Økonomirapport pr. 31.10.24

Rakkestad kommunestyre vedtar kommunedirektørens forslag til økonomirapport pr. 31.10.2024 og gjør disse budsjettkorreksjoner på samme tidspunkt:

Driftsbudsjettet Økte utgifter

Kommunedirektør og staber, 2 556 000

Oppvekst og kultur, 72 000

Sum, 2 628 000

Mindre utgifter og større inntekter

Areal og infrastruktur, 100 000

Netto finansutgifter, 363 000

Sentrale inntekter, 1 238 000

Sum 927 000

Kroner. Rakkestad kommune anvender kr. 14 579 000 av disposisjonsfondet for å oppnå økonomisk balanse i 2024. Investeringsbudsjettet Investeringer

Økte utgifter Mindre utgifter

Oppgradering av lekeplasser, 50 000

Vann- og avløpsinvesteringer, 10 000 000

Oppvekst - Utstyr, 400 000

Oppgradering av uteområde - Bergenhus skole, 200 000

Nytt kjølerom - Kulturhuset, 300 000

Lundborgveien 5, 700 000

Salg av eiendommer, 50 000

Sum, 1 700 000 10 000 000

Netto mindre utgifter, 8 300 000

Finansiering,

Mindre inntekter Mindre bruk av lån

Refusjon av merverdiavgift, 190 000

Bruk av lån, 8 490 000

Sum, 190 000 8 490 000

Netto mindre finansiering, 8 300 000

Kroner. Avskrivninger, pensjon og lønnsoppgjør Avskrivninger, pensjon og lønnsoppgjør fordeles på kommunedirektør og staber og kommuneområdet på følgende måte:

Fordeling har nulleffekt på resultatet.

Saken ble behandlet med 23 representanter. Følgende hadde ordet i saken:

Kommunedirektør Alf Thode Skog. Kommunedirektør Alf Thode Skog fremmet følgende tilleggsforslag:

Avskrivninger, pensjon og lønnsoppgjør Avskrivninger, pensjon og lønnsoppgjør fordeles på kommunedirektør og staber og kommuneområder på følgende måte:

Fordelingen har nulleffekt på resultatet. Formannskapets innstilling med kommunedirektørens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.