Økonomirapport pr. 30.4.2025

Rakkestad kommune vedtar endringer i budsjett 2025 som følger:

Driftsbudsjettet:

Endringer i rammeområder:

Kommunedirektør og staber, kr. 0

Oppvekst og kultur, " 1 250 000

Velferd og levekår, " 1 250 000

Helse og mestring, " 1 000 000

Areal og infrastruktur, " 650 000

Sum, kr. 4 150 000

Endringer i fellesområder:

De frie inntekter:

Endringer i rammeoverføringer, kr. 8 566 000

Endringer i inntekts- og formuesskatt, " 994 000

Sum, kr. 9 560 000

Eiendomsskatt:

Eiendomsskatt, kr. -500 000

Sum, kr. -500 000

Finansielle inntekter og utgifter,

Renter av langsiktige lån, kr. -2 300 000

Renteinntekter, " 1 000 000

Utbytter, " 1 000 000

Sum – netto finansielle inntekter og utgifter, kr. -300 000

Sum kr. 8 760 000

Investeringsbudsjettet:

Investeringer:

Helse og omsorg - utstyr, kr. 1 200 000

Rakkestad ungdomsskole - kjøkken, " 1 000 000

Os skole - solskjerming, " 700 000

Hjembaserte tjenester - nye biler (5), " 2 000 000

Anskaffelse av bolig enslige mindreårige

flyktninger og base for ansatte på tiltaket, " 5 000 000

Uregelmessige inntekter (korreksjon), " 200 000

Sum, kr. 10 100 000

Finansiering:

Bruk av ubrukte og nye lånemidler, kr. 10 100 000

Sum, kr. 10 100 000

Kommentarer:

Rakkestad kommunestyre gjør i økonomirapportene pr. 31.8. og 31.10.2025 nye vurderinger av om låneopptak utover det som er forutsatt i opprinnelig budsjett 2025 er nødvendig. Rakkestad kommunestyre følger problemstillinger relatert til pensjon videre opp i reviderte budsjetter pr. 31.8. og 31.10.2025 og i budsjett 2026 og økonomiplan 2026 – 2029. Rakkestad kirkelige fellesråd (Rakkestad sogn):

Rakkestad kommunestyre dekker Rakkestad kirkelige fellesråds/Rakkestad sogns regnskapsmessige underskudd/merforbruk for 2024 med kr. 383 511. Det finansieres av disposisjonsfondet. Rakkestad kommunestyre har med det inneværende år overført i overkant av 1,3 millioner kroner til Rakkestad kirkelige fellesråd/Rakkestad sogn til dekning av regnskapsmessig underskudd/merforbruk for 2021 – 2024. Det forutsettes at fellesrådet/sognet setter i verk tiltak slik at regnskapet for 2025 avlegges i balanse. Rakkestad kommunestyre understreker at Rakkestad kirkelige fellesråd/Rakkestad sogn ikke kan påregne at kommunen finansierer et mulig nytt underskudd/merforbruk for 2025. Melding om vedtak sendt:

Kommunedirektørens ledergruppe.

Saken ble behandlet med 24 representanter. Følgende hadde ordet i saken:

Peder Harlem (Sp).

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.