Oppfølging av økonomiplanvedtak - Økonomiske handlingsregler

Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. Saken sendes tilbake til FO for å behandle saken i neste møte med sikte på å konkludere i siste kommunestyremøte før sommeren.

PS 54/2026 Oppfølging av økonomiplanvedtak - Økonomiske handlingsregler

Kommunestyrets behandling av saken i møte den 07.05.2026:

Kommunedirektørens innstilling:

1. Premiefond:

Målsettingen for premiefondet reduseres fra dagens nivå (tilsvarende ett års pensjonspremie, ca. 250 millioner kroner) til et måltall på 40 % av årlig pensjonspremie, for tiden om lag 100 millioner kroner.

2. Disposisjonsfond:

Målsettingen for disposisjonsfondet økes fra 8 % til 8,5 % av driftsinntektene.

3. Egenkapitalfinansiering av investeringer:

Kravet om at alle nye investeringer skal ha en egenkapitalfinansiering på 25 % opprettholdes. Unntak gjelder investeringer innenfor selvkostområdene og investeringer kommunen er pålagt å gjennomføre etter pålegg fra andre.

4. Gjeldsgrad:

Langsiktig målsetting for gjeldsgrad settes til 75 % av driftsinntektene. Netto lånegjeld benyttes som indikator for gjeldsgrad.

5. Økonomiske handlingsregler:

De reviderte økonomiske handlingsreglene innarbeides i kommunens videre økonomiplanarbeid og rapportering.

Økonomisjef, Pål Granholmen ga en redegjørelse til saken.

Linn Laupsa (Arbeiderpartiet) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. Saken sendes tilbake til FO for å behandle saken i neste møte med sikte på å konkludere i siste kommunestyremøte før sommeren.

1. Det vil fortsatt tilføres likviditet fra pensjonskassen på om lag 100 mill. kroner.

2. Kommunen vil fortsatt måtte betjene renter og avdrag på lånegjelden med om lag 400 mill. kroner årlig over driftsbudsjettet, i flere tiår fremover før gjelden er nedbetalt.

(Tillegg KS)

Kommunen har ett opparbeidet premie avvik på ca:445 millioner som står i balanseregnskapet som skal overføres til driftsregnskapet fordelt over de neste 7 årene.

3. Det legges opp til å omdisponere om lag 170 mill. kroner fra skole til helse i tiden fremover, noe som etter vår vurdering ikke vil bidra til en bedre skole.

4. Det vil videre bli gjennomført omstilling innen helse og mestring basert på budsjetter som ikke fremstår realistiske. De siste 3–4 årene er det etter vår vurdering feilbudsjettert med over 300 mill. kroner, og denne utviklingen synes å fortsette.

Disse forholdene vil bli innarbeidet i kommunens ordinære driftsbudsjetter og økonomiplaner fremover.

Alternativet til den foreslåtte utviklingen er, slik PP har påpekt gjennom flere år, at det må gjennomføres finanspolitiske tiltak, herunder salg av eiendom i milliardklassen. Det vises i denne sammenheng til våre tidligere budsjettforslag.

Det bør også gjennomføres en gjennomgang av kommunens lovpålagte oppgaver, med prioritering av disse foran øvrig virksomhet som det ikke er økonomisk grunnlag for, samt en helhetlig gjennomgang av kommunens organisasjon. Vi stemmer for forslaget, og viser til denne protokolltilførselen.