Rapportering 2. kvartal 2025

Driftsbudsjettet

1. Rapport for 2. kvartal 2025 tas til etterretning.

2. Det vedtas følgende budsjettjusteringer på bakgrunn av endringer i revidert nasjonalbudsjett, samt omfordelinger mellom virksomheter:

i 1000 kr

Beskrivelse Tjenesteområde 2025 2026 2027 2028

- - - -

RNB - Økt rammetilskudd Rammetilskudd

28713 20617 20617 20617

RNB - Reduserte skatteinntekter Skatteinntekter 10144 0 0 0

RNB - Økte pensjonskostnader inkl.

Pensjon 13564 13564 13564 13564

ny offentlig AFP

RNB - Redusert foreldrebetaling Kommunale

2535 2535 2535 2535

kommunale barnehager barnehager

RNB - Redusert foreldrebetaling

Private barnehager 1277 1277 1277 1277

private barnehager

RNB - Økt basistilskudd til fastleger Helsetjenester 851 851 851 851

Økt kostnad Krise- og incestsenter Sosiale tjenester 342 342 342 342

Budsjettmidler Øst 110-sentralen Brann 1248 1248 1248 1248

Økte kostnader festeavgifter Eiendom Eiendom 800 800 800 800

Økt inntekt foreldrebetaling Kommunale

-5000 0 0 0

barnehager barnehager

Økt ramme NAV Sosiale tjenester 2500 0 0 0

Integrering og

Økt ramme Integrering og mangfold 3000 0 0 0

mangfold

Økte renteinntekter Fellesposter -5000 0 0 0

Økte renteutgifter Fellesposter 3500 0 0 0

Merinntekter integreringstilskudd Fellesposter -1048 0 0 0

Totalsum: 0 0 0 0

3. Det gjennomføres følgende interne budsjettjusteringer mellom områder, netto kr 0:

i 1000 kr

Beskrivelse Tjenesteområde 2025 2026 2027 2028

Konsekvenser økt leieinntekt Signalen - -1 -1 -1

Eiendom -750

Husleieinntekt Signalen 200 200 200

Konsekvenser økt leieinntekt Signalen -

Eiendom 261 261 261 261

Bortfall tidligere husleieinntekt

Konsekvenser økt leieinntekt Signalen -

Fellesposter 94 153 153 153

Endring rentekostnader Signalen Konsekvenser økt leieinntekt Signalen -

Fellesposter 96 192 192 192

Endring avdrag Signalen

Konsekvenser økt leieinntekt Signalen -

Eiendom 299 594 594 594

Økt vedlikehold

Konsekvenser økt leieinntekt Politiet -

Eiendom -167 -174 -174 -174

Husleieinntekt Politiet

Konsekvenser økt leieinntekt Politiet -

Samferdsel 30 30 30 30

Bortfall inntekter parkeringsplass

Konsekvenser økt leieinntekt Politiet -

Fellesposter 22 35 35 35

Endring rentekostnader Politiet

Konsekvenser økt leieinntekt Politiet -

Fellesposter 45 90 90 90

Endring avdrag Politiet

Konsekvenser økt leieinntekt Politiet -

Eiendom 70 19 19 19

Økte FDV-kostnader

Budsjettjustering fra Felles helse til Felles Helse, omsorg -2

0 0 0

Sykehjemmet og sosial 100

Budsjettjustering fra Felles helse til 2

Sykehjem 0 0 0

Sykehjemmet 100

Bruk av disp. fond - økt

Fellesposter 394 0 0 0

egenkapitaltilskudd KLP

Overføring fra drift til investering - økt

Fellesposter -394 0 0 0

egenkapitaltilskudd KLP

Endring avskrivninger, nullsumspill Fellesposter 0 0 0 0

Totalsum: 0 0 0 0

4. I 1. kvartal ble merverdiavgiftssatsene for vann-, avløps- og slamgebyrer for private abonnenter endret fra 25 % til 15 % gjeldende fom. 01.07.25. I Nesodden leveres det også vann av drikkevannskvalitet til næringsabonnenter, og disse skal dermed også ha redusert mva-sats fra 25 % til 15 %. De nye gebyrene blir som følger, alle beløp inkl. mva:

Vann

Sats før Sats etter

Gebyr Merknad

1.juli 1.juli

01A. Abonnementsgebyr Vann/Næring (Diameter på

3 342 3 075 Per år

inntaksledningen 0-33 mm)

01B. Abonnementsgebyr Vann/Næring (Diameter på

10 026 9 224 Per år

inntaksledningen 34-41 mm)

01C. Abonnementsgebyr Vann/Næring (Diameter på

20 052 18 448 Per år

inntaksledningen 42-91 mm)

01D. Abonnementsgebyr Vann/Næring (Diameter på

40 104 36 896 Per år

inntaksledningen 92-111 mm)

01E. Abonnementsgebyr Vann/Næring (Diameter på

80 208 73 791 Per år

inntaksledningen 112-151 mm)

01F. Abonnementsgebyr Vann/Næring (Diameter på

167 100 153 732 Per år

inntaksledningen 152-201 mm)

01G. Abonnementsgebyr Vann/Næring (Diameter på

334 200 307 464 Per år

inntaksledningen 202-251 mm)

01H. Abonnementsgebyr Vann/Næring (Diameter på

501 300 461 196 Per år

inntaksledningen 252-301 mm)

01I. Abonnementsgebyr Vann/Næring (Diameter på 1 002

922 392 Per år

inntaksledningen 302-500 mm) 600

02. Abonnementsgebyr Vann/Bolig 3 342 3 075 Per år

03. Forbruksgebyr Vann 49 45 Per m3

04. Gebyr for manuell avlest måler 2 313 2 128 Per år

Ved

05. Tilknytningsgebyr Vann 14 054 12 930

tilknytning Ved

06. Arealtillegg tilknytning vann 52 48

tilknytning

07. Gebyr for avstengning og påsetting av

2 000 1 840 Per gang

vannforsyning (midlertidig tilknytning)

08. Kjøp av vann uten tilknytning (kr/m3) 92 85 Per m3

09. Erstatning for tapt/skadet vannmåler 2 821 2 595 Per gang

Avløp

Sats før Sats etter

Gebyr Merknad

1.juli 1.juli

01A. Abonnementsgebyr Avløp/Næring (Diameter på

3 929 3 615 Per år

inntaksledningen 0-33 mm)

01B. Abonnementsgebyr Avløp/Næring (Diameter på

11 787 10 844 Per år

inntaksledningen 34-41 mm)

01C. Abonnementsgebyr Avløp/Næring (Diameter på

23 574 21 688 Per år

inntaksledningen 42-91 mm)

01D. Abonnementsgebyr Avløp/Næring (Diameter på

47 148 43 376 Per år

inntaksledningen 92-111 mm)

01E. Abonnementsgebyr Avløp/Næring (Diameter på

94 296 86 752 Per år

inntaksledningen 112-151 mm9

01F. Abonnementsgebyr Avløp/Næring (Diameter på

196 450 180 734 Per år

inntaksledningen 152-201 mm)

01G. Abonnementsgebyr Avløp/Næring (Diameter

392 900 361 468 Per år

på inntaksledningen 202-251 mm)

01H. Abonnementsgebyr Avløp/Næring (Diameter på

589 350 542 202 Per år

inntaksledningen 252-301 mm)

01I. Abonnementsgebyr Avløp/Næring (Diameter på 1 178

1 084 404 Per år

inntaksledningen 302-500 mm) 700

02. Abonnementsgebyr Avløp/Bolig 3 929 3 615 Per år

03. Forbruksgebyr Avløp 41 38 Per m3

Ved

04. Tilknytningsgebyr Avløp 19 675 18 101

tilknytning

Ved

05. Arealtillegg tilknytning avløp 62 57

tilknytning

Slam

Gebyr Sats før 1.juli Sats etter 1.juli Merknad

Privat

01. Ekstratømming kl. 21-07 og helg 1 823 1 677 Per gang

02. Ekstratømming hverdager kl. 07-21 1 133 1 042 Per gang

03. Forhindret tømming 1 823 1 677 Per gang

04. Grunnpris tømming 1 823 1 677 Per gang

05. Slangetillegg 337 310 Per gang

06. Tømming slamtank 306 282 Per m3

07. Tømming tett tank 169 155 Per m3

Investeringer

Det vedtas følgende budsjettendringer og avslutninger av prosjekter (alle beløp inklusive mva):

Investering Prosj. Beskrivelse 2025 2026

-5

KST 044/21: Alværn ungdomsskole - Nedjustering i 2025, 5 000

0227 000

oppgradering overføres til 2026 000

000

-1

Nedjustering i 2025, 1 975

Toalettanlegg, Hesteløkka 0502 975

overføres til 2026 000

000

Nesoddtunet - energibesparende Nedjustering i 2025,

0401 0 0

tiltak overføres til 2026

KLP EGENKAPITALTILSKUDD 0102 Oppjustering 0 0

-7

Nedjustering i 2025, 7 500

Tangenstien 0716 500

overføres til 2026 000

000

-3

Nedjustering i 2025, 3 500

Oppgradering brygger og bruer 0672 500

overføres til 2026 000

000

-2

Nedjustering i 2025, 2 500

Oppgradering vei 0665 500

overføres til 2026 000

000

-8

Nedjustering i 2025, 8 500

Sikring av veier 0701 500

overføres til 2026 000

000

-2

Nedjustering i 2025, 2 700

Oppgradering bruer 0705 700

overføres til 2026 000

000

-35 35

Nedjustering i 2025,

KST 044/21: Nesoddtunet sykehjem 0418 000 000

overføres til 2026

000 000

-2

Nedjustering i 2025, 2 300

Flomforebyggende tiltak 0604 300

overføres til 2026 000

000

Omstillingsprosjektet: -11 11

Nedjustering i 2025,

Energibesparende tiltak ved bygg og 0606 800 800

overføres til 2026

anlegg - solceller 000 000

Omstillingsprosjektet: -1

Overføres fra prosjekt 0606

Energibesparende tiltak ved bygg og 0606 000 0

til 0618

anlegg - solceller 000

Omstillingsprosjektet:

Overføres fra prosjekt 0606 1 000

Energibesparende tiltak ved bygg og 0618 0

til 0618 000

anlegg - energibrønner

Ferdig. Restmidlene -366

Bårerom ved Nesodden kirkegård 0952 0

overføres fra 0952 til 0953 923

Nesodden kirke:

Renovering,sprinkling og endret 366

0953 Overføres fra 0952 til 0953 0

oppvarming til 850 års jubileum i 923

2025

Nesodden kirke:

-1

Renovering,sprinkling og endret Nedjustering i 2025, 1 500

0953 500

oppvarming til 850 års jubileum i overføres til 2026 000

000 2025

Ferdig. Merforbruket dekkes

Områdeplaner for Tangen og 82

0645 ved overføring fra prosjekt 0

Fagerstrand 940

0644 til 0645

Overføres fra prosjekt 0644 -82

Maskiner og utstyr Geodata 0644 0

til 0645 940

Etablering av sykkelparkering på Nytt prosjekt, finansieres av 66

0699 0

Heia barnehageparkering tilskudd 500

Overføres fra prosjekt 0428 -8

Omsorgsboliger Fjellstrand 0428 til 0614, 0107, 0165, 0404, 000 0

0647, 0628, 0180, 0620 000

Ferdig. Merforbruket dekkes 1 469

Forsikringssak Hellvikveien 10 0614 ved overføring fra prosjekt 0

989 0428 til 0614

Ferdig. Nytt prosjekt. 3 840

Kjøp av Signalenbygget 0107 Finansieres ved overføring 0

173 fra prosjekt 0428 til 0107 Ferdig. Merforbruket dekkes

Bygningsmessige tilpasninger 176

0165 ved overføring fra prosjekt 0

Tangenten 713

0428 til 0165

Utvidet snøproduksjon og Overføres fra prosjekt 0428 280

0647 0

løypetrasé – Berger til 0647 373

Refusjon fra

Utvidet snøproduksjon og 14

0647 forsikringsselskapet 0

løypetrasé – Berger 858

budsjettjusteres inn

Ferdig. Merforbruket dekkes

Multimonitor legevakt 0404 ved overføring fra prosjekt 1 502 0

0428 til 0404

Nytt prosjekt. Finansieres 200

Salg av fiber 0180 ved overføring fra prosjekt 0

000 0428 til 0180

Nytt prosjekt. Finansieres 700

Oppgradering brannstasjon 0620 ved overføring fra prosjekt 0

000 0428 til 0620

Kjøp, tilpasning og oppgradering av Overføres fra prosjekt 0428 1 602

0628 0

kommunale boliger til 0628 968

Kjøp, tilpasning og oppgradering av Overføres fra prosjekt 1481 62

0628 0

kommunale boliger til 0628 130

Kjøp, tilpasning og oppgradering av Overføres fra prosjekt 1482

0628 5 000 0

kommunale boliger til 0628

Vei og VA-anlegg Strandlia-overført Overføres fra prosjekt 1481 -62

1481 0

fra Gartnerveien Eiendom AS til 0628 130

Vei og VA-anlegg Jørgen Berners

Overføres fra prosjekt 1482 -5

vei, Skogveien og kryss med 1482 0

til 0628 000

Vestveien-fra Euro Eiendom AS -7

Hovedledningsanlegg Bomansvik, Oppjustering i 2025, 7 000

1003 000

nordre del overføres fra 2026 000

000

-1

Nedjustering i 2025, 1 000

Damsikring Bleksli 1112 000

overføres til 2026 000

000

-11 11

Nedjustering i 2025,

Ledningsanlegg Flaskebekk 1117 000 000

overføres til 2026

000 000

-11 11

Nedjustering i 2025,

Ledningsanlegg Spro 1119 000 000

overføres til 2026

000 000

-6

Nedjustering i 2025, 6 200

Ledningsanlegg Grøstad 1121 200

overføres til 2026 000

000

-8

Sanering og bygging av vann- og Nedjustering i 2025, 8 737

1139 737

avløpsanlegg Nordre Tangen overføres til 2026 085

085

-3

Høydebasseng Fjellstrandområde og Nedjustering i 2025, 3 500

1430 500

ledningsanlegg Nordstrand/Dalbo overføres til 2026 000

000

-116 116

Totalsum 359 712

009 085

Kommunedirektøren får fullmakt til å justere finansieringen (momsrefusjon, intern og ekstern finansiering) tilsvarende.

Det opprettes fire nye prosjekter:

1.Prosjekt “Etablering av sykkelparkering på Heia barnehageparkering” (0699). Totalramme på det nye prosjektet blir på 332 500 kr inkl. mva. Prosjektet finansieres med tilskuddsmidler på 266 000 kr (inkluderer ikke mva), slik at utgiftssiden på prosjektet må økes med 25 %. Dette finansieres av tilsvarende mva-refusjon og påvirker ikke låneopptaket

2.Prosjekt “Kjøp av Signalenbygget” (0107). Totalramme på det nye prosjektet er på 3 840 173 kr. Prosjektet finansieres med omdisponering av midler fra prosjekt “Omsorgsboliger Fjellstrand” (0428). Opprettelse av prosjektet påvirker dermed ikke låneopptaket.

3.Prosjekt “Oppgradering brannstasjon” (0620). Totalramme på det nye prosjektet blir på inntil 700 000 kr inkl. mva. Prosjektet finansieres med omdisponering av midler fra prosjekt “Omsorgsboliger Fjellstrand” (0428). Opprettelse av prosjektet påvirker dermed ikke låneopptaket.

4.Prosjekt “Salg av fiber” (0180). Totalramme på det nye prosjektet blir på 200 000 kr inkl. mva. Prosjektet finansieres med omdisponering av midler fra prosjekt “Omsorgsboliger Fjellstrand” (0428). Opprettelse av prosjektet påvirker dermed ikke låneopptaket.

Det endres navn på to prosjekter:

Prosj. Navn på investering Nytt navn på investering

KST 044/21: Nesoddtangen barneskole

0225 KST 044/21: Nesoddtangen barneskole

og flerbrukshall

Omstillingsprosjektet: Omstillingsprosjektet:

0618 Energibesparende tiltak ved bygg og Energibesparende tiltak ved bygg og

anlegg - energibrønner anlegg - varmepumpe

Status §5-4 første ledd

Beløp i 1000

Regnskap Rev.bud. Avvik

Årsprognose

2025 2025 prognose i kr

Rammetilskudd −397 797 −642 246 −670 959 28 713

Inntekts- og formuesskatt −438 382 −882 347 −872 203 −10 144

Eiendomsskatt −2 878 −5 837 −5 837 0

Andre generelle driftsinntekter −32 737 −65 515 −66 563 1 048

Sum generelle driftsinntekter −871 794 −1 595 945 −1 615 562 19 617

Korrigert sum bevilgninger drift,

692 467 1 404 336 1 425 453 −21 117

netto

Avskrivninger 0 99 000 99 000 0

Sum netto driftsutgifter 692 467 1 503 336 1 524 453 −21 117

Brutto driftsresultat −179 326 −92 609 −91 109 −1 500

Renteinntekter −16 644 −26 278 −31 278 5 000

Utbytter 0 0 0 0

Gevinster og tap på finansielle

0 0 0 0

omløpsmidler

Renteutgifter 49 347 88 207 91 707 −3 500

Avdrag på lån 26 571 85 730 85 730 0

Netto finansutgifter 59 274 147 659 146 159 1 500

Motpost avskrivninger 0 −99 000 −99 000 0

Netto driftsresultat −120 053 −43 950 −43 950 0

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 0 33 000 33 000 0

Avsetninger til bundne driftsfond 400 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond −2 119 −1 413 −1 413 0

Avsetninger til disposisjonsfond 0 15 363 15 363 0

Bruk av disposisjonsfond 0 −3 000 −3 000 0

Dekning av tidligere års

0 0 0 0

merforbruk i driftsregnskapet

Sum disponeringer eller dekning

−1 719 43 950 43 950 0

av netto driftsresultat

Fremført til inndekning i senere

−121 772 0 0 0

år (merforbruk)

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Avvik

Årsprognose

2025 2025 prognose i kr

Fellesposter 5 319 −13 189 375 −13 564

Politisk styring 3 001 7 513 7 513 0

Administrasjon inkl.

37 173 74 408 74 408 0

felleskostnader

IKT drift og lisenser 22 746 50 074 50 074 0

Kommunale Barnehager 65 380 154 248 151 783 2 465

Private Barnehager 39 583 79 655 80 932 −1 277

Skoler inkl. SFO 138 157 302 090 302 090 0

Barn, unge og familie 49 577 102 187 102 187 0

Sosiale tjenester 30 110 56 542 59 384 −2 842

Felles Helse, omsorg og

1 747 5 213 5 213 0

sosial

Sykehjem 67 991 143 851 143 851 0

Hjemmebaserte tjenester 66 930 132 959 132 959 0

Miljøtjenesten 43 270 77 633 77 633 0

Helsetjenester 16 757 34 583 35 434 −851

Legevakttjenester 10 038 21 353 21 353 0

Integrering og mangfold 16 345 30 893 33 893 −3 000

Rus og psykiatri voksne 14 106 37 540 37 540 0

Kultur og frivillighet 12 052 24 092 24 092 0

Park, idrett og friluftsliv 7 367 14 262 14 262 0

Næring 614 1 459 1 459 0

Samferdsel 4 350 7 659 7 659 0

Vann, avløp og renovasjon −32 393 −61 923 −61 923 0

Eiendom 25 253 41 717 42 517 −800

Teknisk service 22 608 45 979 45 979 0

Brann 14 750 17 365 18 613 −1 248

Klima, miljø og

2 406 5 429 5 429 0

naturforvaltning

Plan, bygg og geodata 5 532 9 330 9 330 0

Utgått 2-siffer 0 0 0 0

Sum bevilgninger drift, netto 690 768 1 402 923 1 424 040 −21 117

Herav:

Avskrivinger 0 99 000 99 000 0

Motpost avskrivninger 0 −99 000 −99 000 0

Netto renteutgifter og -

20 0 0 0

inntekter

Avsetninger til bundne

400 0 0 0

driftsfond

Bruk av bundne driftsfond −2 119 −1 413 −1 413 0

Korrigert sum bevilgninger

692 467 1 404 336 1 425 453 −21 117

drift, netto

Status §5-5 første ledd

Beløp i 1000

Avvik

Regnskap Rev. bud. Oppr.

Årsprognose prognose i

2025 2025 bud. 2025

kr

Investeringer i varige

89 264 343 188 313 966 216 322 126 866

driftsmidler

Tilskudd til andres

0 0 0 0 0

investeringer

Investeringer i aksjer og

3 394 3 000 3 000 3 394 −394

andeler i selskaper

Utlån av egne midler 76 961 0 961 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 92 734 347 149 316 966 220 677 126 472

Kompensasjon for

−10 414 −46 039 −43 917 −46 039 0

merverdiavgift

Tilskudd fra andre −7 311 −16 960 −30 340 −7 352 −9 607

Salg av varige driftsmidler 0 0 0 0 0

Salg av finansielle

0 0 0 0 0

anleggsmidler

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån

−65 0 0 0 0

av egne midler

Bruk av lån 0 −251 151 −209 709 −251 151 0

Sum investeringsinntekter −17 790 −314 149 −283 966 −304 542 −9 607

Videreutlån 32 232 50 000 50 000 50 000 0

Bruk av lån til videreutlån −32 232 −50 000 −50 000 −50 000 0

Avdrag på lån til

11 791 14 693 14 693 14 693 0

videreutlån

Mottatte avdrag på

−8 349 −14 693 −14 693 −14 693 0

videreutlån

Netto utgifter videreutlån 3 443 0 0 0 0

Overføring fra drift 0 −33 000 −33 000 −33 394 394

Avsetninger til bundne

0 0 0 0 0

investeringsfond

Bruk av bundne

−6 000 0 0 0 0

investeringsfond

Avsetninger til ubundet

0 0 0 0 0

investeringsfond Bruk av ubundet

0 0 0 0 0

investeringsfond

Dekning av tidligere års

0 0 0 0 0

udekket beløp

Sum overføring fra drift og

−6 000 −33 000 −33 000 −33 394 394

netto avsetninger

Fremført til inndekning i

72 387 0 0 −117 259 117 259

senere år (udekket)

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

Rev. Oppr. Avvik

Regnskap

bud. bud. Årsprognose prognose i

2025

2025 2025 kr

Administrasjon inkl. felleskostnader

Utskiftning og fornying IKT 259 3 840 2 300 3 840 0

Digitalisering/e-kommune 3 737 5 941 5 300 5 941 0

IT-utstyr - skjermer og

60 649 0 649 0

dokkingstasjoner

Telefoni 0 451 100 451 0

Sum Administrasjon inkl.

4 057 10 880 7 700 10 880 0

felleskostnader

Kommunale Barnehager

Sum Kommunale Barnehager 0 0 0 0 0

Skoler inkl. SFO

IKT skole 0 183 0 183 0

Jaer Skole - pålagt

137 1 371 1 401 1 371 0

støyskjerming

KST 044/21: Fagerstrand - ny

15 652 200 652 0

barneskole

KST 044/21: Tangen -

0 0 3 000 0 0

flerbrukshall

KST 044/21: Nesoddtangen

3 053 12 751 9 852 12 751 0

barneskole

KST 044/21: Alværn

826 8 975 8 700 3 975 5 000

ungdomsskole - oppgradering

Sum Skoler inkl. SFO 4 032 23 932 23 153 18 932 5 000

Sykehjem

Nesoddtunet -

2 084 12 500 12 500 7 500 5 000

energibesparende tiltak

Inventar og utstyr/senger

284 1 500 1 500 1 500 0

sykehjem

KST 044/21: Nesoddtunet

21 731 90 782 88 750 55 782 35 000

sykehjem

Sum Sykehjem 24 099 104 782 102 750 64 782 40 000

Legevakttjenester

Multimonitor legevakt 372 370 0 372 −2

Sum Legevakttjenester 372 370 0 372 −2

Park, idrett og friluftsliv

Toalettanlegg, Hesteløkka 14 2 000 2 000 25 1 975

Paradisbukta - offentlig toalett 256 2 000 2 000 2 000 0

Ny løypemaskin - samarbeid

med frivilligheten om 0 2 675 2 400 2 675 0

løypekjøring

Kyststi 0 1 243 1 000 1 243 0

Tangenstien 0 12 500 12 500 0 12 500

Bårerom ved Nesodden

1 631 1 998 0 1 631 367

kirkegård

Nesodden kirke:

Renovering,sprinkling og

0 1 767 1 767 634 1 133

endret oppvarming til 850 års jubileum i 2025

Støttemur - Nesodden

0 1 702 1 826 1 702 0

kirkegård

Sum Park, idrett og friluftsliv 1 903 25 886 23 493 9 911 15 975

Samferdsel

Oppgradering vei 2 345 5 916 4 500 3 416 2 500

Etablering av sykkelparkering

329 0 0 333 −333

på Heia barnehageparkering

Sikring av veier 18 8 617 8 600 117 8 500

Oppgradering bruer 8 154 11 929 13 000 9 229 2 700

Oppgradering av sti mellom

374 720 720 720 0

Fjellstrand og Fagerstrand

Utbedring Skogheimkrysset 0 56 0 56 0

Sum Samferdsel 11 220 27 239 26 820 13 872 13 368

Vann, avløp og renovasjon

Rehab ledningsanlegg vann 367 7 445 1 000 7 445 0

Hovedledningsanlegg

10 391 12 811 14 000 19 811 −7 000

Bomansvik, nordre del

Damsikring Bleksli 486 1 834 1 879 834 1 000

Ledningsanlegg Flaskebekk 217 11 518 11 000 518 11 000

Ledningsanlegg Spro 1 461 14 565 15 000 3 565 11 000

Ledningsanlegg Grøstad 316 6 722 7 000 522 6 200

Ledningsanlegg Oksval/Ursvik 0 1 000 1 000 1 000 0

Ombygging Buhrestua RA og

Alværn pumpestasjon, 110 782 0 782 0

entreprise 2

Oppgradering av eksisterende

overføringsledning 8 633 20 501 10 000 20 501 0

reservevann Bærum

Sanering og bygging av vann-

og avløpsanlegg Nordre 0 8 737 8 737 0 8 737

Tangen

Legge ned Fagerstrand

avløpsrenseanlegg og overføre 0 2 000 2 000 2 000 0

avløpet til Veas

Øvrige nyanlegg vann 436 1 437 1 550 1 437 0

Rehab ledningsanlegg avløp 4 721 4 462 1 000 4 462 0

Høydebasseng Fjellstrandområde og

686 4 304 4 450 804 3 500

ledningsanlegg Nordstrand/Dalbo

Øvrige nyanlegg avløp 456 652 1 900 652 0

Sum Vann, avløp og renovasjon 28 279 98 770 80 516 64 333 34 437

Eiendom

Kjøp av Signalenbygget 3 840 0 0 3 840 −3 840

Bygningsmessige tilpasninger

305 128 0 305 −177

Tangenten

Omsorgsboliger Fjellstrand 0 12 566 12 566 4 566 8 000

Dypvannsbrygge Steilene-

0 1 199 1 199 1 199 0

gjenoppbygging etter brann

Flomforebyggende tiltak 0 2 800 2 800 500 2 300

Omstillingsprosjektet:

Energibesparende tiltak ved 237 13 368 13 400 568 12 800

bygg og anlegg - solceller

Båtseptiktank-anlegget på

0 625 625 625 0

Fagerstrand

Forsikringssak Hellvikveien 10 1 053 −417 0 1 053 −1 470

Omstillingsprosjektet:

Energibesparende tiltak ved 243 2 000 2 000 3 000 −1 000

bygg og anlegg - energibrønner

Varden - forprosjekt -

kartlegging og tiltaksplan om 0 150 150 150 0

tungmetaller fra skytebane Kjøp, tilpasning og

oppgradering av kommunale 777 318 0 1 988 −1 670

boliger

Utvidet snøproduksjon og

21 −234 0 121 −355

løypetrasé – Berger

Oppgradering brygger og bruer 720 4 695 4 594 1 195 3 500

Energibesparende tiltak ved

966 3 436 2 000 3 436 0

bygg og anlegg

Oppgradering og rehabilitering

1 143 2 873 3 200 2 873 0

kommunale formålsbygg

Sum Eiendom 9 304 43 506 42 534 25 418 18 088

Teknisk service

Fornyelse bil- og maskinpark 5 374 5 894 5 700 5 894 0

Sum Teknisk service 5 374 5 894 5 700 5 894 0

Plan, bygg og geodata

Utvikling av

625 1 757 1 300 1 757 0

byggesaksprosesser

Maskiner og utstyr Geodata 0 254 0 171 83

Områdeplaner for Tangen og

0 −83 0 0 −83

Fagerstrand

Sum Plan, bygg og geodata 625 1 927 1 300 1 927 0

Investeringer i varige

89 264 343 188 313 966 216 322 126 866

driftsmidler

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

Regnskap Rev. bud. Oppr. bud. Avvik

Årsprognose

2025 2025 2025 prognose i kr

Tilskudd til andres

0 0 0 0 0

investeringer

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

Rev. Oppr. Avvik

Regnskap

bud. bud. Årsprognoseprognose i

2025

2025 2025 kr

KLP EGENKAPITALTILSKUDD 3 394 3 000 3 000 3 394 −394

Investeringer i aksjer og

3 394 3 000 3 000 3 394 −394

andeler i selskaper

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

Avvik

Regnskap Rev. bud. Oppr. bud.

Årsprognose prognose i

2025 2025 2025

kr

Egenandel EL-sykler

76 961 0 961 0

kommuneansatte

Utlån av egne midler 76 961 0 961 0

Sum del 1-4 92 734 347 149 316 966 220 677 126 472

Følgende feil rettes etter anbefaling fra kommunedirektør:

I tabellen over driftsjusteringer, har det blitt feil fortegn på to rader. Bruk av disp.fond skal være på minus 394, mens overføring fra drift til investering skal være på pluss 394.

Kommunestyret ber kommunedirektøren se på muligheten for at Nesodden kommune finansierer skoleskyss til alle skolebarn på Fjellstrand, inkludert de som bor innenfor grensa på 2 henholdsvis 4 kilometer, inntil det er tatt grep for å forbedre sikkerheten.

Vigdis Seljåsen Lie (R) fremmet følgende forslag:

Nesodden kommune finansierer skoleskyss til alle skolebarn på Fjellstrand, inkludert de som bor innenfor grensa på 2 henholdsvis 4 kilometer, inntil det er tatt grep for å forbedre sikkerheten. Alternativt forslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren se på muligheten for at Nesodden kommune finansierer skoleskyss til alle skolebarn på Fjellstrand, inkludert de som bor innenfor grensa på 2 henholdsvis 4 kilometer, inntil det er tatt grep for å forbedre sikkerheten.

Forslaget fra Lie (R) fikk 7 stemmer (2 FrP, 3 R, 1 PP, 1 V (Hustad)) og falt. Alternativt forslag fra Lie (R) ble vedtatt mot 15 stemmer (8 H, 7 AP). Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.