Budsjett 2024 - Revidering

Budsjettoverskridelsen i helsesektoren gjør at vi står overfor tøffe og vanskelige valg for å få sektoren i økonomisk balanse. Samarbeidspartiene er derfor tilfredse med at det nå i revideringen til budsjett for 2024 kommer tiltak som vil være med på å bremse merforbruket i kommunen. Det er flere tiltak, som når de gjennomføres vil bidra positivt på den økonomiske situasjonen i kommunen.

Vi har vurdert alle tiltakene, og gir kommunedirektøren mandat til å iverksette de tiltakene som gir størst effekt.. Noen tiltak for helsesektoren, ønsker vi derimot å vurdere nøyere i forbindelse med budsjett 2025, og vi prioriterer derfor å iverksette de tiltakene som vil gi størst innsparing. Når det gjelder drift av krisesenteret, så vil ikke dette gi effekt i 2024, men det er viktig at arbeidet igangsettes snarest mulig for effekt i 2025. Det vil ikke være aktuelt å gå videre en sak om eventuell flytting av legevakten. Fra tiltakslisten for helse gjennomføres tiltakene nedenfor med virkning raskest mulig i 2024:

Det er viktig at alle tiltakene har gode medvirkningsprosesser hvor brukere, pårørende og andre berørte er med. Det er en selvfølge at lovverket alltid skal følges med involvering av ansatte og tillitsvalgte.

Samarbeidspartiene ønsker større fokus på reduksjon i antall årsverk. Ansettelsesbremsen har ikke gitt de ønskede resultatene. Denne strammes derfor inn og det innføres ansettelsesstopp i Halden kommune ut året 2024.

Det vil si at det ingen skal ansettes i Halden kommune uten at det er helt kritisk for at kommunen skal kunne yte nødvendige og forsvarlige tjenester til innbyggerne eller at det inngår som en del av arbeidet med årsturnuser eller ressurspooler for å redusere variable lønnskostnader og kjøp av tjenester. Alle ansettelser skal godkjennes av kommunedirektør og HR-leder og alle ansettelser skal rapporteres til HAD. Det understrekes at man alltid skal søke etter nødvendig kompetanse for alle stillinger internt i kommunen før man vurderer ekstern utlysning. Når stillinger blir ledige skal det uten unntak vurderes om oppgavene som tilligger stillingen kan løses på andre måter eller av andre ansatte i kommunen.

Samarbeidspartiene har en forventning om at ansettelsesstoppen skal resultere i en reduksjon i lønnkostnader. Ved fravær skal oppdekking gjøres ved å øke fleksibiliteten ved at andre ansatte dekker opp for den som er borte. Bruk av årsturnuser og ressurspool vil være viktige virkemidler for å øke fleksibiliteten og å redusere kostnader til personell. Dersom dette enkelte ganger ikke lar seg gjøre, skal rimeligste måte å dekke opp vakten benyttes. Innleie fra vikarbyrå skal ikke benyttes med mindre det står om liv og helse. Det er en forventning at dette tiltaket skal ha en effekt på reduserte lønnskostnader på minimum 5 millioner kroner i 2024.

Samarbeidspartiene er opptatt av at alle som ønsker å jobbe i hel stilling får det. Arbeidet med heltidskultur i Halden kommune må intensiveres. Det er en klar forventning at antallet som arbeider i 100%-stilling er klart høyere ved utgangen av 2024 enn ved inngangen.

Arbeidet med Tørn for å få rett person i rett stilling må intensiveres.

Sykefraværet er alt for høyt. Et høyt sykefravær har mange negative konsekvenser, for den enkelte ansatte, for kommunen som arbeidsgiver og for kommunens økonomi. Samarbeidspartiene ønsker derfor at arbeidet for å redusere sykefraværet intensiveres, og at det spesielt settes inn nødvendige tiltak for å hindre fravær som har sin årsak i arbeidsforholdet.

Det bes om at kommunedirektøren tar enda en gjennomgang i de øvrige sektorene i kommunen og kommer tilbake med innsparingstiltak ut over det som er foreslått i budsjettendringssaken.

PS 85/2024 Budsjett 2024 - Revidering

Kommunestyrets behandling av saken i møte den 20.06.2024:

Kommunedirektørens innstilling:

Følgende endringer innarbeides i Bevilgningsoversikt §5-4. første ledd:

Utbytte økes med - 18,4 mkr

Eiendomsskatt økes med - 2,5 mkr

Finanskostnader (renter) økes med 3,6 mkr

Bruk av disposisjonsfond reduseres med 19,33 mkr

Sum 1,93 mkr

Følgende endringer innarbeides i Bevilgningsoversikt §5-4. andre ledd:

Rammen til sentraladministrasjonen reduseres med - 8,58 mkr

Rammen til undervisning og oppvekst reduseres med - 1,25 mkr

Rammen til Helse og mestring økes med 12,90 mkr

Rammen til fellesfunksjoner reduseres med (pensjon) - 5,00 mkr

Sum - 1,93 mkr

Kommunedirektøren ga en redegjørelse og besvarte spørsmål.

Linn Laupsa (Ap) fremmet forslag til vedtak på vegne av samarbeidspartiene (H, Ap, KrF):

Budsjettoverskridelsen i helsesektoren gjør at vi står overfor tøffe og vanskelige valg for å få sektoren i økonomisk balanse. Samarbeidspartiene er derfor tilfredse med at det nå i revideringen til budsjett for 2024 kommer tiltak som vil være med på å bremse merforbruket i kommunen. Det er flere tiltak, som når de gjennomføres vil bidra positivt på den økonomiske situasjonen i kommunen.

Vi har vurdert alle tiltakene, og gir kommunedirektøren mandat til å iverksette de tiltakene som gir størst effekt.. Noen tiltak for helsesektoren, ønsker vi derimot å vurdere nøyere i forbindelse med budsjett 2025, og vi prioriterer derfor å iverksette de tiltakene som vil gi størst innsparing. Når det gjelder drift av krisesenteret, så vil ikke dette gi effekt i 2024, men det er viktig at arbeidet igangsettes snarest mulig for effekt i 2025. Det vil ikke være aktuelt å gå videre en sak om eventuell flytting av legevakten.

Fra tiltakslisten for helse gjennomføres tiltakene nedenfor med virkning raskest mulig i 2024:

Det er viktig at alle tiltakene har gode medvirkningsprosesser hvor brukere, pårørende og andre berørte er med. Det er en selvfølge at lovverket alltid skal følges med involvering av ansatte og tillitsvalgte.

Samarbeidspartiene ønsker større fokus på reduksjon i antall årsverk. Ansettelsesbremsen har ikke gitt de ønskede resultatene. Denne strammes derfor inn og det innføres ansettelsesstopp i Halden kommune ut året 2024.

Det vil si at det ingen skal ansettes i Halden kommune uten at det er helt kritisk for at kommunen skal kunne yte nødvendige og forsvarlige tjenester til innbyggerne eller at det inngår som en del av arbeidet med årsturnuser eller ressurspooler for å redusere variable lønnskostnader og kjøp av tjenester. Alle ansettelser skal godkjennes av kommunedirektør og HR-leder og alle ansettelser skal rapporteres til HAD. Det understrekes at man alltid skal søke etter nødvendig kompetanse for alle stillinger internt i kommunen før man vurderer ekstern utlysning. Når stillinger blir ledige skal det uten unntak vurderes om oppgavene som tilligger stillingen kan løses på andre måter eller av andre ansatte i kommunen.

Samarbeidspartiene har en forventning om at ansettelsesstoppen skal resultere i en reduksjon i lønnkostnader. Ved fravær skal oppdekking gjøres ved å øke fleksibiliteten ved at andre ansatte dekker opp for den som er borte. Bruk av årsturnuser og ressurspool vil være viktige virkemidler for å øke fleksibiliteten og å redusere kostnader til personell. Dersom dette enkelte ganger ikke lar seg gjøre, skal rimeligste måte å dekke opp vakten benyttes. Innleie fra vikarbyrå skal ikke benyttes med mindre det står om liv og helse. Det er en forventning at dette tiltaket skal ha en effekt på reduserte lønnskostnader på minimum 5 millioner kroner i 2024.

Samarbeidspartiene er opptatt av at alle som ønsker å jobbe i hel stilling får det. Arbeidet med heltidskultur i Halden kommune må intensiveres. Det er en klar forventning at antallet som arbeider i 100%-stilling er klart høyere ved utgangen av 2024 enn ved inngangen.

Arbeidet med Tørn for å få rett person i rett stilling må intensiveres. Sykefraværet er alt for høyt. Et høyt sykefravær har mange negative konsekvenser, for den enkelte ansatte, for kommunen som arbeidsgiver og for kommunens økonomi. Samarbeidspartiene ønsker derfor at arbeidet for å redusere sykefraværet intensiveres, og at det spesielt settes inn nødvendige tiltak for å hindre fravær som har sin årsak i arbeidsforholdet.

Det bes om at kommunedirektøren tar enda en gjennomgang i de øvrige sektorene i kommunen og kommer tilbake med innsparingstiltak ut over det som er foreslått i budsjettendringssaken.

Sara Langbråten (Rødt) fremmet endringsforslag til kommunedirektørens innstilling på vegne v Rødt og SV:

1. Følgende av Kommunedirektørens tiltakspakke innenfor Helse gjennomføres IKKE; Nedlegging av Iddebo sykehjem, krisesenteret flyttes ikke ut av Halden, Trivselskoordinator opprettholdes, Ingen avvikling av varmlunsj på institusjonene.

2. Økte overføringer fra Staten (skatt og rammeoverføring)utover KDS sitt anslag: 30 mill kr.

Ole Kristian Sørlie (INP) fremmet forslag til vedtak:

1. INP fremmer forslag om at det ikke avvikles sykehjemsplasser og at flytting av legevakten samt krisesenter ut av Halden kommune ikke er et alternativ.

2. Kommunedirektøren får i oppgave å redegjøre for 50 stillinger i kommunen som kan fjernes og som er så langt unna lovpålagte oppgaver som mulig. Nedbemanningen kan skje med f.eks. sluttpakker eller andre insentiver, som f.eks. tidligpensjon, som administrasjonen finner formålstjenlig. Denne øvelsen gjentas i 2025. Det er viktig at tillitsvalgte og fagforeninger involveres tidlig i prosessen. Målet er å kutte kommunens lønnsbudsjett med 50 millioner i 2025 og ytterligere 50 millioner i 2026, totalt 100 millioner på permanent basis fra 2026.

3. Ordførerlønn settes til tilsvarende nivå som i perioden 2019-2023. Varaordfører settes til 25% av ordførerlønn. Koordineringstillegg (160´totalt 320´) for posisjon og opposisjon fjernes. Øvrige politikergodgjørelser i form av møtegodtgjørelse og verv halveres.

Simen Paulsen (MDG) fremmet forslag til vedtak:

1. Disse forslagene til kutt strykes:

• Ingen isbane i Busterudparken 0,12 mkr.

• Utrede flytting av legevakt til Sarpsborg

• Kjøpe krisesenterplasser i Sarpsborg

• Frivillighetskoordinator

• Miljøvaktmester

2. Vi har disse tilleggsforslag / endringsforslag som innarbeides i budsjett:

• 1 gratis levering ved Rokke.

• Grunnbeløpet i godtgjørelsesreglementet settes til 8G.

• Øke støtten til DNBE tilsvarende statens økning. Opprettholde 70%, 15%, 15%.

3. Forslagene knyttet til Iddebo og Helsehuset er ikke godt nok belyst for å treffe en beslutning i dag. Derfor bes administrasjonen jobbe videre med forslagene og legge frem ny sak til politiske behandling. Med tanke på at det i dag er 40 beboere på Iddebo og ca 16 av korttidsplassene på Helsehuset brukes som langtidsplasser anser vi det som urealistisk at noen av de flytter hjem. Administrasjonen må ha en troverdig plan på hvordan dette kan gjøres forsvarlig før tiltak kan iverksettes. I følge rapporten fra Agenda Kaupang har Halden kommune behov for flere boformer som er en mellomting mellom egen bolig og sykehjemsplasser. Administrasjonen bes vurdere og synliggjøre hvordan Iddebo kan tilpasses til et nivå i boligtrappen som ligger lavere enn sykehjem.

4. For oss er det viktigste tiltaket administrasjonens arbeid med TØRN, sykepleierteam, hus ressurser og års turnuser. Lykkes vi med dette arbeidet vil det medføre mindre innleie, vikarer og variabel lønn. Flere vil kunne jobbe i faste heltidsstillinger. Videre er det en ambisjon at dette også vil bidra til lavere sykefravær. Derfor bes administrasjonen prioritere dette arbeid og å ha et svært tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Per Kristian Dahl (PP) fremmet forslag til vedtak:

Pensjonistpartiet fremmer sitt opprinnelige budsjett som ble fremmet i desember 2023 (gjeldende for 2024). Det blir da ingen avvikling av det som er framlagt i det reviderte budsjettet. Administrasjonen får i oppdrag å innarbeide i budsjett og økonomiplan (2025 – 2028) at Agenda Kaupangs forslag til avvikling av sykehjemsplasser og flytting av legevakten til Sarpsborg ikke iverksettes.

Det foretas en endring vårt forslag til budsjett. Eiendomsskatten reduseres ikke. Summen på 33 millioner tilføres kommunens driftsområder.

Jens Bakke (Sp) fremmet endringsforslag til Kommunedirektørens innstilling:

1. Iddebo sykehjem nedlegges ikke.

2. Legevakta nedlegges ikke.

3. Krisesenteret beholdes i Halden.

4. Det innføres én gratis levering ved Rokke avfallsanlegg.

Det ble først votert enkeltvis og punktvis over forslagene.

Først over forslaget fra Langbråten som falt med 8 mot 31(MDG, PP, H, Sp, Ap, KrF, FrP, UAVH) stemmer.

Deretter ble det votert over forslaget fra Paulsen som falt med 4 mot 35 (INP, Rødt, PP, H, Ap, KrF, Sp, FrP, UAVH) stemmer.

Deretter voteres det over forslaget fra Dahl som falt med 7 mot 32 (INP, Rødt, MDG, H, Sp, Ap, KrF, FrP, UAVH -Hans Jørgen Fagereng) stemmer.

Deretter voteres det over forslaget fra Bakke som falt med 12 mot 27 (PP, H, Ap, KrF, FrP, UAVH) stemmer.

Deretter voteres det punktvis over forslaget fra Sørlie:

Punkt 1 falt med 17 mot 22 (H, Ap, KrF, FrP, UAVH -Hans Jørgen Fagereng) stemmer.

Punkt 2 falt med 4 mot 35 (MDG, Rødt, PP, SV, Sp, H, Ap, KrF, FrP, UAVH) stemmer.

Punkt 3 falt med 14 mot 25 (H, Ap, KrF, FrP, Sp, UAVH) stemmer.

Til slutt ble det votert over forslaget fra Laupsa som ble vedtatt med 23 mot 16 (INP, Rødt, MDG, PP, SV, Sp) stemmer.