 395 91 823 91 823 0

Avdrag på lån 32 978 85 871 82 871 3 000

Netto finansutgifter 72 871 146 416 143 416 3 000

Motpost avskrivninger 0 −105 000 −105 000 0

Netto driftsresultat −139 233 −43 950 −48 671 4 721

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 0 33 394 33 394 0

Avsetninger til bundne driftsfond 402 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond −2 417 −1 413 −1 413 0

Avsetninger til disposisjonsfond 0 15 363 20 084 −4 721

Bruk av disposisjonsfond −5 000 −3 394 −3 394 0

Dekning av tidligere års merforbruk i 0 0 0 0

driftsregnskapet

Sum disponeringer eller dekning av −7 015 43 950 48 671 −4 721

netto driftsresultat

Fremført til inndekning i senere år −146 247 0 0 0

(merforbruk)

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Årsprognose Avvik

2025 2025 prognose i kr

Fellesposter 7 036 −29 700 −34 588 4 888

Politisk styring 4 934 7 643 7 643 0

Administrasjon inkl. felleskostnader 54 280 75 715 74 715 1 000

IKT drift og lisenser 33 706 50 074 48 574 1 500

Kommunale Barnehager 106 066 154 521 150 521 4 000

Private Barnehager 61 601 80 932 80 932 0

Skoler inkl. SFO 222 524 307 646 308 646 −1 000

Barn, unge og familie 76 753 103 454 109 621 −6 167

Sosiale tjenester 46 831 62 508 63 508 −1 000

Felles Helse, omsorg og sosial 2 866 3 134 3 134 0

Sykehjem 110 093 148 309 149 809 −1 500

Hjemmebaserte tjenester 107 639 137 314 143 814 −6 500

Miljøtjenesten 71 366 81 024 84 324 −3 300

Helsetjenester 26 552 35 654 35 654 0

Legevakttjenester 16 658 22 878 22 878 0

Integrering og mangfold 26 894 34 956 36 956 −2 000

Rus og psykiatri voksne 23 177 38 603 33 803 4 800

Kultur og frivillighet 18 746 24 507 24 807 −300

Park, idrett og friluftsliv 10 677 14 460 14 460 0

Næring 976 1 481 1 481 0

Samferdsel 4 618 7 747 7 747 0

Vann, avløp og renovasjon −49 829 −61 923 −61 923 0

Eiendom 37 028 42 520 43 020 −500

Teknisk service 34 367 46 597 46 597 0

Brann 18 722 18 613 18 613 0

Klima, miljø og naturforvaltning 4 002 5 529 5 529 0

Plan, bygg og geodata 9 112 9 588 9 588 0

Utgått 2-siffer 0 0 0 0

Sum bevilgninger drift, netto 1 087 396 1 423 783 1 429 862 −6 079

Herav:

Avskrivinger 0 105 000 105 000 0

Motpost avskrivninger 0 −105 000 −105 000 0

Netto renteutgifter og -inntekter 32 0 0 0

Avsetninger til bundne driftsfond 402 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond −2 417 −1 413 −1 413 0

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 1 089 378 1 425 196 1 431 275 −6 079

Status §5-5 første ledd Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Oppr. bud. Årsprognose Avvik

2025 2025 2025 prognose i kr

Investeringer i varige 141 500 217 222 313 966 208 556 8 666

driftsmidler

Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0 0

Investeringer i aksjer og 3 394 3 394 3 000 3 394 0

andeler i selskaper

Utlån av egne midler 141 961 0 961 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 145 035 221 577 316 966 212 911 8 666

Kompensasjon for −17 217 −27 937 −43 917 −27 937 0

merverdiavgift

Tilskudd fra andre −7 560 −7 352 −30 340 −7 352 0

Salg av varige driftsmidler 0 0 0 0 0

Salg av finansielle 0 0 0 0 0

anleggsmidler

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av −114 0 0 0 0

egne midler

Bruk av lån 0 −152 893 −209 709 −152 893 0

Sum investeringsinntekter −24 891 −188 183 −283 966 −188 183 0

Videreutlån 40 367 50 000 50 000 50 000 0

Bruk av lån til videreutlån −40 367 −50 000 −50 000 −50 000 0

Avdrag på lån til videreutlån 11 791 14 693 14 693 14 693 0

Mottatte avdrag på videreutlån −13 260 −14 693 −14 693 −14 693 0

Netto utgifter videreutlån −1 468 0 0 0 0

Overføring fra drift 0 −33 394 −33 000 −33 394 0

Avsetninger til bundne 0 0 0 0 0

investeringsfond

Bruk av bundne −6 000 0 0 0 0

investeringsfond

Avsetninger til ubundet 0 0 0 0 0

investeringsfond

Bruk av ubundet 0 0 0 0 0

investeringsfond

Dekning av tidligere års 0 0 0 0 0

udekket beløp

Sum overføring fra drift og −6 000 −33 394 −33 000 −33 394 0

netto avsetninger

Fremført til inndekning i senere 112 676 0 0 −8 666 8 666

år (udekket)

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Oppr. bud. Årsprognose Avvik

2025 2025 2025 prognose i

kr Administrasjon inkl. felleskostnader

Utskiftning og fornying IKT 328 3 840 2 300 3 840 0

Digitalisering/e-kommune 4 434 5 941 5 300 6 945 −1 004

IT-utstyr - skjermer og 95 649 0 95 554

dokkingstasjoner

Telefoni 0 451 100 0 451

Sum Administrasjon inkl. 4 856 10 880 7 700 10 880 0

felleskostnader IKT drift og lisenser

Salg av fiber 0 200 0 200 0

Sum IKT drift og lisenser 0 200 0 200 0

Kommunale Barnehager

Sum Kommunale Barnehager 0 0 0 0 0

Skoler inkl. SFO

IKT skole 0 183 0 183 0

Jaer Skole - pålagt støyskjerming 1 287 1 371 1 401 1 288 82

KST 044/21: Fagerstrand - ny 106 652 200 652 0

barneskole

KST 044/21: Tangen - 0 0 3 000 0 0

flerbrukshall

KST 044/21: Nesoddtangen 9 545 12 751 9 852 16 751 −4 000

barneskole og flerbrukshall

KST 044/21: Alværn 1 874 3 975 8 700 4 057 −82

ungdomsskole - oppgradering

Sum Skoler inkl. SFO 12 812 18 932 23 153 22 932 −4 000

Sykehjem

Nesoddtunet - energibesparende 3 731 7 500 12 500 7 500 0

tiltak

Inventar og utstyr/senger 698 1 500 1 500 1 500 0

sykehjem

KST 044/21: Nesoddtunet 39 940 55 782 88 750 55 782 0

sykehjem

Sum Sykehjem 44 369 64 782 102 750 64 782 0

Legevakttjenester

Multimonitor legevakt 372 372 0 372 0

Sum Legevakttjenester 372 372 0 372 0

Park, idrett og friluftsliv

Toalettanlegg, Hesteløkka 33 25 2 000 25 0

Paradisbukta - offentlig toalett 360 2 000 2 000 2 000 0

Ny løypemaskin - samarbeid med 2 675 2 675 2 400 2 828 −153

frivilligheten om løypekjøring

Kyststi 0 1 243 1 000 1 243 0

Tangenstien 0 0 12 500 0 0

Bårerom ved Nesodden 1 631 1 631 0 1 631 0

kirkegård

Nesodden kirke: 13 634 1 767 634 0

Renovering,sprinkling og endret oppvarming til 850 års jubileum i 2025

Støttemur - Nesodden kirkegård 6 1 702 1 826 1 702 0

Sum Park, idrett og friluftsliv 4 718 9 911 23 493 10 064 −153

Samferdsel

Oppgradering vei 2 788 3 416 4 500 3 416 0

Etablering av sykkelparkering på 329 333 0 333 0

Heia barnehageparkering

Sikring av veier 18 117 8 600 117 0

Oppgradering bruer 8 153 9 229 13 000 8 179 1 050

Oppgradering av sti mellom 514 720 720 720 0

Fjellstrand og Fagerstrand

Utbedring Skogheimkrysset 0 56 0 56 0

Sum Samferdsel 11 802 13 872 26 820 12 822 1 050

Vann, avløp og renovasjon

Rehab ledningsanlegg vann 4 151 7 445 1 000 5 945 1 500

Hovedledningsanlegg Bomansvik, 17 380 19 811 14 000 19 811 0

nordre del

Damsikring Bleksli 894 834 1 879 984 −150

Ledningsanlegg Flaskebekk 381 518 11 000 518 0

Ledningsanlegg Spro 2 644 3 565 15 000 3 565 0

Ledningsanlegg Grøstad 520 522 7 000 522 0

Ledningsanlegg Oksval/Ursvik 0 1 000 1 000 0 1 000

Ombygging Buhrestua RA og 110 782 0 782 0

Alværn pumpestasjon, entreprise 2

Oppgradering av eksisterende 10 914 20 501 10 000 17 001 3 500

overføringsledning reservevann Bærum

Sanering og bygging av vann- og 0 0 8 737 0 0

avløpsanlegg Nordre Tangen

Overføring av avløp fra 0 2 000 2 000 0 2 000

Fagerstrand til Veas - sjøledning

Øvrige nyanlegg vann 691 1 437 1 550 1 437 0

Rehab ledningsanlegg avløp 4 888 4 462 1 000 4 892 −430

Ledningsanlegg 996 804 4 450 1 304 −500

Nordstrand/Dalbo

Øvrige nyanlegg avløp 518 652 1 900 522 130

Sum Vann, avløp og renovasjon 44 088 64 333 80 516 57 283 7 050

Eiendom

Kjøp av Signalenbygget 3 840 3 840 0 3 840 0

Bygningsmessige tilpasninger 305 305 0 305 0

Tangenten

Omsorgsboliger Fjellstrand 0 4 566 12 566 0 4 566

Dypvannsbrygge Steilene- 0 1 199 1 199 1 199 0

gjenoppbygging etter brann

Flomforebyggende tiltak 6 500 2 800 500 0

Omstillingsprosjektet: 378 568 13 400 568 0

Energibesparende tiltak ved bygg og anlegg - solceller

Båtseptiktank-anlegget på 0 625 625 625 0

Fagerstrand

Forsikringssak Hellvikveien 10 1 053 1 053 0 1 053 0

Omstillingsprosjektet: 389 3 000 2 000 3 000 0

Energibesparende tiltak ved bygg og anlegg - varmepumpe

Varden - forprosjekt - kartlegging 6 150 150 150 0

og tiltaksplan om tungmetaller fra skytebane

Oppgradering brannstasjon 928 700 0 964 −264

Kjøp, tilpasning og oppgradering 777 1 988 0 1 988 0

av kommunale boliger

Utvidet snøproduksjon og 21 121 0 121 0

løypetrasé – Berger

Oppgradering brygger og bruer 854 1 195 4 594 1 195 0

Energibesparende tiltak ved bygg 1 625 3 436 2 000 3 436 0

og anlegg

Oppgradering og rehabilitering 1 981 2 873 3 200 2 608 264

kommunale formålsbygg

Sum Eiendom 12 164 26 118 42 534 21 552 4 566

Teknisk service

Fornyelse bil- og maskinpark 5 374 5 894 5 700 5 742 153

Sum Teknisk service 5 374 5 894 5 700 5 742 153

Plan, bygg og geodata

Utvikling av byggesaksprosesser 946 1 757 1 300 1 757 0

Maskiner og utstyr Geodata 0 171 0 171 0

Sum Plan, bygg og geodata 946 1 927 1 300 1 927 0

Investeringer i varige driftsmidler 141 500 217 222 313 966 208 556 8 666

2. Tilskudd til andres investeringer Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Oppr. bud. Årsprognose Avvik

2025 2025 2025 prognose i kr

Tilskudd til andres 0 0 0 0 0

investeringer

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper Beløp i 1000

Regnskap Rev. Oppr. Årsprognose Avvik

2025 bud. bud. prognose i kr

2025 2025

KLP EGENKAPITALTILSKUDD 3 394 3 394 3 000 3 394 0

Investeringer i aksjer og andeler i 3 394 3 394 3 000 3 394 0

selskaper

4. Utlån av egne midler Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Oppr. Årsprognose Avvik

2025 2025 bud. 2025 prognose i kr

Egenandel EL-sykler 141 961 0 961 0

kommuneansatte

Utlån av egne midler 141 961 0 961 0

Sum del 1-4 145 035 221 577 316 966 212 911 8 666

Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.